1、成立勞務派遣公司可行性分析報告一、行業背景勞務派遣關系涉及勞動者、用人單位、勞務派遣公司三方主體，只有實現三方主體在這一特定關系中平衡和諧、共生共贏，勞務派遣企業才有生存基礎，才能實現良性經營。隨著我國市場經濟的日益成熟，用人單位可以自發地決定企業的用工形式、就業形式和經營形式；用工制度改革的深度推進，用人單位基于成本效益要求，也需要在遵守法律法規的前提下，根據勞動力市場的供求情況趨利避害。目前我縣城鄉務工人員在縣域外就業通常由熟人介紹到用工企業，這種無序的勞務輸出弊端有二，一是勞動者沒有經過必要的培訓，不了解相應的法律法規和用工企業的基本情況，導致與用工企業的融合期長，不能快速進入良好工作狀

2、態；二是無序輸出的勞動者出現失業空窗期，社會保險中斷，長期利益受損。務工人員在縣域內務工通常由用工單位直接招聘、管理，此方式對于勞動者來說同樣不能避免就業空窗期社會保險中斷的風險；對于用工單位而言，不能合法降低用工成本；我縣多數民營企業人力資源管理技術有待提升，不規范的管理員工關系、不妥當的勞資分歧處理，為企業管理埋下隱患。省、市、縣精準扶貧重要舉措之一就是消化社會閑散勞動力。這一措施的實現，必須由專業機構、專門公司來系統化、持久性的運作管理。在此背景下籌建勞務派遣公司，依托當前精準扶貧政策，政商聯動，著力解決以上問題，是應勢之舉。二、勞務派遣公司注冊必要條1、注冊資金200萬元；（當前公司注

3、冊資本金為認繳制，但勞動合同法對勞務公司注冊資本金有明確200萬元規定。）2、勞動行政管理部門許可；（縣域勞務派遣公司許可權去就業局申請辦理）3、3名通過人力資源服務從業培訓的專職工作人員；4、固定的辦公場所、辦公設施及相應勞務派遣管理制度；5、法律法規規定的其他條件。三、公司組織機構設置、成立前三年運行費用估算1、公司組織機構設置總經理（職數：1人）市場拓展部（4人）崗位及職數：經理1人、助理2人。綜合部（5人）培訓部（2人）崗位及職數：經理1人、助理1人。（1）組織機構設置（12人）崗位及職數：經理1人、助理2人、會計州化作職責=_總經理工作職責:a、全面統籌公司各項工作；b、負責公司發展

4、戰略的制訂、團隊組建、企業文化導向設定。c、負責開發社會各界、各個層次的資源，營造公司經營的良好政商環境。d、召集制定公司年度經營計劃預算并最后批準確認，督促實施全面預算管e、指導直接下屬工作，確保直接下屬業務綜合能力持續提升。f、對本部門年度預算各項指標負責。綜合部工作職責:a、全面負責公司行政、人事、財務、安全環保及后勤服務工作。b、負責與社會各界、各部門、各組織的廣泛聯絡與協調，確保公司與各界及時有效溝通。c、負責公司薪酬、員工關系管理，負責相應對內外糾紛的協調處理。d、負責公司公共規章制度、各類文書的起稿。e、完成領導交辦的其他工作。f、對本部門年度預算各項指標負責。市場拓展部工作職責

5、：a、負責市場調研、拓展、開發、增加客源。b、負責根據競爭手、社會事件、市場趨勢和公司實際，進行市場形勢分析,提出公司經營規劃、目標受眾、市場拓展、品牌推廣、宣傳策略，提供相關資料，實現營銷目標。c、調查各用工企業的人員需求，編制年度派遣員工供給計劃。d、建立客戶檔案，對客戶滿意度進行調查分析。e、完成公司領導交付的其它工作。f、對本部門年度預算各項指標負責。培訓部工作職責：a、全面負責員工培訓相關事宜。b、負責編制制員工年度培訓計劃并保證實施。c、確保派遣員工綜合質素符合用工單位崗位要求。d、完成公司領導交付的其它工作。e、對本部門年度預算各項指標負責。2、公司成立前三年運行費用估算見下表：

6、項目第1年第2年第3年備注房屋租賃工200002000020000當年進成本證照辦理一2000000年運辦公電腦10臺3000000一次性進成本行費設備打印機1臺200000一次性進成本購置桌椅14套1400000一次性進成本用估總經理1人9600096000960001、管理員工12人。2、工資設定：總經理8000,部門經理5000,普通員工3000。算表人工工資部門經理3人180000180000180000助理8人288000288000288000四、業社會保險180480180480180480養老19%失業醫療6%工傷公積金5%電水費100001000010000務范辦公費用100

7、001500020000業務增加而增加其他管理費用200020002000圍、其它100010001000盈利合計853480792480797480模式1、主要業務范圍勞務派遣、職業介紹、職業指導；人員求職及能力提升培訓、人才測評和人才價值評估；舉辦招聘洽談會、代辦人員招聘；人事代理；人力資源信息網絡服務；人力資源供求信息收集、整理、儲存、發布和咨詢。2、主要業務盈利模式(1)通過開展勞務派遣、人事代理等業務收取管理費；(2)通過開展一系列培訓業務獲得政策性培訓補貼；(3)純商業訂單培訓業務的拓展；(4)通過吸納安置農村閑散勞動力，獲得政策性穩崗補貼及一次性就業補助。五、主要業務市場現狀、市

8、場拓展方向、收益估算1、勞務派遣業務的市場現狀、業務拓展方向、三年收益估算勞務派遣業務的市場現狀：我縣勞務派遣企業共三家，其中兩家專門為公司輸出勞務，另一家成立迄今沒有開展業務。據市場調查（2015年數據），我縣域外勞務輸出10萬人左右，縣域內勞務消化量超過10萬人（主要方向：建筑、餐飲、采礦、批發零售業及縣內各企業、政府事業單位聘用勞務用工）。這些崗位正常人員流動、更替，必然形成勞務派遣公司業務流。我縣鎮鄉潛在大量閑散勞動力適合建筑、餐飲、采礦、批發零售等行業，用工期限靈活、技能要求不高的勞務用工承擔。勞務派遣業務的業務拓展方向：勞務派遣業務拓展以縣域內為主，縣域外為輔進行。主要行業定位于制

9、造業、建筑業、服務業、旅游業、電子商務等就業容量大的行業。第一年完成派遣人，第二年完成派遣人，第三年完成派遣人。勞務派遣業務三年收益估算見下表：勞務派遣業務的三年收益估算表備勞務派管理費勞務工源費用項目派遣勞務（人）人均人資成本（元）提管理費（5%備注注：1、遣行業收費標為派遣人力資總額的第一年50037551126500第二年100037552253000第三年2000375545060007%-15%本方案考慮縣域企業實際承受能力，管理費用提取按5%（行業低率下降20%;2、三年運行費用估算以縣域內工資2800崗位，社會保險按32%（養老19%失業醫療6%工傷公積金5%。2、培訓業務市場現

10、狀、業務拓展方向、三年收益估算培訓業務市場現狀：應精準扶貧大政策的需要，我省專門針對貧困人口培訓市場巨大，省人社廳與扶貧辦專項政策性培訓資金投放達5億。2017年至2019年，全省計劃培訓萬人次以上。2017年培訓萬人次以上，2018年培訓34萬人次以上，2019年培訓30萬人次以上。培訓業務拓展方向：緊緊契合我縣產業發展、用工需求和工作實際，同時結合國家培訓補貼政策，顧全大局的情況下，兼顧拓展經濟效益好的培訓項目。主要拓展六類培訓：職工崗前培訓、就業技能培訓、農村實用人才培訓、民族特色手工藝培訓、掃盲培訓、純商業訂單培訓。詳細情況見下表：培訓業務項目拓展表拓展培訓項目適用工種/崗位培訓課時用

11、工消化方向備注職工崗前培訓全部不少于40課時1、參考補貼政策：黔人社廳通2015304號、貴州省精準推進貧困勞就業技能培訓電焊工、電工、鉗工、車工、鑄工、汽車維修工、電子產品加工、混凝土工、鋼筋工、抹灰工、管道工、架子工、筑路工、隧道工、瀝青工、道路養護工、家政服務員、育嬰員（月嫂）、養老護理員、病患陪護、烹飪（中式烹調、中式面點、西式烹調、西式面點）師、美容美發師15-30天（6-8課時/天）制造業建筑業服務業旅游業動力全員培訓促進就業脫貧工作方案；2、農村實用人才培訓及民族特色手工藝培訓以訂單式培訓開展；掃盲培訓項目，與村支兩委聯系以免費公益性質開展；3、根據公司的成長，前三年暫不開展創業

12、培訓及高技能人才培訓1,后視公司發展適時情況開展；4、培訓師資主要以與職業技術學校合作方式解決。農村電商、物流、快遞、倉庫保管5-15天電子商務農村實用人才培訓1、食用菌、煙草、中藥材、茶葉、果樹、反季節蔬菜等種植技術培訓1;2、林下土雞、構樹養牛、養羊、養豬等特色養殖培訓；3、沼氣建設技術、農機具操作和維修等農村實用技術培訓1;5-15天農村自主創業民族特色手工工藝培訓刺繡、蠟染、石雕、銀飾、民族服裝服飾、編織720天留守婦女居家勞動掃盲培訓55歲以下的文盲群體聽得懂漢語、看得懂新聞、寫得了漢字。按需要按特定群體的需要純商業訂單式培訓用人單位委托訂制、勞動者申請項目按需要按特定群體的需要拓展

13、培訓、軍訓等培訓業務三年收益估算:（1）完成本方案三年派遣勞務工崗前培訓可爭取的補貼見下表:職工崗前培訓補貼表培訓類別培訓內容培訓人數（人）補貼標準（元/人）培訓編班教師授課費資料費用場地費用利潤（元）備注職工崗前培訓崗前就業技能安全知識操作規程規章制度5002708175002500023333691671、人社部門認可培訓。與企業簽訂6個月以上勞動合同。2、不少于40個課時培訓（7天、1天以6課時）3、培訓場地費400元/天/每教室、資料費50元/人，培訓老師、在崗前培訓階段用內部講師，工資300元/天。5、三年利北1合計：48萬元。1000270173500050000466671383

14、332000270337000010000093333276667合計484167（2）以本方案計劃三年派遣勞務工為目標，根據各用工單位崗位技能的提升需要開展就業技能培訓，按當年勞務工的20嗾排技能培訓，可爭取的補貼見下表：就業技能培訓補貼表培訓類別培訓內容培訓人數（人）補貼標準（元/人）培訓編班教師授課費資料費用場地費用利潤（元）備注就業技能培訓根據崗位要求設定10019427500550010000-36001、人社部認可培訓；2、培訓課時（15天、每天6課時）；3、培訓場地費400元/天/每教室；4、資料費50元/人,培訓老師外聘，工資300元/天；5、三年此項虧損萬元；6、考慮由用工單

15、位支付一定培訓成本，解決虧損問題。2001943150001100020000-72004001947300002200040000-14400合計-25200（3）純商業的訂單式培訓業務，包含團隊拓展培訓，學生軍訓，專項技能培訓等等，采取與專業培訓機構（如：學習家）聯合方式。此業務暫不作利潤預算。3、吸納安置農村閑散勞動力（三年量）可要獲得政策性穩崗補貼和一次性就業補助估算：此項政策規定不明晰，政策依賴性強，實際操作中不可控因素多，作忽略計。六、勞務公司三年利潤匯總估算見下表：三年利潤匯總表序號業務項目第一年第二年第三年小計備注1勞務派遣收益3150341413984353124052602

16、581、勞務派遣量是關鍵；2、勞務工的入口、出口保障；3、國家培訓補貼政策的穩定性；4、不規范用工單位的稽核。2崗前培訓收益691671383332766674841673技能培訓收益-3600-7200-14400-25200合計5719225七、用工單位不同用工形式人力資源成本比對見下表:不同用工形式的人力資源成本比對表廳P項目自聘派遣備注八、1布毛1、本表測算工資標準2800元/月，養老（2005*19%、失業2005*%勞務派2失業醫療（5009*6%、工傷（4866*%、生育（5009*%）;2、協調勞務派遣工按靈活就業人遣公司3醫療營運中4生育員父納社會保險（養老2005、失業20

17、05、醫療和生育（5009*60%;將面對的困難（風險）5工傷3、工傷交費率可再協調（基數4866）;4、節約；5、本表測算由社保2017年取數。6勞務派遣管理費0合計建議和解決1、入口與出口的問題入口問題是勞務公司是否有足夠量的勞務人員儲備；出口問題是是否足夠量的崗位安排勞務工的問題。入口、出口問題解決不好，勞務公司成立依賴的主要利潤點就形不成。當前入口問題現實是：大量務工人員不知道（不習慣）通過勞務派遣公司（中介）求職，不了解通過這種方式求職的好處，這直接導致勞務公司儲備不了勞動力資源。解決辦法：制作宣傳資料，通過精準扶貧各級力量，與各鄉、鎮、村，政企聯合宣傳、引導廣大務工人員通過勞務派遣

18、公司介紹就業，并形成一種習慣。吸納村集體作為勞務派遣公司的合作方，根據每村輸出勞務人員在勞務公司產生的利潤，提取一定管理費用給村集體。出口問題是用工單位的人力資源成本游走政策督促間隙，如果沒有行政主管部門的稽核，用工單位基于成本利益考慮不愿意用勞務派遣工，這就導致沒有足夠量的崗位消化勞務工。解決辦法：勞動監察加大加強對不法用工單位的督查；各行業主管部門對下屬行業企業用工的引導；勞務派遣公司有效宣傳，讓用工企業認可使用勞務派遣工的好處；培育顧客階段，可按4%攵取管理費。2、勞務派遣公司與用工單位連帶責任風險比如：涉及勞務工的社會保險、工資性債務連帶風險。解決辦法：具體合作中簽訂協議明確。3、政策風險：本方案業務、成本、利潤測算均基于當前政策，政策的穩定性直接影響公司的成本效益。解決辦法：謹慎入行，輕資產投入。九、結論1、勞務派遣公司為勞動密集型行業，行業利潤不高，行業面對的政策變動風險大，從當前集團管理團隊調配精干人員從事低利潤的行業要慎重。2、勞務公司主要利潤點的政策依賴性，我縣區域整體經濟體量限制，勞務公司如果不能走出本區域，可持續發展堪憂。本方案編制主要參考政策：1、貴州省人力資源市場條例2