1、南通中天設備安裝有限公司壓力管道、壓力容器安裝管理制度（第1版）發放編號：受控狀態：是否2009年8月18日發布2009年9月18日實施目錄1、ZD0201-2009管理評審制度2、ZD0401-2009文件管理制度3、ZD0402-2009質量記錄管理制度4、ZD0501-2009合同管理制度5、ZD0601-2009材料、零部件管理制度&ZD0602-2009材料代用制度7、ZD0701-2009圖樣資料審查制度8、ZD0702-2009變更設計圖樣聯系制度9、ZD0703-2009工藝管理制度10、ZD0801-2009焊工管理制度11、ZD0802-2009焊接材料管理制度12

2、、ZD0803-2009焊接工藝評定制度13、ZD0804-2009焊接工藝管理制度14、ZD0805-2009焊接過程質量控制制度15、ZD0806-2009焊接返修制度16、ZD0901-2009熱處理管理制度17、ZD0902-2009熱處理分包管理制度18、ZD1001-2009無損檢測人員管理制度19、ZD1002-2009無損檢測工藝管理制度20、ZD1003-2009無損檢測過程控制制度21、ZD1004-2009無損檢測記錄、報告管理制度22、ZD1005-2009無損檢測分包管理制度23、ZD1101-2009理化檢驗管理制度24、ZD1102-2009理化檢驗分包管理制度2

3、5、ZD1201-2009檢驗與試驗工藝管理制度26、ZD1202-2009檢驗與試驗狀態標識制度27、ZD1203-2009檢驗與試驗控制制度28、ZD1301-2009設備管理制度29、ZD1302-2009計量管理制度30、ZD1401-2009不合格品（項）管理制度31、ZD1501-2009用戶服務與意見處理制度32、ZD1502-2009質量信息反饋與處理制度33、ZD1503-2009內部質量審核制度34、ZD1601-2009人員培訓、考核及其管理制度35、ZD1701-2009穿、跨越工程管理制度36、ZD1801-2009執行特種設備許可制度的規定附錄一一管理制度編制、審核

4、、批準情況表質量體系管理制度文件編號：ZD0201-2009標題：管理評審制度共3頁第1頁第1版第0次修改管理評審制度1、目的進行管理評審，確保質量保證體系的適應性、充分性和有效性，滿足質量方針和目標的要求，為此特制訂本制度。2、適用范圍本制度適用于公司全局性的管理評審。3、職責3.1 總經理主持管理評審。3.2 質保工程師負責制訂管理評審計劃，協助總經理做好管理評審的準備與組織工作,理評審資料形成管理評審報告。4、管理程序4.1 管理評審計劃每年初由質保工程師制訂管理評審計劃，編制JL0201-2009管理評審計劃表報總經理批準，管理評審計劃應包括下列內容：a. 管理評審的目的；b. 管理評

5、審的內容與范圍；c. 評審組成員（由總經理聘用公司領導成員、各質控系統責任人、部門負責人或勝任的獨立人員代表組成）；d. 時間安排（一般每年12月或次年1月）。4.2 管理評審的頻次管理評審一般每年進行一次，如遇下列情況之一時，總經理可根據具體情況，要增加進行不定期評審：a. 企業高層領導或組織機構發生重大變化時；b. 外部環境發生重大變化，如顧客合同要求或社會經濟方針政策有重大變化時；質量體系管理制度文件編號：ZD0201-2009標題：管理評審制度共3頁第2頁第1版第0次修改b. 外部環境發生重大變化，如顧客合同要求或社會經濟方針政策有重大變化時；c. 市場需求發生重大變化時；d. 當公司

6、內發生重大質量事故或顧客有關質量申訴連續發生時；e. 總經理認為有必要進行管理評審時。4.3 管理評審準備4.3.1 質保工程師對內部質量審核報告進行匯總分析；4.3.2 有關職能部門負責人和各質控系統責任人準備好相關的背景材料。4.4 實施評審4.4.1 采取會議評審，由總經理主持。4.4.2 由質保工程師或其指定人員做好管理評審會議紀錄，填寫JL0202-2009管理評審記錄表4.4.3 與會者圍繞評審內容，對各個成員的報告充分發表意見，提出評審意見。4.4.4 評審內容管理評審的主要內容有：a. 質量體系內部審核報告及整改情況；、b. 質量方針和質量目標的實施情況；c. 顧客投訴和處理情

7、況；d. 糾正預防措施及其實施情況；e. 以往管理評審的跟蹤措施落實情況；f. 實際工程質量與質量要求的符合情況；g. 組織結構、質量職能、資源適應情況；h. 改進的建議。通過管理評審，應對以下幾方面作出評價，作出決定和采取措施:a. 質量保證體系及其過程有效性和改進要求；b. 質量方針和質量目標的有效性；質量體系管理制度文件編號：ZD0201-2009標題：管理評審制度共3頁第3頁第1版第0次修改c. 與顧客要求有關的工程的改進;d. 資源需求。4.4.6 管理評審報告評審后，由質保工程師組織整理評審情況資料，對質量體系符合性、質量方針和質量目標及質量體系運行的有效性作出結論，對質量體系的完

8、善和改進提出實施要求，形成JL0203-2009管理評審報告，提交給總經理批準。4.5 改進措施的實施4.5.1 管理評審報告的結論與改進措施，要及時分發到有關職能部門，發放時及時填寫管理評審報告分發記錄。4.5.2 有關職能部門按批準的管理評審報告和要求，提出改進措施，并組織實施落實到實處。4.5.3 質保工程師和綜合辦公室負責改進措施的監督、跟蹤和驗證，及時填寫JL0204-2009管理評審結果跟蹤記錄，并將情況報告總經理。4.6 管理評審報告、記錄和歸檔管理評審資料包括管理評審計劃、評審的準備資料、評審組成員的書面報告、會議發言討論記錄、管理評審報告以及改進措施及實施情況，由質保工程師負

9、責保存和歸檔。5、附錄5.1JL0201-2009管理評審計劃表5.2JL0202-2009管理評審記錄表5.3JL0203-2009管理評審報告5.4JL0204-2009管理評審結果跟蹤記錄質量體系管理制度文件編號：ZD0401-2009標題：文件管理制度共5頁第1頁第1版第0次修改文件管理制度1、目的受控文件是質量活動和施工的依據，對其加強管理，以保證公司各職能部門、人員在質量管理活動和施工全過程都能使用相關受控文件的有效版本，是確保質量保證體系有效運轉和工程質量的需要。2、適用范圍本制度適用于質量保證體系文件、外來文件（包括法律、法規、安全技術規范、標準，設計文件，安裝監督檢驗報告，分

10、供方產品質量證明文件和資格證明文件）和其它受控文件的管理3、職責3.1 質量保證體系文件的管理歸口綜合辦公室。3.2 規范標準、安全技術規范的管理歸口技術工程部。3.3、分供方產品質量證明文件和資格證明文件的管理歸口質控安全部。3.4 壓力管道和壓力容器安裝安全性能監督檢驗報告的管理歸口質控安全部。3.5 相關受控文件實行相關質控系統責任人負責制。4、管理程序4.1 質量保證體系文件4.1.1 文件的編制a. 質量保證體系文件的編制由總經理負責，具體由質保工程師組織各質控系統責任人和有關技術工藝人員按照與壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修相關的法律、法規、規范、標準要求和本公司的實際情況進

11、行編制。b. 質量保證體系的其它文件與質量保證手冊要協調，不得與質量保證手冊的要求抵觸。c. 文件的文字表達應簡明、準確、易懂，編制格式要盡可能統一。4.1.2文件的標識質量體系管理制度文件編號：ZD0401-2009標題：共5頁第2頁文件管理制度第1版第0次修改文件均要進行標識，有醒目的標題和文件編號4.1.3文件的審核批準a. 質量保證手冊由質保工程師審核，總經理批準頒布執行。b. 管理制度由相關質控系統責任人審核，質保工程師批準。c. 作業(工藝)文件由相關質控系統責任人審核，其中通用工藝和焊接超次返修工藝還要經技術負責人批準。4.1.4文件的發放a. 文件發放時均要有發放編號和注明受控

12、狀態。b. 文件發放時按發放范圍由持有者在JL0401-2009文件發放、回收記錄上簽收,持有者應妥善保管，不得涂改和外借，如有遺失應及時向管理部門報告與申請。c. 質量保證手冊和管理制度的發放范圍為公司領導層成員、各職能部門負責人、各質控系統責任人、項目部、檢驗與試驗人員等。d. 作業文件根據工作需要發放到有關職能部門和項目部。4.1.5文件的修改和修訂再版a. 質量保證體系文件遇有下列情況之一時，應及時準確地修改：(1) 文件不適應單位實際情況，可操作性不夠；(2) 組織機構與管理職責有重大變化時；(3) 相關的法律、法規、規范、標準有較大變化時；(4) 內部質量審核和管理評審對體系提出必

13、要改進要求時。b. 文件修改均應填寫JL0402-2009文件更改許可單，作為更改原因記錄予以保留。c. 文件的更改申請、起草、審核、批準，一般情況下與原文件編制、審核、批準程序相同。d. 當更改涉及到二份以上文件時，應考慮到受其影響的所有部門與活動。在實施更改前應評估對其它部門的影響程度并通知受影響的有關部門。質量體系管理制度文件編號：ZD0401-2009標題：共5頁第3頁文件管理制度第1版第0次修改e. 文件修改審批后，將更改后的文件按規定的發放范圍發放到位，原作廢文件及時收回并及時在JL0401-2009文件發放、回收記錄上登記。f. 當許可證有效期滿8個月前，對質量保證體系文件要全面

14、修訂再版，以利于在換證評審時按再版的質量體系文件提供各質量要素控制的工作見證。4.2 法律、法規、規范、標準4.2.1 設計與工藝質控系統責任人要留心掌握法律、法規、規范、標準的動態，與有關標準機構、出版社、雜志社取得聯系，按照公司需要及時采集新的法律、法規、規范、標準，常用的要多購一些。4.2.2 利用各級特種設備安全監察機構組織的宣貫、研討會，派出對口合適的人員參加學習的同時收集新的規范、標準。4.2.3 常用的規范、標準，按工作需要發放到有關部門、相關質控系統責任人外，公司資料檔案室至少要保存一套完整的法規、規范、標準供查閱。4.2.4 新的法律、法規、規范、標準頒發后，視其內容，分別由

15、技術負責人、質保工程師及相關質控系統責任人組織宣貫，質量保證體系要及時下發JL0403-2009新標準貫徹實施通知單，明確開始執行日期。4.3 設計文件壓力管道安裝和壓力容器安裝設計文件按ZD0701-2009圖樣資料審查制度、ZD0702-2009變更設計圖樣聯系制度執行。4.4 壓力管道和壓力容器安裝安全性能監督檢驗報告壓力管道和壓力容器安裝安全性能監督檢驗報告由檢驗與試驗質控系統負責人和質檢員負責收集歸入工程資料歸檔和移交。4.5 分供方的資格證明和產品質量證明文件4.5.1 由材料質控系統責任人主持對分供方的質量保證能力進行評價出具評價報告，建立合格供方名錄，分供方的資格證明文件作為評

16、價報告的附件保存，按年度歸檔質量體系管理制度文件編號：ZD0401-2009標題：共5頁第4頁文件管理制度第1版第0次修改4.5.2 分供方的產品質量證明文件，由材料檢驗員歸入材料（零部件）檢驗臺賬中保存,按年度歸檔。4.6 文件的保管和保存期461 發放到個人和部門的文件，由持有者和部門負責人負責保管。462 質量保證體系文件和法規、規范、標準公司資料檔案室至少各要保存一套完整的文件。463 質量保證體系文件只要再版了，原文件就作廢，按原發放范圍及時收回，由主管部門辦理銷毀手續，經質保工程師批準后執行。若需留用備查的，由檔案室和質保工程師保管，須作出標識。4.6.4 相應的法律、法規、規范和

17、標準修訂再版后，新的文件就取代了原文件，執行新文件的同時原文件自然淘汰。4.7受控文件清單本公司受控文件清單如下：4.7.1質量保證體系文件a. 質量保證手冊；b質量保證體系管理制度；c. 質量保證體系作業（工藝）文件d質量保證體系記錄表式；4.7.2外來文件a. 法律、法規、安全技術規范、標準；b. 設計文件、設計變更文件；c監督檢驗報告；d. 分供方產品質量證明文件，資格證明文件等。4.7.3其他受控文件a.分包單位評價報告、分包協議和分包單位質量保證能力的見證資料；b對供方的評價報告、合格供方目錄、合格供方質量保證能力的見證資料和質量體系管理制度文件編號：ZD0401-2009標題：共5

18、頁第5頁文件管理制度第1版第0次修改對供方年度考核表；c. 焊接工藝評定報告；d. 施工組織設計、相關施工方案、焊接工藝、熱處理工藝等工藝文件;e. 進貨檢驗與試驗、過程檢驗和試驗。最終檢驗和試驗以及分包方的檢驗記錄、報告等歸檔資料;f內部審核、管理評審計劃、記錄和報告等;g設備檔案和計量器具檢定報告；i不合格品項處置報告；j質量信息臺帳與見證；k人員培訓、考核檔案；I許可證；4.8其它文件的保管按相關規定和ZD0402-2009質量記錄管理制度執行5、附錄5.1JL0401-2009文件發放、回收記錄5.2 JL0402-2009文件更改許可單5.3JL0403-2009新標準貫徹實施通知單

19、質量體系管理制度文件編號：ZD0402-2009標題：質量記錄管理制度共3頁第1頁第1版第0次修改質量記錄管理制度1、目的質量記錄是證明壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修工程滿足質量要求的程度或為質量保證體系運行的有效性提供的客觀證據，直接反應了公司的施工質量和質量管理狀況，為此要加以控制。2、適用范圍本制度適用于公司壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修施工和質量保證體系運行兩方面的質量記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等環節的管理。3、職責3.1質量記錄的管理歸口質控安全部。3.2壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修施工質量記錄的管理實行檢驗與試驗質控系統責任人負責制，由其組織各專職

20、檢驗員實施，其它有關質控系統負責人予以配合支持。3.3質量保證體系運行記錄的管理歸口綜合辦公室，由質保工程師負責并組織實施。4、管理程序4.1質量記錄控制的范圍各種質量記錄要按崗位職責層層控制，主要的控制范圍有：a. 設計圖樣和竣工圖；b. 設計變更及材料代用；c. 材料、零部件檢驗記錄及復驗報告；d. 施工組織設計、壓力容器修理改造方案、有關調試方案和專項工藝；e. 過程工序檢驗和試驗、最終檢驗與試驗的檢驗和隱蔽工程檢驗與試驗記錄、報告和簽證;質量體系管理制度文件編號：ZD0402-2009標題：共3頁第2頁質量記錄管理制度第1版第0次修改f. 壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修質量證明

21、書；g. 管理評審、內部質量審核記錄、報告及糾正預防措施和跟蹤驗證記錄；h. 不合格品（項）處置報告；i. 設備缺陷處理記錄；j. 質量信息臺帳。4.2質量記錄的填寫與確認4.2.1質量記錄要標準化，使用時必須使用質量保證體系規定的受控記錄表式。4.2.2質量記錄由相關的檢驗人員、經辦人按表式要求及時填寫。4.2.3質量記錄的填寫要真實、準確、清晰，便于識別，不可隨意涂改，即使筆誤必須更改時，可采用劃改并在劃改處由責任人簽署姓名和日期。4.2.4 有關重要的關鍵項目的質量記錄，如材料檢驗入庫單、檢測試驗工藝和報告等按要求經有關責任人、質保工程師、技術負責人檢查無誤后審核批準簽字確認。有關質量記

22、錄需要顧客認可的，要及時得到其代表的簽字確認。4.3 質量記錄的收集管理和歸檔4.3.1 技術工程部設專門的崗位（專職或兼職）來負責質量記錄的收集管理工作，宜將各種質量記錄列出清單，并把清單所列記錄的表式附后。4.3.2 安裝工程質量記錄由各專職檢驗人員和各質控系統責任人及時交檢驗部門。4.3.3 安裝工程質量記錄在歸檔和移交給建設單位之前，由檢驗與試驗質控系統責任人審查把關。4.3.4 安裝工程質量記錄按單位工程歸檔，質量保證體系運行質量記錄按年度歸檔，資料檔案室管理員要進行恰當的標識、編目和歸檔，給予分類號和流水號，確保在需要時便于查閱。4.4 質量記錄的保管和保存期限441質量記錄保存在

23、公司資料檔案室，要防止各種形式的損壞、變質和丟失,質量體系管理制度文件編號：ZD0402-2009標題：共3頁第3頁質量記錄管理制度第1版第0次修改且要做到便于存取和檢索4.4.2 質量記錄的保存期限本公司定為8年（兩個換證期），壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修工程質量記錄對保存期有特殊要求時，則應在合同中作出規定，或超期的轉給建設單位保存。4.4.3 對到期無保存價值的質量記錄，由資料檔案室保管員列出銷毀清單，經質保工程師批準后，由技術工程部派員監督集中銷毀，銷毀后監督人員在清單上簽字，銷毀清單長期保存在資料檔案室。4.5 顧客查閱質量記錄如合同有要求時，顧客代表要求查閱質量記錄，公司

24、理應提供查詢。如合同中雖無要求查閱的，遇有特殊情況顧客代表要求查閱時，經質保工程師同意后提供查詢。質量體系管理制度文件編號：ZD0501-2009標題：合同管理制度共3頁第1頁第1版第0次修改合同管理制度1、目的合同管理的目的在于確保履約，而合同評審是履約的前提，加強合同管理，使合同全過程受控,考核合同履約率并據此評價合同管理工作質量，讓顧客滿意。2、適用范圍本制度適用于公司承接的壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修工程合同的管理。3、職責合同管理歸口技術工程部。4、管理程序4.1 合同評審的時間和范圍4.1.2同。4.1.1 合同評審的時間應在接受合同之前的各個階段進行。合同評審的范圍是壓

25、力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修工程的全部標書、合4.2 顧客要求的確定在合同形成過程中，通過雙方對話和協商，確定顧客對工程的具體要求，在合同中要明確以下幾點：a. 顧客對工程質量、進度、配合等要求，也包括交付后的質量活動；b. 顧客雖然沒有明示，但規定用途或已知的預期用途所必需的性能、安全等要求;c. 與工程有關的法規、規范、標準和技術條件;d. 組織確定的任何附加要求。4.3 合同評審的方法4.3.1簽字評審，即對一般小型的壓力管道和壓力容器安裝工程，由工程技術部質量體系管理制度文件編號：ZD0501-2009標題：共3頁第2頁合同管理制度第1版第0次修改業務人員在規定的數額內，在JL

26、0501-2009合同評審表上簽字評審，職能部門負責人審核即可。4.3.2 對非首次承接的較大的壓力管道和壓力容器安裝、改造、維修工程，由公司主管領導確定評審內容和參評部門（或人員），采用傳遞評審法傳遞到有關部門（或人員），在JL0501-2009合同評審表上簽署各自意見，由職能部門負責人審核，主管領導批準。4.3.3 對公司首次承接的壓力管道安裝大工程和壓力容器修理改造工程或有難度、要求高的工程，采用會議評審，各有關職能部門對可能存在的問題充分研究分析，拿出針對性的安全技術措施，形成統一意見后再分別簽署和審核批準。4.4 合同評審的內容4.4.1 合同規定的條款是否規范，有沒有必要和顧客進一

27、步協商的事項。4.4.2 質量、進度等要求是否明確，公司的安裝能力和資源能否滿足要求。4.4.3 安裝費及付款方式是否適宜。4.5 合同的簽訂4.5.1 經過評審，由經營業務人員與顧客簽訂正式合同，一般小型安裝合同，由工程技術部負責人審核生效，較大的或施工要求高的安裝合同還要經主管經理批準。4.5.2 合同簽訂后，各職能部門按部門的任務和職責為履行合同做好準備后實施。4.6 合同的修改4.6.1 當顧客的要求或本公司情況發生變化時，應由工程技術部和顧客代表進行溝通，簽定書面變更文件，作為原合同的附件。462 合同修訂評審和審簽按原合同評審程序執行。463 合同內容修訂后，應立即將有關信息內容傳

28、遞到受影響的部門和項目部4.7合同的后續管理質量體系管理制度文件編號：ZD0501-2009標題：共3頁第3頁合同管理制度第1版第0次修改工程技術部要實施合同的后續管理，與顧客間建立有效交流的渠道和接口,對發現的問題及時加以研究作出相應措施，確保履約。4.8記錄工程技術部要建立合同臺帳，并將合同及合同評審記錄附后，按年度歸檔5、附錄5.1JL0501-2009合同評審表質量體系管理制度文件編號：ZD0601-2009標題：材料、零部件管理制度共5頁第1頁第1版第0次修改材料、零部件管理制度1、目的采購的材料、零部件將成為工程的組成部分并直接影響工程質量，為了杜絕未按規定檢驗合格或檢驗不合格的材

29、料投入使用，滿足壓力管道和壓力容器安全性能和特定的顧客要求，特制訂本制度。2、適用范圍本制度適用于材料、零部件的采購、檢驗、標識、保管和發放的管理，也適用于顧客財產的控制。3、職責3.1 材料的采購和管理歸口技術工程部。3.2 材料的管理實行材料質控系統責任人負責制，具體由其組織實施。3.3 材料檢驗員負責材料檢驗和建立材料臺帳。3.4 保管員負責材料的標識、保管和發放，接受材料責任人、焊接責任人和材料檢驗員的監督檢查。4、管理程序4.1 對分供方的評價與選擇4.1.1 對分供方進行評價由材料質控系統責任人主持，通過適當的方式就下列內容對分供方的質量保證能力等進行評價：a. 材料供應商是否有安

30、全注冊證書、產品認證證書；b. 供方是否經行政許可持有特種設備制造許可證；c. 有無健全的質量保證體系和符合要求的加工設備；d. 過去提供類似產品的質量和服務情況；e. 對提供的實物進行驗證或認可。質量體系管理制度文件編號：ZD0601-2009標題：共5頁第2頁材料、零部件管理制度第1版第0次修改通過評價，按提供的不同材料或零部件，分別出具評價報告。4.1.2 根據評價結果，經主管經理批準，建立合格供方名錄。4.1.3 對合格分供方實行動態管理，按年度就質量、交貨期、價格等進行考核，填寫JL0601-2009材料、零部件分供方考核表，評定分低于70分的取消合格供方資格。4.1.4 建立合格分

31、供方檔案，內容包括評價報告、提供的質量保證能力的見證資料（復印件）和分供方考核表。4.2 采購4.2.1 技術工程部技術工藝人員根據設計和施工計劃，提出材料計劃。4.2.2 采購人員按材料計劃再編制采購文件，其內容一般應包括類別、型號（牌號）、材質、規格、數量、執行標準和加工要求等，報部門負責人審批。4.2.3 采購人員按審批的采購文件到合格分供方采購。4.3 材料檢驗驗收4.3.1 到貨a.采購的材料和零部件托運或自提到貨后，由采購人員組織分門別類地卸到相應庫房的待檢區，或按施工組織設計要求卸到施工現場平面布置規定的地方。b. 采購人員將采購清單交保管員，保管員先對品種、規格、數量清點相符后

32、，先代為保管。c. 采購人員將采購清單和材料質量證明書交材料檢驗員，然后由材料檢驗員進行檢驗驗收。4.3.2 檢驗驗收4.321審查材料質量證明書材料質量證明書的內容應齊全、正確、清晰，并加蓋生產單位質量檢驗章。對壓力容器專用鋼板，必須每張鋼板有鋼廠出具的質量證明書。從非材料生產單位采購的其它材料，應同時取得材料質量證明書原件或加蓋供材單位檢驗公章和經辦人章的有效復印件.質量體系管理制度文件編號：ZD0601-2009標題：共5頁第3頁材料、零部件管理制度第1版第0次修改4.322檢查材料實物上的鋼印標志檢查核對在材料明顯部位有沒有作出清晰、牢固的鋼印標志和其他標志，至少包括制造標準代號、材料

33、牌號、規格、爐（批）號、材料生產單位名稱及檢驗印鑒標志，且與質量證明書須一致。實施制造許可的壓力容器專用材料，質量證明書和材料上的標志內容還應包括制造許可標志和許可證編號。4.3.2.3 外觀質量檢驗進行外觀質量檢驗，外表不得有裂紋、夾渣、分層、折疊、結疤等缺陷及超標的機械損傷。4.3.2.4 零部件的檢驗按相應規范進行檢驗，且要有合格證，質量證明書。4.3.2.5 合金鋼材料、零部件要打光譜，出具JL0605-2009光譜分析報告。4.3.2.6 材料復驗遇有下列情況須進行復驗：a. 質量證明書不符合要求，項目不全的；b. 質量證明不清，且注明復印件無效或不等效的；c. 材料表面印記模糊不清難以辨認的；d. 理化數據不符合相應標準，對材料性能和化學成份有懷疑的；e. 設計和規范要求復驗的。4.3.2.7 檢驗記錄材料檢驗員檢驗合格后，及時填寫JL0602-2009材料檢驗入庫單和JL0603-2009零部件檢驗入庫單，在入庫單上同時給出材檢號，經材料責任人審核后，一份留底建立材料臺帳，一份交相應庫房保管員辦理入庫手續。4.3.2.8 建立材料臺帳材料檢驗員要及時建立JL0604-2009材料、零部件檢驗臺帳，并將對應的