1、招標(biāo)（采購）工作流程細(xì)則（初稿）目的：依據(jù)*招標(biāo)采購管理辦法（試行）»,為了規(guī)范化管理*在招標(biāo)采購和工程管理方面的具體工作，使招標(biāo)采購工作具有可操作性并有序進(jìn)行，以達(dá)到合規(guī)化管理的目的，特制定本流程管理辦法。應(yīng)用范圍：適用于*下屬控股公司在進(jìn)行施工類項(xiàng)目申請招標(biāo)、設(shè)備及材料采購、勘察、設(shè)計(jì)、審計(jì)、監(jiān)理、造價(jià)服務(wù)及其它服務(wù)類項(xiàng)目采購時(shí)應(yīng)該遵守的流程管理辦法。施工類項(xiàng)目：包括土建工程、設(shè)備安裝、裝飾裝修等工程類項(xiàng)目；設(shè)備材料項(xiàng)目：包括重要設(shè)備（含醫(yī)療設(shè)備器械等）、材料、家具等貨物的采購；服務(wù)類項(xiàng)目：包括勘察、設(shè)計(jì)、審計(jì)、監(jiān)理、造價(jià)服務(wù)、檢測、評(píng)估及其它服務(wù)類項(xiàng)目的采購。適用對象：*及其下

2、屬控股公司（以下簡稱“各公司”，指*、公司及工程項(xiàng)目籌建處等單位）。第一條組織管理1.1 *設(shè)立管理部門“招標(biāo)采購中心”（以下簡稱“招采中心”），負(fù)責(zé)*系統(tǒng)內(nèi)的所有項(xiàng)目招標(biāo)工作和集中采購工作；1.2 *系統(tǒng)內(nèi)各公司須指定專門部門、人員與*總部“招標(biāo)采購中心”對接日常工作；1.3 各公司總經(jīng)理或院長對本單位申請的招標(biāo)采購項(xiàng)目負(fù)總責(zé)，并指定一名主管負(fù)責(zé)人；1.4 各公司向*總部上報(bào)的招標(biāo)（采購）項(xiàng)目申請表必須有經(jīng)辦人、主管負(fù)責(zé)人和各公司總經(jīng)理或院長的簽名方可上報(bào)*總部“招采中心”；1.5 *“招采中心”在收到各公司提交的招標(biāo)采購申請表后上報(bào)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后立項(xiàng);1.6 項(xiàng)目立項(xiàng)后，*招采

3、中心組織后續(xù)招標(biāo)采購工作或根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)和規(guī)模授權(quán)委托各公司組織招標(biāo)采購工作。第二條項(xiàng)目立項(xiàng)流程管理2.1 各公司根據(jù)自身發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)需要，應(yīng)該向*“招采中心”提交“招標(biāo)（采購）項(xiàng)目申請表”（項(xiàng)目中請表格式見“附表1”），復(fù)雜項(xiàng)目可以在“項(xiàng)目申請表”后增加附件說明，必要時(shí)要有項(xiàng)目建議書；2.2 *“招標(biāo)采購中心”在收到“招標(biāo)（采購）項(xiàng)目申請表”后，根據(jù)項(xiàng)目類別、規(guī)模、投資額、重要程度等進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估，并報(bào)分管副總和總經(jīng)理審批后方可立項(xiàng)；2.3 *“招標(biāo)采購中心”將根據(jù)對項(xiàng)目的評(píng)估結(jié)果，選擇招標(biāo)方式（包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判和直接發(fā)包）；2.4 根據(jù)所選擇的不同招標(biāo)方式的程序要求，招標(biāo)采

4、購中心組織后續(xù)工作的實(shí)施，包括組建招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組、發(fā)布招標(biāo)公告和招標(biāo)邀請、實(shí)施招標(biāo)和評(píng)標(biāo)、公示招標(biāo)結(jié)果、直接或委托簽訂合同等工作；2.5 各公司組織項(xiàng)目的實(shí)施，在實(shí)施過程中接受*療總部的監(jiān)督管理，并在實(shí)施完成后向*招采中心提交實(shí)施情況報(bào)告，并接受*總部的審計(jì)。第三條招標(biāo)采購方式的確定和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)3.1 根據(jù)*有限公司招標(biāo)采購管理辦法（試行），按照項(xiàng)目規(guī)模和性質(zhì)不同，*招標(biāo)采購中心可以選擇不同的招標(biāo)方式，詳細(xì)管理辦法按照*有限公司招標(biāo)采購管理辦法（試行）中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；3.2 招標(biāo)方式的選擇由*招標(biāo)采購中心報(bào)主管副總經(jīng)理/總經(jīng)理批準(zhǔn)后確定;3.3 招標(biāo)采購中心按照所選擇的招標(biāo)方式組織具體的招標(biāo)

5、活動(dòng)，也可以根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)和項(xiàng)目規(guī)模授權(quán)委托各公司自行組織招標(biāo)采購活動(dòng)，授權(quán)委托各公司自行招標(biāo)采購的在招標(biāo)結(jié)束后要向*招采中心提交招標(biāo)投標(biāo)情況報(bào)告（附表2）,并將實(shí)施情況報(bào)*招采中心備案。授權(quán)委托方式原則上只適用于*內(nèi)已經(jīng)正常營業(yè)的醫(yī)院，項(xiàng)目籌建處的建設(shè)項(xiàng)目不在授權(quán)委托范圍內(nèi)。招標(biāo)方式與規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系:招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)方式公開招標(biāo)邀請招標(biāo)競爭性談判施工（含土建施工/設(shè)備安裝/裝飾裝修等）單項(xiàng)合同估算價(jià)>200萬元50萬元<A0200萬元<50萬元或者建筑面積>2000m2/重要設(shè)備/材料等貨物的采購單項(xiàng)合同估算價(jià)>100萬元30萬元<A<100萬元

6、<30萬元或者單臺(tái)重要設(shè)備估算價(jià)50萬元20萬元<A<50萬元<20萬元勘察/設(shè)計(jì)/監(jiān)理等服務(wù)的采購單項(xiàng)合同估算價(jià)50萬元10萬元<A<50萬元010萬元低于以上標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目項(xiàng)目總投資額>3000萬元/第四條項(xiàng)目立項(xiàng)及管理流程提出項(xiàng)目中請（各公司）>項(xiàng)目評(píng)估（招采中心）確定招標(biāo)方式進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估經(jīng)大河公司總部批準(zhǔn)后與中標(biāo)單位簽訂合同（法務(wù)部審核通過后簽訂）向招采中心提交招標(biāo)投標(biāo)情況報(bào)告已營業(yè)醫(yī)院組織招標(biāo)活動(dòng)審計(jì)監(jiān)察部對招標(biāo)流程及實(shí)施結(jié)果進(jìn)行全程監(jiān)督和審計(jì)特別提示：大河醫(yī)療總部招采中心是整個(gè)流程管理的核心部門，各公司/項(xiàng)目籌建處應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)與招采中心

7、聯(lián)絡(luò)，相關(guān)文件往來必須留有檔案備查（包括電子文檔）。各公司/項(xiàng)目籌建處必須以書面形式提出正式申請，總部招采中心不受理口頭及電話申請。各公司/項(xiàng)目籌建處不經(jīng)申請、立項(xiàng)、批準(zhǔn)程序而擅自進(jìn)行的任何項(xiàng)目，大河醫(yī)療公司不予認(rèn)可，并追究當(dāng)事人及負(fù)責(zé)人的相關(guān)責(zé)任。授權(quán)委托各公司自行招標(biāo)的項(xiàng)目，由各公司提出申請，是否授權(quán)委托由大河醫(yī)療總部評(píng)估后決定，沒有得到授權(quán)的，各公司不得自行招標(biāo)采購。授權(quán)委托方式原則上只適用于大河醫(yī)療系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)正常營業(yè)的醫(yī)院，項(xiàng)目籌建處的建設(shè)項(xiàng)目不在授權(quán)委托范圍內(nèi)。第五條檔案管理5.1 大河醫(yī)療總部招采中心牽頭工程部、法務(wù)部做好招標(biāo)采購文件檔案的管理工作；5.2 文件檔案應(yīng)是項(xiàng)目全過程的

8、文件，包括但不限于申請、立項(xiàng)、招標(biāo)、合同、執(zhí)行、實(shí)施、總結(jié)等各個(gè)環(huán)節(jié)的檔案資料；5.3 大河醫(yī)療公司總部和各公司都應(yīng)該指定專人負(fù)責(zé)檔案的整理、歸檔、保存和管理工作，除了必須的紙質(zhì)檔案外，應(yīng)該保存有相應(yīng)的電子檔案資料；每個(gè)項(xiàng)目都應(yīng)有獨(dú)立的完整的檔案；5.4 定期檢查制度，大河醫(yī)療總部將定期每個(gè)季度的第一個(gè)月10號(hào)前組織一次檔案資料的檢查工作，主要檢查檔案資料的完整性、真實(shí)性以及是否符合規(guī)范要求5.5 對于不符合規(guī)范要求的檔案管理，大河醫(yī)療公司將責(zé)令其限期整改，并對當(dāng)事人及負(fù)責(zé)人作出罰款和處罰意見。第六條附則1.1 本流程管理辦法應(yīng)與河南大河醫(yī)療有限公司招標(biāo)采購管理辦法（試行）（大河醫(yī)療【2017

9、】3號(hào)）配套使用；1.2 本流程管理辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。附件：招標(biāo)（采購）項(xiàng)目申請表招標(biāo)（采購）方式審批表招標(biāo)投標(biāo)情況報(bào)告書項(xiàng)目實(shí)施情況報(bào)告書附件1:招標(biāo)（采購）項(xiàng)目申請表招標(biāo)（采購）項(xiàng)目申請表申請單位：日期：年月日項(xiàng)目名稱/品名規(guī)模預(yù)算（元）需求時(shí)間具體要求/規(guī)格型號(hào)參數(shù)用途及說明：經(jīng)辦人簽字主管負(fù)責(zé)人意見院長/總經(jīng)理/項(xiàng)目籌建處負(fù)責(zé)人意見本表使用說明：1,本表適用于大河醫(yī)療所屬醫(yī)院、公司在進(jìn)行施工類項(xiàng)目招標(biāo)、設(shè)備材料采購、勘察設(shè)計(jì)審計(jì)監(jiān)理造價(jià)服務(wù)類項(xiàng)目實(shí)施前向大河醫(yī)療總部提出申請時(shí)填寫。2 .本表的填寫對于施工類和服務(wù)類項(xiàng)目每張表原則上只填寫一個(gè)項(xiàng)目；對于設(shè)備材料采購屬于同一類別或者用途

10、一致的可以同時(shí)填寫在一張表上，不同類別或用途不一致的分開填寫。3 .大河醫(yī)療總部在收到此申請表后以此為依據(jù)安排招標(biāo)、談判、合同簽署等后續(xù)相關(guān)工作，不填寫此表者概不受理。附件2招標(biāo)（采購）方式審批表招標(biāo)（采購）方式審批表申請單位：日期：年月曰項(xiàng)目名稱/品名規(guī)模預(yù)算（元）需求時(shí)間具體要求/規(guī)格型號(hào)參數(shù)擬米用招標(biāo)（米購）方式:主要理由及依據(jù)：招標(biāo)采購中心意見主管副總總經(jīng)理附件3招標(biāo)投標(biāo)情況報(bào)告書（模板供參考，可以根據(jù)情況修改）XXXX項(xiàng)目（施工、設(shè)備、咨詢等）招標(biāo)投標(biāo)情況報(bào)告河南大河醫(yī)療有限公司（以下簡稱“大河醫(yī)療”）：由我單位申請的XXXX項(xiàng)目，已于年月日在（XXX地點(diǎn)或大河醫(yī)療招標(biāo)采購中心）由組

11、織進(jìn)行（公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判），完成所有招標(biāo)程序。現(xiàn)將招標(biāo)投標(biāo)情況報(bào)告如下：該項(xiàng)目于20年月日至月日（在河南大河醫(yī)療有限公司官方網(wǎng)站發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出招標(biāo)邀請）。要求投標(biāo)申請人具備資質(zhì)（或條件），項(xiàng)目經(jīng)理具備資格等級(jí)。在公告規(guī)定的有效時(shí)間內(nèi)共收到家投標(biāo)申請人遞交的報(bào)名材料。20年月日8:30本項(xiàng)目截標(biāo)，一家投標(biāo)單位在截標(biāo)時(shí)間前提交了投標(biāo)文件。xxxx公司未按規(guī)定時(shí)間提交投標(biāo)文件,作棄權(quán)處理。20年月日8:30,在由大河醫(yī)療招標(biāo)采購中心（或單位）組織召開本項(xiàng)目開標(biāo)會(huì)。家投標(biāo)單位均準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。開標(biāo)會(huì)按照規(guī)定程序及要求進(jìn)行：1、當(dāng)眾宣布截標(biāo)前收到投標(biāo)文件清單；2、檢查各投標(biāo)單位參加會(huì)議人

12、員的有關(guān)證明文件；3、當(dāng)眾檢查確認(rèn)投標(biāo)文件的密封情況。xxxx公司的投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件的要求予以密封和標(biāo)記，視為無效，作廢標(biāo)處理。其余一家投標(biāo)人的投標(biāo)文件包裝、密封符合招標(biāo)文件的要求，確定有效。4、當(dāng)眾拆封并宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)、質(zhì)量、工期及投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容，并經(jīng)投標(biāo)人確認(rèn)。5、將一家合格投標(biāo)人的投標(biāo)文件送交評(píng)標(biāo)小組評(píng)審。20年月日9:00在召開本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)會(huì)。由位成員組成評(píng)標(biāo)小組。本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)方法為"評(píng)標(biāo)情況如下：（簡述各家投標(biāo)報(bào)價(jià)、得分、排名情況）評(píng)標(biāo)結(jié)果如下：XXXX公司為第一中標(biāo)候選人,預(yù)中標(biāo)價(jià)：元；XXXX公司為第二中標(biāo)候選人,預(yù)中標(biāo)價(jià)：元；根據(jù)招標(biāo)文件相關(guān)規(guī)定，確定第一中標(biāo)