1、文件編碼:文件版本：依據IATF16949:2016編制售后返修產品管理辦法編制部門：質量管理部總經理QMR批準審核主管部門批準審核編制編制部門發布日期：年月日實施日期：年月日（受控印章）目錄1目的22適用范圍23職責24返修流程35相關記錄31目的為了規范返修產品控制和產品質量的改進，對售后返修產品進行監控。不良產品在市場發生狀態，原因分析，臨時措施，永久措施，措施驗證及實施監控并落實,以防止產品重復出現同故障，浪費人力物力成本，使產品質量不斷提高。2適用范圍適用于本公司售后返回的不良產品。3職責3.1 技術服務部3.1.1 負責確認產品狀態；3.1.2 負責不良產品返回公司；3.2 營銷管

2、理部3.2.1 負責售后返回公司不良品的出入庫；3.2.2 負責返修合格品的入庫。3.2.3 負責在ERP上申請返修用零部件的領料流程。3.3 質量管理部3.3.1 與技術服務部確認不良產品工作狀態；3.3.2 組織相關部門對產生故障原因分析，制定糾正措施，跟蹤落實；3.3.3 組織分析售后不良產品返修方案；3.3.4 判定更換物料清單處理方案；（1.確定供應商問題部件，退供應商并分析，修復并交付營銷管理部；2.非供應商問題不可修復部件退預報廢庫房）3.3.5 向客戶匯報不良產品分析進度，回復客戶分析報告；3.3.6 負責返修信息備案。負責將報廢物料退至預報廢品庫；3.4 技術中心、產品工程部

3、3.4.1 負責不良產品、零部件的技術問題分析；3.4.2 負責返修方案的制定。3.5 產品工藝設備部3.5.1 負責不良產品工藝問題分析；3.5.2 負責產品檢測設備完好、有效，返修產品檢驗；3.5.3 負責返修方案的制定。3.6 質檢科3.6.1 負責不良產品入廠復檢；3.6.2 負責返修后產品檢驗，出具檢驗報告、合格證。3.7 生產車問3.7.1 負責不良產品出庫；3.7.2 依據返修方案返修不良產品；3.7.3 負責返修后產品報檢及入庫；3.7.4 負責提供更換零部件清單，對零部件領退3.8 庫房3.8.1 根據領料單負責物料出庫；3.8.2 根據售后退庫清單接收到預報廢品庫中。4返修

4、流程見附件5相關記錄5.1 返修產品作業流程表5.2 五步分析報告5.3 檢驗記錄5.4 出庫單5.5 入庫單返修流程V:負責S:支持I:通知圖示流程一輸入-輸出V:技術服務部S:技術中心、產品工程部I:質量管理部V:營銷管理部I:質量管理部、生產車間V:生產車間I:質量管理部V:質量管理部S:技術中心、產品工程部、產品工藝設備部、生產車間、質檢科V:質量管理部S:技術中心、產品工程部、產品工藝設備部、生產車間、質檢科I:生產車間V:生產車間S:質量管理部、技術中心、產品工程部、產品工藝設備部、營銷管理部I:質檢科V:質檢科S:技術中心、產品工程部,產品工藝設備部V:質檢科I:技術服務部、生產車間V:營銷管理部I:質量管理部一返修產品作業流程表一入庫單一出庫單-五步分析報告-返修產品作業流程表、五步分析報告-返修產品作業流程表檢驗報告、合格證入庫單備案修改履歷序修改日期版次修改內容修改人批準人12019-3-1A/0編制孫雙朱曄杰坤22019-4-30A/1原3.3.4負責將可維修不良零部件返回供應商進行分析，接收返修零部件；修改為：3.3.4判定更換物料清單，處理方案；（1.確定供應商問題部件，退供應商并分析，修復后交付營銷管理部；2.非供應商問題不可修復部