1、供應商管理制度第一章總則第1條目的為了選擇合格的供應商并對其進行持續跟蹤，確保其能為公司提供合格的產品與服務，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于給公司提供產品和服務的所有供應商。第3條職責劃分1. 食品安全領導小組、產品部、運營部負責對供應商進行評價。2. 產品部、食品安全領導小組負責對供應商進行考核。3. 總經理負責對合格供應商的審批工作。第二章供應商選擇標準第4條評價合格供應商公司相關人員評價合格供應商時，應按照以下標準綜合考慮。1. 供應商應有合法的經營許可證或成熟的初級農產品合作社，同時擁有足夠的資金。2. 優先選擇按國家（國際）標準建立質量體系并已通過認證的供應商。3. 對于關

2、鍵原料，應對供應商的生產能力與質量保證體系進行考查，其中包括下列五個方面的要求。（1）進料的檢驗嚴格。（2）出廠的檢驗符合我方要求。（3）生產過程的質量保證體系完善。（4）生產的配套設施、生產環境、生產設備完好。（5）供應商產品質量應長期穩定，且信譽較高。4. 具有足夠的生產能力，能滿足本公司連續的需求及進一步擴大產量的需要。5. 能有效處理緊急訂單。6. 有詳細的售后服務措施，且令人滿意。7. 同等價格擇其優，同等質量擇其廉，同價同質擇其近。8. 樣品通過試用且合格第三章供應商的評價程序第5條供應商初步評價1. 食品安全領導小組、產品部、運營部及其他部門視公司實際需求尋找適合的供應商，同時收

3、集多方面的資料，如以質量、服務、交貨期、價格作為篩選的依據，并要求有合作意向的供應商填寫“供應商基本資料表”。2. 產品部對“供應商基本資料表”進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、食品安全領導小組及運營部門相關人員對供應商進行現場評審。現場評審時使用“供應商現場評審表”。3. 在對供應商進行初步評審時，產品部需確定采購的貨品是否符合國家法律法規和安全要求，對于有機食品、森林食品等認證食品，應要求供應商提供相關證明文件。第6條供應商的現場評審1. 根據所采購貨品對產品質量的影響程度，可將采購的貨品分為關鍵、重要、普通貨品三個級別，以對不同級別實行不同的控制等級。2. 對于提供

4、關鍵與重要貨品的供應商，產品部組織食品安全領導小組、運營部對供應商進行現場評審，并由產品部填寫“供應商現場評審表”，同時由食品安全領導小組、運營部簽署意見，供應商現場評審的合格分數需達到70分（含）以上。3. 對于提供普通貨品的供應商無需進行現場評審。第7條簽訂供應商質量保證協議1. 產品部負責與重要貨品的供應商和普通貨品供應商簽訂供應商食品安全保證協議。2. 供應商質量保證協議一式四份，供一份，需方三份，以作為供應商提供合格貨品的一種契約。第8條提出樣品需求1. 如公司有樣品需求，由產品部采購人員通知供應商送交樣品，食品安全領導小組相關人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方

5、式等。2. 樣品應為供應商在正常生產情況下生產出的代表性產品，數量應多于兩件。第9條樣品的質檢1. 樣品在送達公司后，由運營部、食品安全領導小組負責完成樣品的品質、等級、規格、外觀質量等方面的檢驗工作，并填寫“樣品檢驗確認表”。2. 在確認合格的樣品上貼“樣品標簽”，并注明合格，標識檢驗狀態。3. 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據；一件留在食品安全領導小組，作為今后檢驗的依據。第10條確定合格供應商的名單1. 在“供應商基本資料表”、“供應商現場評審表”、“供應商質量保證協議”和“樣品檢驗確認表”四份資料完成后，產品部將供應商列入“合格供應商名單”，交公司總經理批準。

6、2. 原則上一種貨品需暫定兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。3. 對于唯一供應商或獨占市場的供應商，可直接列入“合格供應商名單”。4. 接單生產時，如果客戶指定供應商名單，產品部采購人員必須按客戶提供的供應商名單進行采購。客戶提供的供應商名單直接列入“合格供應商名單”，如需從非客戶提供的供應商處采購時，必須事先得到客戶的書面批準。5. 適時對供應商進行考核，并根據考核結果修訂“合格供應商名單”，刪除不合格供應商。修訂后的“合格供應商名單”由公司總經理批準后生效。第五章供應商的監督與考核第11條考核對象供應商考核對象為列入“合格供應商名單”的所有供應商。第12條考核方法公司對供應商實行

7、評分分級制度，供應商的考核項目包括質量、交期、服務、價格水平等方面的內容。第13條考核頻率對關鍵、重要貨品的供應商，應每月考核一次；對普通貨品的供應商，則每季度考核一次。第14條考核結果的處理1. 對于考核結果在90分以上的供應商，公司應優先向其采購。2. 考核結果在8089分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認。3. 考核結果在7079分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認，并決定是否繼續采購，或減少采購量。4. 對考核結果在69分以下的供應商，

8、應從“合格供應商名單”中刪除，并終止向其采購5. 考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。第15條對合格供應商進行交期監督采購人員應要求供應商準時交貨，同時記錄由供應商原因引起的分批發運造成的超額費用。第16條對合格供應商進行質量監督1.食品安全領導小組和產品部應保存合格供應商的供貨質量記錄，若提供的產品不合格，應對供應商提出警告，連續兩批產品不合格則暫停采購，另選供應商，或待其提高產品質量后再行采購。2.對于不合格的供應商，應取消其供貨資格，并將其從“合格供應商名單”中刪除。第5章供應商政策的執行、反饋與變更第17條供應商政策的執行與反饋供應商管理相關部門在接到供應商政策執行通知書后，需

9、按規定執行，并嚴格遵守保密制度。在政策執行的過程中發現任何問題，均應立即反饋給產品部。第18條供應商政策的臨時性變更1.當出現下列情況時，經過公司產品部負責人的書面同意后，可對某些供應商的政策作臨時性調整。（1）某供應商的發展戰略或地域銷售政策發生對公司有利或不利的重大調整。（2）某供應商決定把本公司作為重要客戶。（3）重要供應商出現經營危機。（4）市場供應價格發生劇烈震蕩，使供應風險驟然加大，引起供需雙方相應做出重大的政策調整。（5）其他需作臨時性調整的情況。2.臨時性供應商等級調整同樣應填寫“供應商等級變動申請表”，并在表格右上方注明臨時字樣和調整時限。3. 一旦調整結束，應立即恢復其原有等級，如仍需繼續保留臨時等級，需報總經理特批，并于該季度在供應商評審會議上通過。第六章建立供應商質量體系第19條對供應商質量體系的開發每年由產品部組織供應商學習質量體系標準，并要求供應商制訂質量體系推行計劃，并通過質量體系認證。第20條供應商質量體系的評定1.對于提供重要、關鍵貨品的供應商每年評定一次；對于提供普通貨品的供應商兩年評定一次。2.對于提供食品安全領導小組制訂評定計劃，采取評定小組（品控、開發、