1、附件 1(1)特種設備現場安全監督檢查項目要求及記錄表(一)設計單位現場安全監督檢查項目要求及記錄表編號：單位名稱現場地址單位負責人聯系電話設計許可證編號許可證有效期許可的設計范圍檢查檢查內容檢查方法和要求檢查結果項目1.1 許可證是否在有效期內， 是否查閱許可證和產品檔案目錄，審符合不符合有超出許可范圍設計產品的現查許可證的有效期，以及其產品有缺陷象。是否在許可范圍內。無此項符合1.2 是否有涂改、轉讓或變相轉查看轉包、分包合同。不符合讓許可等現象。有缺陷1無此項1.3 設計單位發生更名、產權變許可更、遷址、變更技術總負責人或符合資格審查單位的注冊、登記等證書，審批人員等應申報事項時，是否不

2、符合并現場查看落實，是否有應申報及時申報；設計單位名稱或技術有缺陷的變更事項而未申報的情況。總負責人變更后，是否重新刻制無此項設計資格印章，并辦理備案手續。1.4 單位技術人員資質和數量、查閱人員資質，審查人員資質、符合數量，查看設計工作場所、設計不符合設計工作條件是否符合有關法規裝備和設計手段，審查其條件情有缺陷要求。況。無此項查閱質量手冊、程序文件和管理符合2.1 質量保證體系文件是否及時不符合制度、責任人員任命文件等，審修訂。有缺陷查其是否齊全，是否及時修訂。2無此項管理符合2.2 是否建立設計工作檔案。查閱工作檔案，審查檔案建立是不符合否符合要求。有缺陷無此項共頁 第頁精品文檔你我共享

3、檢查檢查內容檢查方法和要求檢查結果項目2.3是否對設計、校核人員進行查閱人員考核記錄，審查對人員符合不符合了有關技術規范和本職工作應具的年度考核內容和數量是否符合有缺陷備的知識和能力的年度考核。要求。無此項查閱設計總圖（或壓力管道平面符合2.4產品設計總圖上是否加蓋設布置圖），是否有設計印章， 其印不符合計資格印章，并按規定履行簽字章是否已作廢或為復印，其標題有缺陷手續。欄內簽字是否齊全，簽字人資格無此項2是否符合規定。管理符合2.5每年第一季度內是否向批準審查年度綜合性報告和報送記不符合部門報送年度綜合性報告，并抄錄。有缺陷報審查部門。無此項2.6設計產品是否有重大安全質符合向有關使用單位了

4、解產品質量情不符合量缺陷或因設計問題造成重大人況有缺陷身傷亡事故或設備事故。無此項問題記錄（包括未在“檢查內容”欄目中列出的其他問題）：處理意見：安全監察員：日期：單位負責人員：日期：共頁 第頁精品文檔你我共享附件 1(2)特種設備現場安全監督檢查項目要求及記錄表(二 )制造單位現場監督檢查項目要求及記錄表編號：單位名稱現場地址單位負責人聯系電話許可證編號許可證有效期許可的范圍檢查項目1許可資格2管理檢查內容檢查方法和要求檢查結果1.1 許可證是否在有效期內， 是否查閱許可證和產品檔案目錄，審符合不符合有超出許可范圍設計產品的現查許可證的有效期，以及其產品有缺陷象；是否在許可范圍內。無此項符合

5、1.2 是否有涂改、轉讓或變相轉查看轉包、分包合同，審查轉包、 不符合讓許可等現象。分包單位的資質。有缺陷無此項1.3 制造單位發生更名、產權變審查單位的注冊、登記等證書，符合不符合更、生產場地變更等應申報事項并現場查看落實，是否有應申報有缺陷時，是否及時申報。的變更事項而未申報的情況無此項1.4 單位技術人員、技術工人、查閱人員資質和設備儀器清單，符合不符合制造條件、檢測手段是否符合有審查人員資質、數量，查看制造有缺陷關法規要求。現場，審查其條件。無此項查閱質量手冊、程序文件和管理2.1 質量管理制度是否健全，質制度、責任人員任命文件等，審符合量體系文件是否及時修訂；質量查其是否齊全，是否及

6、時修訂。不符合保證體系運轉是否正常，產品質抽查 5 份產品檔案，審查其質量有缺陷量是否滿足標準、技術規范要求。 記錄是否符合技術標準、規范，無此項簽字是否齊全。2.2 鍋爐、氣瓶、氧艙和客運索符合查閱設計文件，審查其是否經核不符合道、大型游樂設施的設計文件是準的檢驗檢測機構鑒定。有缺陷否經過鑒定。無此項共頁 第頁精品文檔你我共享檢查檢查內容檢查方法和要求檢查結果項目2.3 產品是否按規定接受了檢驗符合查閱產品目錄和檔案，審查是否不符合機構的監檢，是否有涂改、偽造有未經監檢出廠的產品。有缺陷監督檢驗證明的現象。無此項2.4制造單位在產品出廠時，是抽查 5 份產品檔案，審查其是否符合2有規范要求的

7、設計文件、產品質不符合否附有技術規范要求的質量證明管理量合格證明、安裝及使用維修說有缺陷文件。明、監督檢驗證明等文件無此項2.5是否有因產品質量問題造成符合向有關使用單位了解產品質量情不符合重大人身傷亡事故或設備事故的況有缺陷情況。無此項3 3.1 電梯制造單位在委托或同意電梯其他單位進行電梯安裝、改造、符合制造維修活動時，是否對其安裝、改查閱委托合同，并審查相應的監不符合單位造、維修活動進行監控；安裝、控、校驗和調試記錄。有缺陷特殊改造、維修結束后，是否對電梯無此項內容進行了校驗和調試。問題記錄（包括未在“檢查內容”欄目中列出的其他問題）：處理意見：安全監察員：日期：單位負責人員：日期：共頁

8、 第頁精品文檔你我共享附件 1(3)特種設備現場安全監督檢查檢查項目要求及記錄表(三)安裝維修改造單位現場監督檢查項目要求及記錄表編號：單位名稱現場地址單位負責人聯系電話許可證編號許可證有效期許可的范圍檢查檢查內容檢查方法和要求檢查結果項目1.1許可證是否在有效期內，是查閱許可證和產品檔案目錄，審符合不符合否有超出許可范圍安裝維修改造查許可證的有效期，以及其產品有缺陷產品的現象 .是否在許可范圍內。無此項符合1.2是否有涂改、轉讓或變相轉查看轉包、分包合同。不符合讓許可等現象。有缺陷無此項1.7安裝維修改造單位發生更審查單位的注冊、登記等證書，符合名、產權變更、法人或授權代理不符合并現場查看落

9、實，是否有應申報人變更、地址變更等應申報事項有缺陷的變更事項而未申報的情況。時，是否及時申報。無此項1查閱人員資質，審查人員資質、符合許可2.1單位技術人員、技術工人、數量，查看其設備、工具、計量不符合資格裝備條件、檢測手段是否符合有器具和檢驗測試儀器，審查其條有缺陷關法規要求。件情況。無此項1.3是否有因施工質量造成重大符合人身傷亡事故或設備事故；或由向有關使用單位了解產品質量情不符合其實施施工后的特種設備是否存況有缺陷在有嚴重事故隱患。無此項2.3 對首次獲得許可證（機電類）的單位，取證后第一個年度符合的施工業績是否達到規定要求查閱其第一個年度施工檔案，審不符合（對制造單位僅為承擔由本單位

10、查其業績是否滿足業績要求 。 有缺陷制造設備的施工而申請相關資格無此項的除外）。共頁 第頁精品文檔你我共享檢查檢查內容檢查方法和要求檢查結果項目查閱質量手冊、程序文件和管理2.1質量管理制度是否健全，質制度、責任人員任命文件等，審符合量體系文件是否及時修訂；質量查其是否齊全，是否及時修訂。不符合保證體系運轉是否正常，產品質抽查 5 份安裝維修改造的施工檔有缺陷量是否滿足標準、技術規范要求。 案，審查其是否符合技術標準、無此項規范，簽字是否齊全。符合2.2在施工前，是否書面告知特向當地安全監督管理部門了解情不符合種設備安全監督管理部門。況，并查閱書面告知記錄。有缺陷無此項22.3安裝改造和重大維

11、修過程是符合管理否接受了檢驗檢測機構的監督檢查閱施工檔案，審查是否有未經不符合驗查，有無未經監檢交付使用的監檢的情況。有缺陷情況。無此項符合2.4工程驗收后，是否在 30 日內查閱技術資料移交記錄，審查其不符合將有關技術資料移交使用單位。移交時限是否符合要求。有缺陷無此項2.5是否存在施工質量嚴重下降符合或經抽查、復查發現不符合條件，審閱前次抽查、復查記錄（報告）， 不符合并在限期整改后，仍不合格的情審查整改情況。有缺陷況。無此項3審查其是否有關于故障處理和應電梯符合3.1電梯維保單位在接到故障通急救援的管理程序。向使用單位維保不符合知后，能否立即趕赴現場，并采了解情況；查閱維保單位的報修單位

12、有缺陷取必要的應急救援措施。記錄，審查具體處理是否及時到特殊無此項位。內容問題記錄（包括未在“檢查內容”欄目中列出的其他問題）：處理意見：安全監察員：日期：單位負責人員：日期：共頁 第頁精品文檔你我共享附件 1(4)特種設備現場安全監督檢查項目要求及記錄表(四)氣瓶充裝單位現場監督檢查項目要求及記錄表單位名稱現場地址單位負責人許可證編號許可的范圍檢查檢查內容項目1.1 許可證是否在有效期內，是否有超出許可范圍充裝現象。1.2 管理人員、技術人員、作業人員的資質、數量是否符合有關1 法規要求。許可資格1.3 單位的設備、設施、場地等條件是否符合有關法規要求。1.4 是否具有一定的氣體儲存能力和足

13、夠數量的自有產權氣瓶。2.1 是否建立健全了質量保證體系和安全管理制度，質量體系文件是否及時修訂。2.2 是否對充裝作業人員和充裝2 前檢查人員進行了相關知識培訓管理 和安全教育，充裝作業人員和檢查人員是否持證操作。2.3 是否有充裝技術檔案不在本充裝單位的氣瓶（非自有產權氣瓶）的現象（車用氣瓶、呼吸用氣瓶、滅火用氣瓶除外）。編號：聯系電話許可證有效期檢查方法和要求檢查結果查閱許可證和氣瓶充裝記錄，審符合不符合查許可證的有效期，以及其充裝有缺陷是否在許可范圍內。無此項符合查閱人員資質清單，審查人員資不符合質、數量。有缺陷無此項查看其設備、設施、場地等，審符合不符合查其條件和壓力容器、壓力管道有

14、缺陷等設備的定期檢驗報告。無此項符合查閱氣瓶技術檔案，查看氣體儲不符合存現場。有缺陷無此項查閱質量體系文件、安全管理制符合不符合度、各級責任人員任命文件等，有缺陷審查其是否齊全，是否及時修訂。無此項符合查閱培訓記錄，詢問作業人員，不符合審查安全教育情況。有缺陷無此項符合查看氣瓶充裝記錄臺賬，抽查核不符合對單位氣瓶技術檔案。有缺陷無此項共頁 第頁檢查項目2管理精品文檔你我共享檢查內容檢查方法和要求檢查結果符合2.4 是否有對使用過的非重復充查看氣瓶充裝記錄臺賬。不符合裝氣瓶再次進行充裝的現象。有缺陷無此項2.5 是否對自有產權氣瓶進行建查閱氣瓶技術檔案，查看現場氣符合檔登記，并對氣瓶涂敷充裝站標

15、不符合瓶的標志情況。審查標志備案的志和氣瓶編號、打標志鋼印；充有缺陷見證材料。裝站標志是否經質檢部門備案。無此項符合2.6 是否有充裝無許可單位制造查看氣瓶充裝記錄臺賬。不符合的氣瓶的現象。有缺陷無此項2.7 是否有對氣瓶進行改裝或對符合不符合報廢氣瓶進行翻新后使用的情查閱氣瓶技術檔案。有缺陷況。無此項2.8 是否能按規定將氣瓶送氣瓶符合查閱氣瓶技術檔案，審查氣瓶定不符合檢驗機構進行定期檢驗，是否存期檢驗情況。有缺陷在充裝超期未檢氣瓶的現象。無此項2.9 是否按要求每年向質檢部門符合報送自有產權氣瓶數量、鋼印標查閱報送的見證材料。不符合志和建檔情況、氣瓶充裝和定期有缺陷檢驗情況、人員持證等情況

16、。無此項2.10 是否能向使用者宣傳安全符合不符合知識，并在所充裝的氣瓶上粘貼現場查看氣瓶是否有標簽。有缺陷警示標簽和充裝標簽。無此項2.11 氣瓶充裝發生事故后， 是否符合查閱事故的記錄資料和處理報不符合迅速采取有效措施，并按規定及告。有缺陷時、如實向有關部門報告。無此項符合2.12 是否制定有氣瓶事故應急查看相關措施和預案。不符合措施和救援預案。有缺陷無此項共頁 第頁精品文檔你我共享問題記錄（包括未在“檢查內容”欄目中列出的其他問題）：處理意見：安全監察員：日期：單位負責人員：日期：共頁 第頁精品文檔你我共享附件 1(5)特種設備現場安全監督檢查項目要求及記錄表(五)承壓類特種設備使用單位

17、現場監督檢查項目要求及記錄表編號：單位名稱現場地址單位負責人聯系電話檢查的主要設備檢查檢查內容檢查方法和要求檢查結果項目1.1是否在特種設備投入使用前符合或使用后 30 日內辦理了使用登查閱特種設備臺賬，核對是否有不符合記；重要壓力管道是否每年定期未辦理使用登記的情況。有缺陷辦理使用登記復核。無此項1.2是否使用無許可證單位制造符合的特種設備；或者使用由無許可查閱特種設備臺賬，抽查特種設不符合單位安裝、重大維修、改造的特備的技術資料。有缺陷種設備；或者使用未經監檢的特無此項種設備。1.3對存在嚴重事故隱患、無改造修理價值、超過安全技術規范查閱有關設備的使用記錄、檢驗符合使用年限、或者檢驗結論為

18、停止不符合報告等臺賬，審查是否有已停用1使用（判廢）的特種設備，是否有缺陷報廢的設備仍在使用的情況。使用已停用報廢，并且向原登記的質無此項登記檢部門辦理注銷。1.4鍋爐壓力容器擬停止使用1年以上的，是否封存鍋爐壓力容器，并在封存后 30 日內向登記機關申請報停，并將使用登記證交回登記機關保存。重新起用是否經定期檢驗，經檢驗合格向登記機關申請啟用，領取使用登記證后，再投入使用。1.5 特種設備產權發生轉讓，或產權單位不變，但異地重新安裝時，是否按有關規定辦理相應手續。查閱鍋爐壓力容器臺賬，是否有符合停用 1 年以上的設備，審查其是不符合否封存，是否進行了申報；并審有缺陷查其在重新起用時是否進行了

19、定無此項期檢驗，并辦理有關手續。符合查閱有關設備檔案資料，審查其不符合實際執行情況。有缺陷無此項共頁 第頁精品文檔你我共享檢查檢查內容項目2.1 是否制定有安全管理規章制度和操作規程。2.2 是否建立和落實安全管理責任制，是否有特種設備安全管理機構或配備專職或兼職安全管理2人員。管理制度2.3 是否建立了特種設備技術檔和案，并統一保管。管理機構2.4 是否對特種設備作業人員進行安全教育和培訓，作業人員是否持證上崗。2.5 是否制定有特種設備事故應急措施和救援預案。3.1 是否有符合規定的安全運行記錄。3.2 是否制定定期檢驗計劃，是否提前至少一個月申報檢驗，并按期進行定期檢驗。3 3.3 是否

20、對安全附件、安全保護運行 裝置進行了定期校驗、檢修，并管理 做記錄。3.4 是否擅自對特種設備進行重大修理和改造。3.5 是否對在用特種設備進行定期自行檢查。檢查方法和要求檢查結果符合查閱安全管理制度、操作規程（要不符合求、說明）。有缺陷無此項查閱安全管理責任制，審查各級符合不符合機構或責任人員的任命和到位情有缺陷況。無此項符合審查技術檔案臺賬和保管情況。不符合有缺陷無此項符合查閱安全教育和培訓記錄，審查不符合作業人員的持證情況。有缺陷無此項符合審閱有關措施和預案。不符合有缺陷無此項符合查閱特種設備安全運行記錄，審不符合查其是否符合有關規定。有缺陷無此項查閱定期檢驗計劃，審查其申報符合不符合和

21、執行情況，并查看是否有超期有缺陷未檢的現象。無此項查閱安全附件、安全保護裝置的符合不符合定期校驗記錄，審查其是否在校有缺陷驗期內。無此項查閱特種設備修理和改造臺賬，符合審查重大修理和改造是否有方不符合案，是否按規定經設計同意，并有缺陷報安全監督管理部門備案。無此項符合查閱定期自行檢查記錄。不符合有缺陷無此項共頁 第頁精品文檔你我共享檢查檢查內容檢查方法和要求檢查結果項目3.6特種設備的定期檢驗，是否符合查閱定期檢驗報告，審查檢驗單不符合由具有相應資格的單位實施檢位是否具備相應檢驗資格。有缺陷驗。無此項33.7對要求監控使用的設備，是查閱有關設備臺帳、使用紀錄、符合否制定有效的監控使用措施；對檢

22、驗報告等資料，針對監控使用不符合運行要求整改后使用的設備，是否在和整改后使用的設備，審查其具有缺陷管理進行有效整改后才投入使用。體執行情況是否符合要求。無此項3.8特種設備發生事故后，是否符合查閱事故的記錄資料和處理報不符合迅速采取有效措施，并按規定及告。有缺陷時、如實向有關部門報告。無此項問題記錄（包括未在“檢查內容”欄目中列出的其他問題）：處理意見：安全監察員：日期：單位負責人員：日期：共頁 第頁精品文檔你我共享附件 1(6)特種設備現場安全監督檢查項目要求及記錄表(六)機電類特種設備使用單位現場監督檢查項目要求及記錄表編號：單位名稱現場地址單位負責人聯系電話檢查的主要設備檢查檢查內容檢查

23、方法和要求檢查結果項目1.1是否在特種設備投入使用前符合查閱特種設備臺賬，核對是否有不符合或使用后 30 日內辦理了使用登未辦理使用登記的情況。有缺陷記。無此項1.3是否使用無許可證單位制符合造、安裝、維修、改造的特種設查閱特種設備臺賬，抽查特種設不符合備；或者使用未經驗收及檢驗的備的技術資料。有缺陷特種設備。無此項1.4對存在嚴重事故隱患、無改符合造修理價值、超過安全技術規范查閱有關設備的使用記錄，審查1不符合使用年限的特種設備，是否已停是否有已停用報廢的設備仍在使使用有缺陷用報廢，并向原登記的質檢部門用的情況。登記無此項辦理注銷手續。1.7對自行決定封停使用且期限符合超過 1 年的設備，是

24、否到該設備查閱封停使用記錄，審查其手續不符合登記機構備案，辦理停止使用手是否符合規定。有缺陷續；如未辦理停用手續，是否按無此項原期限進行定期檢驗。1.17 特種設備產權發生轉讓， 或符合者產權單位不變，但異地重新安查閱有關設備檔案資料，審查其不符合裝時，是否按有關規定辦理相應實際執行情況。有缺陷手續。無此項2管理符合制度2.1是否制定有安全管理規章制查閱安全管理制度、操作規程（要不符合和度和操作規程。求、說明）。有缺陷管理無此項機構共頁 第 頁精品文檔你我共享檢查檢查內容項目2.2 是否建立和落實安全管理責任制，是否有特種設備安全管理機構或者配備專職或兼職安全管理人員。2 2.3 是否建立了特

25、種設備技術檔管理 案，并統一保管。制度和2.4 是否對特種設備作業人員進管理行安全教育和培訓，作業人員是機構否持證上崗。2.5 是否制定有特種設備事故應急措施和救援預案。3.1 是否有符合規定的安全運行紀錄。3.2 是否將特種設備安全檢驗合格標志及相關牌照和證書固定在規定的位置上，安全檢驗合格標志是否超過有效期。3.3 是否將電梯、客運索道、大型游樂設施的安全注意事項和警示標志置于易于為乘客注意的顯3著位置。運行管理3.4 是否制定有定期檢驗計劃，是否能提前至少一個月申報檢驗，并按期進行定期檢驗。3.5 是否對安全附件、安全保護裝置進行了定期校驗、檢修，并做記錄。3.6 是否擅自對特種設備進行

26、重大修理和改造。檢查方法和要求檢查結果查閱安全管理責任制，審查各級符合不符合機構或責任人員的任命和到位情有缺陷況。無此項符合審查技術檔案臺賬和保管情況。不符合有缺陷無此項符合查閱安全教育和培訓記錄，審查不符合作業人員的持證情況。有缺陷無此項符合審閱有關措施和預案。不符合有缺陷無此項符合查閱特種設備安全運行紀錄，審不符合查其是否符合有關規定。有缺陷無此項符合查驗現場實物。不符合有缺陷無此項符合查驗現場實物。不符合有缺陷無此項查閱定期檢驗計劃，審查其申報符合不符合和執行情況，并查看是否有超期有缺陷未檢的現象。無此項查閱安全附件、安全保護裝置的符合不符合定期校驗記錄，審查其是否在校有缺陷驗期內。無此

27、項查閱特種設備修理和改造臺賬，符合審查重大修理和改造是否有方不符合案，是否按規定報安全監督管理有缺陷部門備案。無此項第頁 第頁精品文檔你我共享檢查檢查內容檢查方法和要求檢查結果項目3.7 是否對在用特種設備進行定期自行檢查（年檢、月檢、日檢）；符合對客運索道和大型游樂設施是否查閱定期自行檢查記錄。不符合在每日投入使用前，進行了試運有缺陷行和例行安全檢查，對安全裝置無此項是否檢查確認。3運行管理3.8 對特種設備的定期檢驗，是查閱定期檢驗報告，審查檢驗單符合位是否具備相應檢驗資格，是否不符合否由質檢部門規劃負責、并具有是由按規劃負責本單位特種設備有缺陷相應資格的檢驗單位實施檢驗。定期檢驗的檢驗單

28、位實施檢驗。無此項3.9 對檢驗報告判為不合格或復查閱檢驗報告臺賬，針對有整改符合驗不合格，且提出整改要求的，不符合要求的設備，審查其是否按規定是否進行了整改，并經復驗合格有缺陷進行了有效整改，并經復驗合格。后才投入使用。無此項3.10 在經受了可能影響其安全技術性能的自然災害，或發生設符合備事故，或停止使用 1 年以上后， 查閱設備使用和維修保養記錄。不符合是否經全面檢查和維修保養，并有缺陷完全消除影響安全的隱患后，才無此項投入使用。3.11 客運索道、大型游樂設施的符合查閱物品清單，現場查看裝備和不符合使用單位，是否配備有相應數量物品情況。有缺陷的營救裝備和急救物品。無此項3.12 特種設

29、備發生事故后， 是否符合查閱事故的記錄資料和處理報不符合迅速采取有效措施，并按規定及告。有缺陷時、如實向有關部門報告。無此項問題記錄（包括未在“檢查內容”欄目中列出的其他問題）：處理意見：安全監察員：日期：單位負責人員：日期：共頁 第頁精品文檔你我共享附件 1(7)特種設備現場安全監督檢查項目要求及記錄表(七)檢驗檢測機構現場監督檢查項目要求及記錄表編號：機構名稱現場地址單位負責人聯系電話核準證編號核準證有效期核準主要范圍檢查項目內容檢查方法和要求檢查結果1 是否按核準的范圍進行檢驗檢測活符合查閱檢驗業務檔案，審查其業務不符合動，有無超出核準項目或由無證人員從執行范圍情況。有缺陷事檢驗檢測工作

30、的現象。無此項2 進行跨地區檢驗檢測時，是否在檢驗查閱檢驗臺賬，對跨地區檢驗項符合目檢查其向設備注冊地安全監督不符合檢測前書面告知負責設備注冊登記的質管理部門告知和提交檢驗結果的有缺陷檢部門，并在檢驗檢測后報告檢驗結果。見證材料。無此項符合3 是否有將所承擔的檢驗檢測工作轉包抽查檢驗合同和檢驗報告，審查不符合的情況其是否有轉包情況。有缺陷無此項4 質量保證體系運轉是否正常，檢驗人現場查看檢驗工作過程，查閱檢符合員能否嚴格執行有關法規、技術規范、不符合驗報告等資料，審查其檢驗工作標準進行檢驗工作，檢驗工作質量是否有缺陷質量。符合有關要求。無此項查閱檢驗臺賬，核對報檢單，審符合5 是否能按時完成檢

31、驗檢測任務。查任務的安排和完成是否及時；不符合是否存在拒絕報檢和未完成任務有缺陷的情況。無此項6 發現設備存在嚴重事故隱患或監檢中查閱檢驗案例，檢查告知使用或符合發現重大技術問題時，是否及時告知使不符合生產單位、報告安全監督管理部用、生產單位，并立即向質檢部門報告，有缺陷門的見證資料，審查其及時性。同時填報檢驗案例。無此項符合7 人員資質、數量和儀器設備配置是否查閱人員資質清單和設備儀器清不符合符合有關法規要求。單，審查其條件。有缺陷無此項共頁 第 頁精品文檔你我共享檢查項目內容檢查方法和要求檢查結果8 是否執行現場檢驗檢測安全制度，落符合實了安全責任；現場檢驗是否能嚴格遵現場查看安全措施和制

32、度的落實不符合守安全制度；是否存在違章操作，造成情況。有缺陷檢驗檢測人員人身或健康傷害的情況。無此項9 實際進行的檢驗檢測工作是否達到向查閱回訪、投訴記錄，向生產、符合生產、使用單位提供可靠、便捷的檢驗使用單位了解是否有關于檢驗服不符合檢測服務的要求，是否有故意刁難生產、務不到位的反映。有缺陷使用單位的情況。無此項10 分包專項檢驗檢測項目是否選擇經符合查閱分包合同及報告，審查分包不符合核準的專項檢驗檢測機構（未設立專項單位的資質證明材料。有缺陷檢測核準要求的除外）無此項11 對核準的檢驗檢測項目， 是否嚴格執符合查閱有關檢驗和收費記錄，審查不符合行了國家和地方有關部門規定的收費標其收費執行情

33、況。有缺陷準。無此項問題記錄（包括未在“檢查內容”欄目中列出的其他問題）：處理意見：安全監察員：日期：單位負責人員：日期：共頁 第頁精品文檔你我共享附件 1(8)特種設備現場安全監督檢查項目要求及記錄表(八)鑒定評審機構現場監督檢查項目要求及記錄表編號：機構名稱現場地址單位負責人聯系電話核準證編號核準證有效期核準主要范圍檢查項目內容檢查方法和要求檢查結果1 是否建立評審人員業績檔案；對玩忽符合職守、喪失公正、以權謀私的鑒定評審查閱鑒定評審人員業績檔案，審不符合人員，是否進行了相應處理，其處理結查其業務執行情況。有缺陷果是否及時上報國家質檢總局。無此項2 是否制定有鑒定評審指南和鑒定評審查閱鑒定

34、評審指南和評審細則，符合細則，并報總局和當地質檢部門備案；不符合審查其向質檢部門備案和向申請是否能及時向申請單位提供評審指南和有缺陷單位提供的見證材料。評審細則。無此項3 是否從事特種設備的生產、銷售、檢符合驗檢測，或推薦、監制、監銷特種設備向有關生產、使用單位和檢驗檢不符合的活動，是否能保守被鑒定評審單位的測機構了解情況。有缺陷商業秘密。無此項4 是否建立并保持評審工作質量管理體系，質量管理體系運轉是否正常，鑒定現場監督鑒定評審工作過程，查符合評審人員能否嚴格執行有關法規、技術不符合閱鑒定評審報告等資料，審查其規范、標準進行鑒定評審工作；是否能有缺陷評審工作質量。自覺接受申請單位和當地質檢部

35、門的監無此項督。5 是否對每年開展鑒定評審的工作情況查閱年度總結，檢查上報安全監符合不符合進行及時總結，并上報國家質檢總局和督管理部門的見證材料，審查其有缺陷當地質檢部門。及時性。無此項符合6 人員資質、數量和其他條件是否符合查閱人員資質清單和注冊登記證不符合有關法規要求。書、辦公場所等，審查其條件。有缺陷無此項共頁 第 頁精品文檔你我共享檢查項目內容7 在鑒定評審前，是否及時制定鑒定評審計劃，并按規定提前通知申請單位和受理部門。8 是否在規定時限內出具鑒定評審意見和鑒定評審報告，并及時報送受理機構；對申請單位對鑒定評審過程中提出的問題進行整改并提出整改報告后，是否能派出鑒定評審人員對整改情況進行檢查核實或進行復評。檢查方法和要求檢查結果查閱檢驗臺賬，核對報檢單，審符合查任務的安排和完成是否及時；不符合是否存在拒絕報檢和未完成任務有缺陷的情況。無此項查閱質量