1、供應(yīng)商管理制度第一章總則第1條目的為了選擇合格的供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)跟蹤，確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。第3條職責(zé)劃分1. 食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組、產(chǎn)品部、運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。2. 產(chǎn)品部、食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。3. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商的審批工作。第二章供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)第4條評(píng)價(jià)合格供應(yīng)商公司相關(guān)人員評(píng)價(jià)合格供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)綜合考慮。1. 供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營(yíng)許可證或成熟的初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品合作社，同時(shí)擁有足夠的資金。2. 優(yōu)先選擇按國(guó)家（國(guó)際）標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過認(rèn)證的供應(yīng)商。3. 對(duì)于關(guān)

2、鍵原料，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進(jìn)行考查，其中包括下列五個(gè)方面的要求。（1）進(jìn)料的檢驗(yàn)嚴(yán)格。（2）出廠的檢驗(yàn)符合我方要求。（3）生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系完善。（4）生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備完好。（5）供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)長(zhǎng)期穩(wěn)定，且信譽(yù)較高。4. 具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的需求及進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)量的需要。5. 能有效處理緊急訂單。6. 有詳細(xì)的售后服務(wù)措施，且令人滿意。7. 同等價(jià)格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價(jià)同質(zhì)擇其近。8. 樣品通過試用且合格第三章供應(yīng)商的評(píng)價(jià)程序第5條供應(yīng)商初步評(píng)價(jià)1. 食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組、產(chǎn)品部、運(yùn)營(yíng)部及其他部門視公司實(shí)際需求尋找適合的供應(yīng)商，同時(shí)收

3、集多方面的資料，如以質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價(jià)格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商基本資料表”。2. 產(chǎn)品部對(duì)“供應(yīng)商基本資料表”進(jìn)行初步評(píng)審，挑選出值得進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商，召集本部門、食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組及運(yùn)營(yíng)部門相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)使用“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表”。3. 在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審時(shí)，產(chǎn)品部需確定采購(gòu)的貨品是否符合國(guó)家法律法規(guī)和安全要求，對(duì)于有機(jī)食品、森林食品等認(rèn)證食品，應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。第6條供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審1. 根據(jù)所采購(gòu)貨品對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，可將采購(gòu)的貨品分為關(guān)鍵、重要、普通貨品三個(gè)級(jí)別，以對(duì)不同級(jí)別實(shí)行不同的控制等級(jí)。2. 對(duì)于提供

4、關(guān)鍵與重要貨品的供應(yīng)商，產(chǎn)品部組織食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組、運(yùn)營(yíng)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，并由產(chǎn)品部填寫“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表”，同時(shí)由食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組、運(yùn)營(yíng)部簽署意見，供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的合格分?jǐn)?shù)需達(dá)到70分（含）以上。3. 對(duì)于提供普通貨品的供應(yīng)商無需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。第7條簽訂供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議1. 產(chǎn)品部負(fù)責(zé)與重要貨品的供應(yīng)商和普通貨品供應(yīng)商簽訂供應(yīng)商食品安全保證協(xié)議。2. 供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議一式四份，供一份，需方三份，以作為供應(yīng)商提供合格貨品的一種契約。第8條提出樣品需求1. 如公司有樣品需求，由產(chǎn)品部采購(gòu)人員通知供應(yīng)商送交樣品，食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)人員需對(duì)樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方

5、式等。2. 樣品應(yīng)為供應(yīng)商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。第9條樣品的質(zhì)檢1. 樣品在送達(dá)公司后，由運(yùn)營(yíng)部、食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)完成樣品的品質(zhì)、等級(jí)、規(guī)格、外觀質(zhì)量等方面的檢驗(yàn)工作，并填寫“樣品檢驗(yàn)確認(rèn)表”。2. 在確認(rèn)合格的樣品上貼“樣品標(biāo)簽”，并注明合格，標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。3. 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù)；一件留在食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組，作為今后檢驗(yàn)的依據(jù)。第10條確定合格供應(yīng)商的名單1. 在“供應(yīng)商基本資料表”、“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表”、“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”和“樣品檢驗(yàn)確認(rèn)表”四份資料完成后，產(chǎn)品部將供應(yīng)商列入“合格供應(yīng)商名單”，交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6、2. 原則上一種貨品需暫定兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購(gòu)時(shí)選擇。3. 對(duì)于唯一供應(yīng)商或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商，可直接列入“合格供應(yīng)商名單”。4. 接單生產(chǎn)時(shí)，如果客戶指定供應(yīng)商名單，產(chǎn)品部采購(gòu)人員必須按客戶提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購(gòu)?？蛻籼峁┑墓?yīng)商名單直接列入“合格供應(yīng)商名單”，如需從非客戶提供的供應(yīng)商處采購(gòu)時(shí)，必須事先得到客戶的書面批準(zhǔn)。5. 適時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果修訂“合格供應(yīng)商名單”，刪除不合格供應(yīng)商。修訂后的“合格供應(yīng)商名單”由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。第五章供應(yīng)商的監(jiān)督與考核第11條考核對(duì)象供應(yīng)商考核對(duì)象為列入“合格供應(yīng)商名單”的所有供應(yīng)商。第12條考核方法公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)行

7、評(píng)分分級(jí)制度，供應(yīng)商的考核項(xiàng)目包括質(zhì)量、交期、服務(wù)、價(jià)格水平等方面的內(nèi)容。第13條考核頻率對(duì)關(guān)鍵、重要貨品的供應(yīng)商，應(yīng)每月考核一次；對(duì)普通貨品的供應(yīng)商，則每季度考核一次。第14條考核結(jié)果的處理1. 對(duì)于考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商，公司應(yīng)優(yōu)先向其采購(gòu)。2. 考核結(jié)果在8089分的供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。3. 考核結(jié)果在7079分的供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并決定是否繼續(xù)采購(gòu)，或減少采購(gòu)量。4. 對(duì)考核結(jié)果在69分以下的供應(yīng)商，

8、應(yīng)從“合格供應(yīng)商名單”中刪除，并終止向其采購(gòu)5. 考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購(gòu)人員書面通知供應(yīng)商。第15條對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行交期監(jiān)督采購(gòu)人員應(yīng)要求供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨，同時(shí)記錄由供應(yīng)商原因引起的分批發(fā)運(yùn)造成的超額費(fèi)用。第16條對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督1.食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組和產(chǎn)品部應(yīng)保存合格供應(yīng)商的供貨質(zhì)量記錄，若提供的產(chǎn)品不合格，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購(gòu)，另選供應(yīng)商，或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購(gòu)。2.對(duì)于不合格的供應(yīng)商，應(yīng)取消其供貨資格，并將其從“合格供應(yīng)商名單”中刪除。第5章供應(yīng)商政策的執(zhí)行、反饋與變更第17條供應(yīng)商政策的執(zhí)行與反饋供應(yīng)商管理相關(guān)部門在接到供應(yīng)商政策執(zhí)行通知書后，需

9、按規(guī)定執(zhí)行，并嚴(yán)格遵守保密制度。在政策執(zhí)行的過程中發(fā)現(xiàn)任何問題，均應(yīng)立即反饋給產(chǎn)品部。第18條供應(yīng)商政策的臨時(shí)性變更1.當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，經(jīng)過公司產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人的書面同意后，可對(duì)某些供應(yīng)商的政策作臨時(shí)性調(diào)整。（1）某供應(yīng)商的發(fā)展戰(zhàn)略或地域銷售政策發(fā)生對(duì)公司有利或不利的重大調(diào)整。（2）某供應(yīng)商決定把本公司作為重要客戶。（3）重要供應(yīng)商出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)危機(jī)。（4）市場(chǎng)供應(yīng)價(jià)格發(fā)生劇烈震蕩，使供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)驟然加大，引起供需雙方相應(yīng)做出重大的政策調(diào)整。（5）其他需作臨時(shí)性調(diào)整的情況。2.臨時(shí)性供應(yīng)商等級(jí)調(diào)整同樣應(yīng)填寫“供應(yīng)商等級(jí)變動(dòng)申請(qǐng)表”，并在表格右上方注明臨時(shí)字樣和調(diào)整時(shí)限。3. 一旦調(diào)整結(jié)束，應(yīng)立即恢復(fù)其原有等級(jí)，如仍需繼續(xù)保留臨時(shí)等級(jí)，需報(bào)總經(jīng)理特批，并于該季度在供應(yīng)商評(píng)審會(huì)議上通過。第六章建立供應(yīng)商質(zhì)量體系第19條對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量體系的開發(fā)每年由產(chǎn)品部組織供應(yīng)商學(xué)習(xí)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，并要求供應(yīng)商制訂質(zhì)量體系推行計(jì)劃，并通過質(zhì)量體系認(rèn)證。第20條供應(yīng)商質(zhì)量體系的評(píng)定1.對(duì)于提供重要、關(guān)鍵貨品的供應(yīng)商每年評(píng)定一次；對(duì)于提供普通貨品的供應(yīng)商兩年評(píng)定一次。2.對(duì)于提供食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組制訂評(píng)定計(jì)劃，采取評(píng)定小組（品控、開發(fā)、