1、質量管理體系審核檢查表表碼:1受審核部門質量管理部門審核日期審核員審核依據IS09001：2000質量管理體系要求符合性范圍審核內容是否1是否制定了質量方針并發布？2.是否與組織的宗旨相適應？3.是否為組織提供制定和評審質量目標的框架？4.質量方針的適應性是否規定定期或不定期的評審和修訂？1質量目標是否制定并發布？2.質量目標是否分解和落實？3.質量目標是否與質量方針保持一致？1是否明確各過程職能和崗位，其相互關系？2.部門之間溝通和聯絡的途徑是否清楚、接口是否明確？3.管理者其職責權限是否明確？表碼:7受審核部門辦公室審核日期（文件管理部門）審核員審核依據IS09001：2000質量管理體系

2、要求符合性范圍審核內容是否是否了解組織的質量方針及其內涵？是否了解組織的質量目標？質量目標的實現情況如何,統計有否依據，是否可信？是否了解本部門及自身的職責，內部溝通方法及效果？是否編制了文件控制程序？質量管理體系文件包括哪些?是否有表明體系文件范圍的清單？文件的發放前是否批準，有誰來批準,如何保證文件的適用性？如何對文件審核和更新，更新的文件是否重新獲得批準？文件的發放范圍如何確定？抽查若干文件發放是否簽收？文件修改狀態是否得到識別？如何保證文件的使用場合得到有效的受控版本？外來文件如何管理，是否可以做標識？外來文件是否控制其分發？作廢文件是否從使用現場及時撤回？保留作廢文件的是否有標識，標

3、識是否清晰？能否防止非預期使用？記錄的范圍是否滿足標準的要求？有否記錄的清單對使用部門和保存期限做出規定？過期記錄如何處理？記錄是否有標識，如何檢索，是否便于追溯？糾正和預防措施開展情況及有效性？受審核部門人力資源/培訓教育審核日期審核員審核依據IS09001：2000質量管理體系要求符合性范圍審核內容是否1是否了解組織的質量方針及其內涵？1. 是否了解組織的質量目標？2. 質量目標的實現情況如何，統計有否依據，是否可信？1是否了解本部門及自身的職責，內部溝通方法及效果？1是否識別從事影響產品質量工作的人員所必要的能力？包括特殊工種人員的能力、資格.1是否對人員能力的勝任情況進行了考核？2人員

4、的安排能否滿足質量控制需要？3是否按需要提供培訓,包括質量意識和能力或采取其他措施以滿足這些崗位需求？4培訓是否有計劃，實施情況如何？5如何評價培訓的有效性及評價所米取措施的有效性？6是否保存有關教育、經驗、培訓和資格認定的記錄？受審核部門采購部門審核日期審核員審核依據IS09001：2000質量管理體系要求符合性范圍審核內容是否是否了解組織的質量方針及其內涵？是否了解組織的質量目標？質量目標的實現情況如何?統計有否依據?是否可信？是否了解本部門及自身的職責?內部溝通方法及效果？對采購物資是否分類管理？怎樣確保采購的產品符合規定要求？是否制定選擇和評價供方和重新評價準則？評價結果及以后的跟進措

5、施是否有記錄？是否明確了采購的依據?其信息是否包括：1）產品、程序、過程、設備、批準的要求；2）管理體現的要求；3）人員資格的要求.組織是否識別了對采購產品的驗證所需的活動?這些活動是否得到了實施？當組織到供方貨源處進行驗證活動時是否在采購資料中作出明確規定包括驗證的產品放行方法？受審核部門設備部審核日期審核員審核依據IS09001：2000質量管理體系要求符合性范圍審核內容是否是否了解組織的質量方針及其內涵？是否了解組織的質量目標？質量目標的實現情況如何?統計有否依據?是否可信？是否了解本部門及自身的職責?內部溝通方法及效果？是否識別并提供滿足質量控制的要求的基礎設施？對生產過程的設備如何進行控制？關鍵和重點設備有哪些?如何進行設備認可？設備有哪些保養和修理計劃?執行如何？設備、設備的維護活動是否體現設施、設備對產品質量的影響程度？到生產現場抽查若干設備，保養和運作情況如何？設備所處的