1、編者按：單位都有采購管理制度。本人根據親身工作實際，整理了具體、可操作性強的采購管理制度模板，以期通過“填空式”撰寫，供有需要的同志學習參考，減輕大家的工作負擔。單位采購管理制度模板第一章總則第一條為進一步規范我單位采購行為，確保采購工作依法有序進行，根據國家相關采購法規文件和XXZF采購條例實施細則、XX區財政局關于XX年XXZF集中采購目錄等事項的通知（填寫內容根據實際來替換）等文件精神，結合我單位實際，制定本制度。第二條我單位ZF采購實行行政首長負責制，對于重大項目采購需求確定、采購方式選擇等事項，應當按照“三重一大”制度（重大問題決策、重要干部任免、重大項目投資決策、大額資金使用必須經

2、集體討論作由決定的制度）議事規則，由局班子會（填寫內容根據實際來替換）集體研究決策。第三條局班子會對單位內采購事項具有決定權，對本單位的ZF采購執行結果負責，并履行如下職責：（一）審定根據預算編制本單位ZF采購計劃并實施；（二）審定ZF采購需求并確認采購文件；（三）按規定研究確定社會采購代理機構，以及關于具體項目的代理機構委托規則；（四）按照規定程序確定中標或者成交供應商；（五）組織采購小組會議來審核采購需求、實施自行采購項目，審定采購小組會議結果；（六）審議ZF采購合同，并組織開展合同簽訂、履行、驗收、結算、付款等工作；（七）組織開展本單位ZF采購信息統計、檔案管理和績效評價等工作，并對其負

3、責；（八）建立健全本單位ZF采購管理制度和工作流程，組織開展相關制度的制定、實施工作。（九）其他需局班子會研究的采購事項。第二章集中采購第四條ZF集中采購，是指對集中采購目錄以內以及集中采購目錄以外且在集中采購限額標準以上的項目實施的采購。集中采購限額標準：貨物和服務類項目為XX萬元（含），工程類項目為XX萬元（含）。如財政部門對標準進行調整，以最新年度財政部門公布的標準執行。第五條集中采購范圍的項目，應當進入ZF集中采購平臺除財政部門規定的特殊情形外（復印紙、傳真紙、打印紙、預算金額XX萬元不含以下的圖書項目、管理服務費XX萬元不含以下的勞務派遣項目編報公用經費預算或項目預算即可，不需要編報

4、ZF采購預算，直接向電商或預選供應商自主擇優采購）采購人均應當編報ZF采購預算，由ZF集中采購機構負責組織實施。第六條集中采購流程采購需求部門參照審批權限提請領導審定采購商品，經審定同意后購買及報銷。集中采購工作遵循以下流程：（一）每年年底各業務部門提由下一年集中采購計劃交局辦公室，局辦公室根據工作需要匯總編制下一年ZF集中采購計劃，經局班子會討論通過報財政部門；（二）各部門按照業務工作進度要求，根據財政部門批復的ZF集中采購預算，提交采購需求及相關附件，按財務審批權限，經局分管領導同意后，交局辦公室；（三）局辦公室填報ZF集中采購項目計劃審批表，經局長簽字后，向財政部門提交采購計劃；（四）經

5、財政部門審核批準后，局辦公室向縣公共資源交易中心提交采購文件；（五）提交采購需求的部門負責答復供應商及縣公共資源交易中心詢問與質疑；（六）對于非協議采購項目，經縣公共資源交易中心開標之后，提交采購需求的部門將縣公共資源交易中心確定的中標結果上報局分管領導和局長同意后，局辦公室向縣公共資源交易中心確認采購結果。（七）提交采購需求的部門及時按照采購文件確定的事項組織開展合同簽訂工作；（八）局辦公室整理采購涉及的財務單據，按財務制度規定經審核無誤后，履行報賬手續，同時提交XX縣直單位部門預算直接支付審批表及附件，經局長簽字后提交縣財政局履行付款。第七條在組織實施適用評定分離的XF集中采購項目（100

6、0萬元及以上的單個項目或打包采購項目，當年度市財政部門發布的特定品目項目），要嚴格執行XX文件要求，并結合我局實際做好以下工作：（一）由局班子成員組成定標委員會，有半數以上班子成員到會方可在招標機構提供的候選中標供應商中確定中標供應商。（二）各部門負責人結合項目需求和評審專家的評審意見，逐個介紹候選中標供應商情況，與會人員充分討論，由定標委員會成員采取口頭表決、舉手表決或者無記名投票等方式表決。候選中標供應商的投票數超過定標委員會成員人數半數的，方可確定為中標供應商。（三）定標委員會安排專人對定標過程進行書面記錄，形成定標報告（模板見附件1）,作為采購文件的組成部分存檔，并及時將定標結果反饋招

7、標機構。（四）在招標機構將中標結果公示期間，按照“誰招標，誰負責”原則，由相關采購部門配合招標機構做好供應商詢問和質疑的答復工作，協助財政部門處理投訴。公示期滿無異議的，相關采購部門牽頭在法定時間內按照采購文件確定的事項簽訂合同，并做好合同公告及備案工作。第三章自行采購第八條自行采購，是指對集中采購目錄以外且在集中采購限額標準以下的項目實施的采購。自行采購項目適用情形為：當年度ZF集中采購目錄中暫不納入集中采購范圍的項目；屬于集中采購范圍，符合規定的情形，經縣財政局批準同意轉為自行采購的項目。第九條自行采購的項目、我縣暫不納入集中采購范圍的項目以及集中采購范圍內的特殊情形項目，相應編報公用經費

8、預算或項目預算，無需編報ZF采購預算。第十條自行采購的規定（一）自行采購項目應當嚴格落實ZF采購責任制。采購金額XX萬元（不含）以下自行采購項目，采購部門可直接確定供應商，并由采購部門提由合理依據，按采購流程實施。XX萬元及以上自行采購項目，原則上應貨比三家，經廣泛征集后仍不足三家服務商，或者商品（服務）需求專業性較強，需要進行單一來源采購的，采購部門提供充分依據。（二）單項或同一項目達到需要委托社會采購代理機構實施采購標準的項目，不得將該項目直接委托給相關承辦單位，也不得分拆項目以規避社會采購代理機構實施采購。社會采購代理機構實施的項目詳見XX文件。（三）關于建設工程招投標項目，建議遵照XX

9、市關于建設工程招標投標改革若干規定的通知文件執行。（四）專業性較強、需評審的自行采購項目，采用評定分離的招標方式。根據實際情況，可采用以下兩種招標方式實施：一是參照XX文件委托社會采購代理機構實施采購；二是采購需求部門按審批權限提交申請，由采購需求部門負責組織評審，局辦公室負責邀請評審專家和監督，原則上從ZF采購評審專家庫中隨機抽選評審專家組成評審委員會。評審委員會對競價方進行綜合評分及提由意見后，局班子會進行會議審定。第十一條自行采購流程（一）價值XX萬元（不含）以下的采購項目，屬于零星采購，由采購人員填寫采購申請單（附件2）,逐級申報并經局長確認后即可進行采購，無需上局班子會。（二）價值X

10、X萬元至XX萬元的采購項目，須擬正式請示件上報采購方案及相關資料，并經局班子會通過后，方可采購。同時，通過內網向局領導呈簽審批同意后即可進行財務報銷手續。（三）價值XX萬元（不含）至XX萬元（不含）的采購項目，須擬正式請示件上報采購方案及相關資料，經局班子會通過后，方可采購。（四）價值XX萬元及以上且在集中采購限額標準以下的采購項目，采購部門須提交上局采購小組會議申請表（見附件3）、分發采購選票單（見附件4）,擬好正式請示件及相關資料，在局班子會上套開局采購小組進行審定。局采購小組采取票決制，票決結果交局班子會審定通過后，采購部門方可開展采購工作。采購小組機制運作方式為：1 .采購負責人組織采

11、購活動時，應當充分掌握采購項目的供應商數量及市場價格行情等信息，并選取由原則上不少于3家采購對象并提供報價及相關資料用于局采購小組會備選；特殊采購項目可采取單一來源采購。2 .局采購小組成員由局班子成員、各科室負責人組成。局采購小組必須在至少5名采購小組成員同時到場的情況下方可召開，堅持回避原則，申請采購的部門負責人當在投票時回避。計票員、監票員原則上由非采購小組成員擔任。計票員要統計好選票結果單（見附件5）。（五）其他事項1 .原則上，除了登刊、訂報、購買商品等有特殊商家規定的采購行為外，其余采購項目不得一次性支付全款、首期款不得超過總款項70%。2 .提交采購需求的部門需及時按照局班子會確

12、定的事項組織開展合同簽訂工作。3 .局辦公室財務人員整理采購涉及的財務單據，按財務制度規定經審核無誤后，履行報賬手續，經局長簽字后履行付款。4 .XX萬元（不含）以上采購事項合同或協議需經法律審查。5 .按照合同或協議約定支付全款、首款、過程款、尾款的，需參照審批權限書面請示局領導。經請示同意后，則按照審批權限填報報賬審批單，按合同或協議約定支付；請示支付尾款時，需同時附上驗收材料。支付全款、首款、尾款時，審批權限金額額度為該項目全款；支付過程款時，審批權限金額額度為該單筆過程款。第四章合同簽訂與履約驗收考核第十二條合同的簽訂，要做好以下工作：（一）按照“誰購買，誰負責”原則，由相關采購部門牽

13、頭，在中標（成交）通知書發生之日（局班子會審定之日）起十五日內或按照采購文件確定的事項與中標（成交）供應商簽訂采購合同，采購合同應當由合同的雙方當事人法人（或授權代理人）簽章。（二）采購合同的中標（成交）供應商、合同金額、標的物數量、單價、品牌、規格型號、服務內容、服務期限、交貨（竣工）及資金支付時間等合同要素應與招標文件、投標文件、競爭性談判文件、詢價通知書、響應文件和中標（成交）通知書等相關內容一致。（三）中標（成交）通知書對我局和中標（成交）供應商均具有法律效力。中標（成交）通知書發生后，我局改變中標（成交）結果的，或者中標（成交）供應商無正當理由放棄中標（成交）項目的，應當依法承擔法律

14、責任。（四）ZF采購合同的雙方當事人不得擅自變更、中止或者終止合同。確需變更合同內容，需報局班子會批準后，按規定向縣采購辦或縣采購中心提交變更申請，依據批復并按照按本制度規定的審批權限和程序進行變更。（五）經公開招標的采購合同，需按相關規定報縣采購中心備案。（六）長期供貨合同和服務采購合同履行的最長期限不得超過36個月。（七）合同簽訂后一個月內，各科室將合同紙質版和電子版臺賬報局辦公室匯總。第十三條合同履行完畢五日內，由相關采購部門對履約供應商履行合同中的采購標的、規格型號、采購金額、采購數量、質量標準、履約時間和地點等實質性內容的執行情況進行驗收及考核，以保證履約供應商提供的貨物、服務符合合

15、同約定。履約驗收考核要嚴格執行XX文件要求，并結合我局實際做好以下工作：（一）相關采購部門制定履約驗收考核方案，組織驗收考核小組（局長、局分管科室領導、相關采購部門負責人）對供應商履約進行驗收，并做好驗收考核記錄。大型或者復雜的ZF采購項目，應當邀請國家認可的質量檢測機構參加驗收工作。驗收小組應當按照縣采購中心規定進行驗收。驗收小組對驗收結果承擔相應的法律責任。（二）驗收結果須經局班子會討論通過后，方可通過驗收。（三）驗收考核結束二十五日內，由相關采購部門代驗收考核小組完成貨物類ZF采購項目驗收報告（模板見附件6）或者服務類ZF采購項目履約監管考核報告（模板見附件7）,并向縣公共資源交易中心報

16、送驗收報告。（四）驗收考核完成后，相關采購部門應將驗收考核小組名單、驗收考核方案、驗收考核原始記錄、驗收考核報告等資料作為采購項目檔案，將檔案原件移交局辦公室，并自行備份妥善保管、存檔。第十四條局辦公室負責采購檔案管理，采購過程所涉及的采購請示、上級文件、會議紀要、采購合同、驗收報告、競標文件、招標書、評審結果建議書、中標通知書、造價審核書等均作為采購檔案，按照相關要求及時歸檔。10第十五條局辦公室協助主管部門做好答復詢問質疑、投訴處理及監督檢查工作。第十六條采購進程中，采購部門需跟進采購狀況，及時向局班子會匯報采購進程。局辦公室做好各科室之間的溝通協調工作，及時跟進、反饋信息。第五章附則第十

17、七條本規定由局辦公室負責解釋。第十八條本規定未盡事宜的，按有關采購法律法規執行。第十九條本規定自20XX年XX月XX日起施行。原XX采購管理制度（XXXXXX號）同時廢止。附件：1.定標報告模板2 .XX萬元（不含）以下采購項目申請單3 .XX單位采購小組會議中報表4 .XX單位采購小組采購選票單5 .XX單位采購小組采購計票單6 .貨物類ZF采購項目驗收報告模板7 .服務類ZF采購項目履約監管考核報告模板1112XX單位20XX年XX月XX附件1定標報告（參考模板，僅適用于評標定標分離項目）項目名稱（編號）：XX項目預算金額：XX元采購方式：XX定標時間及地點：XX定標委員會成員及職務：（X

18、XX、XXX）定標流程：1 .定標委員會的組成方式2 .對候選中標供應商的討論意見3 .表決情況定標結果：定標委員會成員（簽名）：（XXX、XXX）附件：會議紀要XX單位XX年XX月XX日13附件2XX萬元（不含）以下采購項目申請單申請部門：申請人：日期：物品名稱規格單位數量單價預計金額備注金額總計：科室負責人：局分管領導審批：局辦公室審核：局長審批：14附件3XX單位采購小組會議申報表（XX萬元及以上采購項目才需要填此表）米購事項事項內容經辦人：科室意見局辦公室意見局分管領導意見局主要領導意見呈批部門：時間:15附件4XX單位20XX年度XX方案選票單（候選米購單位3家）序號候選單位名稱報價

19、金額（單位：元）符號1XX公司XX2XX公司XX3XX公司XX備注：1.對選票上的候選單位，同意的畫“0”，不同意的畫“X”，棄權的不畫任何符號。2.這次會議選由1家采購單位，超過1家的，選票無效。16附件5XX單位20XX年度XX方案計票單發生選票張收回選票張其中無效票張有效票張序號候選單位名稱贊成票不贊成票棄權票1XX公司2XX公司3XX公司計票員:監票員:XX單位XX年XX月XX日17附件6貨物類ZF采購項目驗收報告（樣表）采購單位采購項目名稱采購方式項目編號BACG供應商名稱履約時間驗收產品序號貨物名稱品牌型號數量單價金額1234合計（人民幣/元）注：如產品數量不夠填寫，請附表格序號驗收項目驗收評定1按采購需求提供貨物（設備）配置、備品、備件合格不合格2貨物（設備）、備品、備件無外觀及質量問題合格不合格3貨物的技術指標和功能要求合格不合格4貨物（設備）的安裝施工合格不合格5設備按照約定