1、倉庫入庫一、入庫通知1?產品入庫：項目合同執行人員（采購員）依據購貨合同及代加工廠商備貨發貨進度，編制收貨通知單交倉庫主管，并提供該批貨物的合同名稱、物料清單（包括產品名稱、規格、型號、數量等信息）、廠商信息（包括廠商地址、負責人及其聯系方式）、快遞公司及運單號。二、入庫準備1?倉庫主管根據收貨通知單及相關入庫信息，跟蹤貨物發運情況，編制入庫通知單，包括貨物名稱、規格、數量、單價等信息。2?將入庫通知單發給質檢部、倉儲部、業務部。質檢部據此做入庫驗收準備，主要對物料的包裝，外觀，數量，結構等進行檢驗，看是否有擠壓，磨損，缺角等質量問題，以及數量是否有誤；倉儲部倉庫保管員根據入庫通知單中的貨物信

2、息及檢驗要求，合理安排庫房貨位，準備收貨場地、檢驗器材；業務部根據入庫通知單監督訂單合同執行情況。3.質檢部、倉儲部、業務部收到入庫通知單簽字確認，明確各方責任，做好各項入庫準備工作，其中一聯交由部門綜合員存檔管理。三、入庫操作1 .運載車輛到達倉庫，倉庫保管員核對入庫通知單及承運人所持的貨物運載清單（貨物裝箱單），核查是否為我司訂購，并與質檢員共同查看貨物包裝狀況及外觀情況，如有問題，立即拍照取證，并上報給倉庫主管，由倉庫主管通知采購人員，做好入庫驗收記錄，并由入庫通知單編制入庫單。2 .若確認無誤后，由驗收員及采購人員在入庫單上簽字，入庫執行人員據此辦理貨物入庫，將貨物放置在待驗收區域，完

3、成貨物交接手續后在入庫單上簽字。3 .質檢部向項目執行人員報告不合格產品情況，協助項目人員與工廠聯系，解決問題；未經檢驗合格的貨物不準進入貨位，更不準投入再銷售。沒有問題的貨物要盡快放置于合理貨位，便于管理。4 .入庫操作結束后，由倉庫保管員更新庫存貨位卡，確保卡物信息一致，并將入庫單交倉庫主管，由倉庫主管在入庫單上簽字，發給業務部門負責人，由簽字確認，便于日后銷售調撥計劃編制。5?將入庫單交與內部財務負責人簽字確認。6?最后將各負責人簽字的入庫單交與部門負責人簽字并返回，最后交倉庫負人簽字后，歸檔保存。7?由倉庫主管將最終的入庫單發給用友信息管理員，由其更新系統中電子庫存信息。8?入庫單第三

4、聯與第四聯分別交與內部財務負責人及部門財務負責人，作為貨款支付的依據之一。并由內部財務及部門財務協商付款程序。倉庫備貨發貨一、備貨通知1?由銷售人員向倉庫主管發送蓋章的銷售合同及相關貨物信息。2?業務部根據蓋章銷售合同（實體店需要店面負責人提交實體店銷售需求通知單、網絡銷售由電商負責人按照時間節點提交當天銷售清單）向用友信息管理員索要該批貨物的貨物價格信息、在庫數量、所訂購產品的預銷售訂單，然后由倉庫主管核對品名、規格、數量及其他要求（包裝、標識、交貨期等），根據不同客戶編制商品調撥通知單。3.業務員需根據銷售憑證向部門經理上報商品調撥通知單，經部門經理及業務員簽字后，形成提貨單交與倉庫主管，

5、倉庫主管根據簽字的商品調撥通知單編制倉庫發貨任務計劃，并與質檢部貨物驗收員協商備貨事宜。4?由驗收員根據出庫貨物質檢要求對出庫貨物進行外觀數量等的檢測，監測結果附在商品調撥通知單中，并簽字確認，結果反饋給倉庫主管并由倉庫主管簽字確認，最后交給倉庫保管員。5?如有多批貨物同期要求發貨，應根據發貨的難易程度及所需時間，編排發貨任務計劃，不一定是先申請先發貨，一般優先電商銷售發貨，具體過程可由倉庫主管與合同執行人商議后確定。二、備貨操作1?部門經理、業務員、倉庫主管簽字后的商品調撥通知單作為提貨依據，由倉庫執行人員提取貨物，并集中放置在待發貨區，同時做好臨時標示。2?取貨完畢后，倉庫保管員通知質檢部

6、驗收員對待發貨物進行檢驗。三、發貨確認1?倉庫備貨完畢，由倉庫保管員根據備貨情況編制出庫單，出庫單要經過以下人員簽字確認：倉庫執行員（證明貨物已備齊）、驗收員（證明貨物滿足外觀數量質量等要求）、倉庫負責人（證明貨倉庫備貨工作已結束）、內部會計（填寫所發貨物單價及總金額，并證明客戶可接收貨物）、部門會計（證明貨款已收或符合合同發貨要求）、部門經理負責人（確認備貨流程已結束，可發貨）。2、出庫單經以上流轉簽字確認后，第二聯交給倉庫主管，并返還倉庫，作為最終發貨依據。3、出庫單第三聯與第四聯分別交與內部財務負責人及部門財務負責人，由雙方溝通貨款支付事宜。4、 第一聯交于部門綜合管理員存檔，第五聯交質

7、檢部驗收人員存檔，第六聯交收貨方作為客戶收貨驗證依據。四、發貨操作1?根據各部門簽字確認的出庫單，由倉庫主管及時聯系承運單位，確認提貨時間，倉庫發運員編制提貨單由倉庫主管簽字交承運單位，作為承運單位安排運輸的提貨憑證；同時通知承運單位，必須做好相關貨物的運輸保護工作，提貨車輛準備好必需的保護設施。*我司負責運輸的項目，將提貨單發給物流公司，由物流公司安排運輸業務。*客戶自運項目，提貨單發給合同執行人，由其發給客戶或客戶指定的物流服務商，并通知其前來提貨時，必須攜帶由客戶蓋章確認過的提貨單（并注明指定的提貨人/車輛，及相關證件號碼）及相關證件。2?倉庫主管聯系好承運單位后，做好倉庫發貨計劃，并通

8、知倉庫執行員做好相應發貨準備工作。3 .提貨車輛達到后，倉庫保管員核對提貨人員攜帶的提貨單，確認無誤后，進行發貨工作，裝車時必須注意保護貨物安全，如有隱患，立即通知倉庫主管，由其協調提貨人或承運單位做好貨物保護工作。4 .根據具體情況將提貨單第一聯交綜合部門負責人存檔保管，其他各聯分別與倉儲部、業務部、提貨方、內部財務作為發貨證明，便于各方存檔及后續作5?裝貨完畢后，倉庫保管員根據發貨情況制備裝箱單并簽字確認，由裝箱執行員及發運員分別簽字，并由倉庫主管進行審核并簽字。單據一式三份，其中一份由司機簽字確認留底，作為倉庫發貨的交接憑證，另二份交由司機帶走，供客戶收貨時簽字確認，作為與客戶之間的貨物

9、交接憑證，最后一份由倉庫保管作為留底憑證，客戶收到裝箱單后需簽字掃描或傳真回倉儲部門進行收貨確認。最后一聯由倉儲部門保存。6?貨物發出后，倉庫保管員立即根據出庫單和裝箱單，更新庫存貨位卡及庫存電子信息，保證帳卡物信息一致。同時，倉庫主管將出庫單和裝箱單發給用友信息管理員，由其更新庫存貨物電子數據庫。7?貨物送達客戶后，由倉庫主管向承運單位及時索要由客戶確認的裝箱單，并通知合同執行人貨物到達情況。附件：1、收貨通知單（采購部編制）2、入庫通知單（倉儲部編制）3、入庫單（倉儲部編制）4、調撥通知單（業務部編制）5、出庫單（倉儲部編制）6、提貨單（倉儲部編制）7、裝箱清單（倉儲部編制）液體店銷售需求

10、通知單（銷售部編制）9、銷售清單（電商部編制）10、實體店銷售登記表（銷售部編制）收貨通知單編號制單部門制單員日期接收部門電話序號商品名稱規格單價數量備注12345合計出庫出庫地址出庫負責人出庫日期聯系方式物流配送公司物流費用（含增值稅發票）預計到達時間到達目的地運單號聯系方式入庫入庫聯系人聯系電話入庫執行人銷售產品附帶廠商明細采購部質檢部倉儲負責人附件一:第一聯：存根第二聯：采購部第三聯：質檢部第四聯：倉儲部附件二:入庫通知單發貨單位年月曰NO:"統進貨訂單編號：物流公司聯系人聯系電話步號品名規格單位數量單價金額批單號備注"貨人倉庫管理員：聯次：4聯,一聯：存根聯第二聯：

11、業務聯，三聯：驗收聯，四聯：倉庫聯單據使用完畢存根上交綜合部，連號不得缺號斷號，作廢聯次必須完整附件三:產品入庫單供貨單位倉庫，名稱合同名稱合同編號經辦人序號產品名稱規格型號單位數量單價（元）合計（元）備注應收實收系統進貨單編號:入庫單編號:聯存根業務員:經手人:第三聯：采購部倉庫負責人:第三聯：業務部第年月日內部會計：部門負第四聯：內部會計憑證第五聯：部門財務采購員：驗收：第一聯：存根第二聯：倉儲部附件四：商品調撥通知單年月日調入部門：Fn系統銷售編號：訂單編號備序號品名規格單位數量單價金額備>/合計業務經理部門經理質檢員倉庫主管聯次5聯:第一聯:存根聯第二聯:門店聯第三聯:財務聯第四

12、聯:業務聯第五聯:提貨聯附件五:出庫單合同編號接單日期銷售員系統出庫單編一=r,5:出庫倉客戶名稱經手人客戶地址客戶聯系人客戶聯系電話一次發貨口分批發貨口序號廣品編他產品名稱計量單位單價數量金額備注1234合計金額合計金額（大寫）單據使用完畢存根上交綜合部,連號不得缺號斷號，作廢聯次必須完整倉儲負責人:部門會計：驗收員：部門負責人:保管員：內部會計:第三聯：內部會計憑證第六聯：收貨方：第一聯：存根第二聯：倉儲部第四聯：部門財務第五聯：質檢部附件六:提貨單提貨單位貨單編號客戶單位聯系人及電話提貨人證件號（客戶自提必須填寫）提貨倉庫執行人預計提貨日期商品編他商品名稱規格計量單位應發數更實發數量單價金額備注合計金額合計（大寫）提貨倉庫倉庫地址聯系人電話提貨人姓名聯系電話備注倉庫主管編制員第五聯：內部財務第一聯：存根第二聯：倉儲部第三聯：業務部第四聯：提貨方附件七:第一聯：存根第二聯：提貨方第三聯：購貨單位第四聯：倉儲部門裝箱清單客戶客戶地址聯系人及電話合同編號發東編R發貨方發貨人聯系電話提貨方提貨員聯系電話發貨日期商品編他商品名稱規格計量單位應發數更實發數量單價金額備注合計金額合計（大寫）制單員：執行員：發貨員：倉庫主管：購買方收貨員