1、文件編號JSOB-PRM-BF-015-2017米以下清洗防墜落3序維修范圍中化石油江蘇有限公司質量管理體系文件能正常負責人維修加油時，應立即通知專業技術人員前防觸電、高空注意事項作業油站經理防扎傷油站經理號油站經理安排油站主管可以解決1油站經理防火、防觸電、防扎傷、防墜落等的維修項目2維修及更換加油機油槍嚴謹敲打，產生火花；備油桶防止漏油油站經理3嚴謹敲打，產生火花；備油桶防止漏油油站經理維修及更換加油機萬向節4嚴謹敲打，產生火花；備油桶防止漏油維修及更換加油機橡皮膠管油站經理5嚴謹敲打，產生火花；備油桶防止漏油維修及更換加油機脫落閥油站經理維修操作加油機電路板、顯示板、通訊版及背光源執行維

2、修情況12油站經理注意美觀防腐蝕維修及更換油品標識13油漬沙子鏟除，防爆線管防爆膠泥封堵清理加油機下環保井油站經理14油站經理安全手套防觸電封堵防爆線管防暴膠泥15清理中控機雜物油站經理穿工作服，安全手套防觸電16維修更換門把手防止改錐扎傷，刺傷油站經理17防止改錐扎傷，刺傷維修更換門鎖油站經理18防止改錐扎傷，刺傷油站經理維修更換閉門器19油站經理維修更換門、人孔井蓋合頁防止改錐扎傷，刺傷滅火毯、滅火器、隔離錐；防止火花、明火鎖、維修更換大鐵門門鼻、門軸焊20油站經理點等造成火災213米以下清洗防墜落防觸電、高空作業油站經理清洗空調濾網簡單問題油站自行處理，油站處理不了的由22油站經理清洗冷

3、柜濾網維修商處理。23米以上防墜落油站經理格柵燈燈管維修更換普通照明燈、3防觸電、高空作業在24維修更換格柵燈、應急燈米以上防墜落油站經理3防脫落、防觸電、高空作業25維修更換排風扇3防觸電、高空作業米以下清洗防墜落油站經理26油站經理維修更換滅蚊燈防觸電、高空作業3米以下清洗防墜落27維修更換暖風機28維修更換洗手液盒29維修更換固定衛生間鏡子31清洗洗臉盆等防割傷、扎傷、砸傷油站經理32維修更換水龍頭防割傷、扎傷、砸傷油站經理33維修更換裸露的給水管、排水管油站經理防割傷、扎傷、砸傷343維修更換電氣開關米以上防墜落防觸電、防墜落、油站經理353維修更換供電插座米以上防墜落防觸電、防墜落、

4、油站經理36防墜落、防砸傷、防觸電、安全帶、腳手架油站經理清洗3米以下油站設施設備等37LOGO清洗門頭標識及防墜落、防砸傷、防觸電、安全帶、腳手架油站經理383米以下彩鋼板刷漆防墜落、防砸傷、防觸電、安全帶、腳手架油站經理39LOGO3米以下大立招牌等防墜落、防砸傷、防觸電、安全帶、腳手架油站經理40防墜落、防砸傷、防觸電、安全帶、腳手架油站經理清洗維修進出口燈箱電靜電接地儀工作是否正常，如：41防止改錐扎傷，刺傷油站經理池更換、線路和配件的緊固工作42防扎傷、防砸傷、防脫落油站經理維修更換小的標識，如禁止吸煙等43油站經理防扎傷維修更換裸露的水管線維修更換便利店家具標識脫落維44油站經理防

5、扎傷、防砸傷、防脫落修45維修更換室內吊頂防墜落、防砸傷、防觸電油站經理46維修更換辦公家具油站經理防扎傷47維修更換可移動促銷牌48維修更換安全警示標牌49清理化糞池51油站經理人孔井管道、法蘭片螺釘螺母固定防窒息、防墜落；嚴禁敲打，產生火花。52油站經理人孔井積水清理防窒息、防墜落，嚴禁敲打，產生火花法蘭片及通氣管人孔井工藝管道、53防窒息、防墜落，嚴禁敲打，產生火花油站經理道刷漆54嚴禁敲打，產生火花油站經理維修更換跨接銅片55油站經理嚴禁敲打，產生火花維修更換卸油配件56嚴禁敲打，產生火花油站經理防腐更換卸油口蓋57維修更換卸油口球閥嚴禁敲打，產生火花油站經理型號、規格符合要求，安全性

6、能好；每周充58油站經理維護保養發電機電瓶電養護一次機身部件、如：發電機的日常保養，59油站經理型號、規格符合要求，安全性能好檢查機油和防凍液是油垢的清潔，否符合標準60油站經理型號、規格符合要求，安全性能好更換發電機防凍液、潤滑油61油站經理維修更換水箱、水罐及管道嚴禁敲打，產生火花；防觸電，防墜落。62油站經理靜電接地儀型號、規格符合要求，安全性能好米以下)攝像頭的外罩3室內外(63油站經理防墜落、防砸傷、防觸電控制設備的故障簡單清潔及CCTV判斷63調整監控攝像頭角度64判斷66油站經理型號、規格符合要求，安全性能好維修更換滅火器67嚴禁敲打，產生火花；防觸電，防墜落。油站經理判斷潛油泵

7、故障68嚴禁敲打，產生火花；防觸電，防墜落。油站經理清理水溝、水管69油站經理隔離錐、防跌倒清理油站雜物70油站經理維修更換水表、閥門型號、規格符合要求，安全性能好71維修更換防撞柱反光膜、刷漆油站經理型號、規格符合要求，安全性能好72型號、規格符合要求，安全性能好防撞柱反光膜油站經理73清理配電柜雜物防觸電、防扎傷、防砸傷油站經理74油站經理防觸電、防扎傷、防砸傷維修更換緊急切斷按鈕75防觸電、防扎傷、防砸傷更換小的標識，如禁止吸煙等油站經理76油站經理油站經理可自行安排的維修安全第一、預防為主注意事項：、凡是涉電維修項目，必須由油站經理確定切斷電源開關懸掛維修標志，并用測電筆測試確定無電狀

8、態下維1修，作業時穿絕緣手套、絕緣鞋。人雙側扶梯子，防止墜落。22、凡米以上作業必須由3人共同操作，并保證2米以上高空作業維修項目必須由油站經理現場簽署作業許可證，否則一律不準執、所有涉及動火、動電、32行維修。加油站維修管理辦法來維修，不可私自進行拆卸。發現問題及時聯系維修中心；安排相應的設油站經理防觸電、高空作業油站經理防止扎傷、刺傷、防墜落油站經理防墜落、防砸傷、防觸電防墜落油站經理型號、規格符合要求，安全性能好油站經理油站經理BOS包括收銀系統故障型號、規格符合要求，安全性能好POS發布日期30日2017年03月米以下清洗防墜落31130疏通潔具、地漏等的下水管50清理隔油池池體65更

9、換電話線、網線及接頭備廠家電話指導或現場處理，油站經理監督油站經理防割傷、扎傷、砸傷油站經理油站經理防墜落油站經理型號、規格符合要求，安全性能好文件類型規章制度加油站維修管理辦法錄目則總第一章機構與職責第二章第三章加油站維修管理維修費用的審批及支付第四章第五章設備設施保養則第六章附則總第一章）所屬加油站設備為規范中化石油江蘇有限公司（以下簡稱“公司”第一條,確保加油站安全、高效運營特制定本辦法。維修保養工作第二條本辦法適用于公司已運營加油站的維修工作。維修的對象是加油站內的設備、設施，但不包括信息技術設備，如第三條、加油站監控攝像等設備。維修管理工作主要包括：維修申請、維修施BOS/HOS工、

10、維修驗收、維修工程款結算和支付等。第二章機構與職責兼職的維修/加油站維修工作的責任主體是工程部。公司應設專職第四條工程師。維修工程師職責：第五條接受加油站常規維修申請，編制年度維修計劃及費用預算；1.接受加油站緊急維修申請，組織緊急維修；編制緊急維修估算；2.監督維修承包商的維修工作；3.負責常規維修、緊急維修款審核及支付確認；4.負責常規維修、緊急維修變更審核和結算；5.負責加油站技術故障咨詢，對設備故障進行遠程診斷，指導加油站進行6.小維修。培訓加油站經理進行故障診斷、故障緊急處置，培訓小維修技能；7.8.處理油站經理無法解決的小維修和部分普通維修；建立健全小維修檔案和月度小維修匯總統計；

11、9.定期巡檢維修油站并做巡檢臺帳；10.:加油站經理職責：第六條設施安全運行及常周檢查表對油站進行檢查，負責加油站設備、按照日1./規維修維護；2.負責判別維修類型，上報無法處理的常規維修和緊急維修申請；3 .接受維修工程師的指導，負責加油站故障緊急處置；1/314 .簽發維修現場工作許可證；5 .對維修施工進行全程安全監督；6 .編制、控制小維修預算；7 .負責加油站小維修工作；8 .及時更新設備維修保養檔案；9 .配合維修工程師對小維修工作的抽檢；10 .對油站的設備、設施進行預防性維護保養；第三章加油站維修管理第一節維修分類第七條加油站維修分為小維修、常規維修和緊急維修。第八條小維修的定

12、義：設施或設備故障不會對加油站造成安全事故、不會導致加油站停業或油品無法正常銷售，且這類故障的維修技術簡單、易于操作、費用較低，維修工作的安全風險低。對這類設施、設備的維修稱為小維修。第九條常規維修的定義：設施或設備故障不會對加油站造成安全事故、不會導致加油站停業或油品無法銷售，但這類故障維修技術相對復雜，需要一定專業技能、經驗，或維修費用相對較高，維修工作存在一定安全風險。對這類設施、設備的維修稱為常規維修。第十條緊急維修定義：設施或設備故障會對加油站造成安全或污染事故或事故隱患、可能導致油站停業或造成至少一種油品無法銷售。對這類設施、設備的維修稱為緊急維修。第十一條小維修范圍包括：更換加油

13、機易耗小配件如濾油器、萬向節、法蘭墊及加油槍等；衛生間設備修理（電器除外）；墻面、地面、瓷磚、站房內吊頂等的小面積修補；便利店、辦公室家具的局部維修；門/柜把手、較鏈、合頁或鎖具的維修或更換；小型且低于3米標識的更換；在確保斷電的前提下維修或更換普通照明開關或插座，以及更換高度低于3米的燈泡、燈管。對于空調、冰柜、冷柜等電器，廠商提供售后服務的，也屬于小維修范圍。第十二條常規維修范圍包括：電氣系統非緊急維修；雨棚電氣或裝飾維修；大面積建筑、裝飾修理；UPS或發電機維修；儲油罐、加油機、潛油泵等的非緊急維修或更換。第十三條緊急維修包括：加油機、儲油罐、輸油泵故障導致至少一種油品無法銷售；加油機、

14、儲油罐、輸油泵和輸油管線明顯漏油；電氣故障導致至少一種油品無法銷售；電氣故障導致全站停電或雨棚照明停電；站房、雨棚損壞嚴重影響加油站經營；道路塌陷導致車輛無法進出加油站或進出困難；其他可能直接導致安全或污染事故的故障。第二節維修處理第十四條維修類型的判定：維修類型由加油站經理根據上述劃定范圍確定。小維修由加油站自行實施，緊急維修應立即上報工程部，常規維修應在年初制定維修計劃上報工程部。第十五條小維修處理：屬于小維修范圍維修的按以下步驟執行：1 .每年年末，維修工程師應與區域經理共同商定下一年度每個區域/加油站的小維修預算，并由工程部經理/運營部經理審核后，報公司批準；2 .加油站經理填報維修申

15、請單（維修申請表述、現狀照片和費用）報區域經理審批，同時將資料報備維修工程師；3 .區域經理確認加油站可自行維修的，則批準其自行維修；2/314 .加油站經理執行自修，或接受維修工程師電話指導下進行維修；5 .完成小維修后，加油站經理填寫小維修確認工單，連同維修后的照片發區域經理審核，確認后，現場小維修工作完成。相關資料抄送維修工程師報備。6 .每月15日前加油站經理將上月發生小修報表報區域經理審核；7 .獲得審批后，加油站經理自行報銷小維修費用。8 .每月15日前區域經理將所管區域內各加油站小修匯總，抄送維修工程師備檔。第十六條常規維修處理：常規維修分為年度計劃內的常規維修和年度計劃外的常規

16、維修。（一）年度計劃內的常規維修：1 .加油站經理在年底編制下一年度常規維修計劃和估算；并以郵件形式報區域經理2 .區域經理審核、匯總各加油站常規維修計劃和估算，上報維修工程師；3 .維修工程師審核各區域常規維修計劃及估算，并編制公司加油站常規維修計劃及估算，報工程部經理、公司分管副總經理/總經理審核。批準后，作為下一年度常規維修計劃執行，常規維修費用列入公司年度預算；4 .常規維修年度計劃及估算下發各區域及加油站；5 .對于需要委外施工的常規維修，應根據公司采購、招標相關規定選擇承包商。應盡可能根據區域劃分，以框架協議（合同）的形式委托年度計劃內全部需要委外的常規維修工作；6 .維修工程師根

17、據年度計劃安排常規維修，編制每項常規維修方案及維修預算，如維修預算控制在估算限額以內，可開展常規維修，若維修預算超過估算，需經公司分管副總經理/總經理審批；7 .維修工程師根據年度常規維修計劃，通知加油站經理。需要委外維修的，向承包商下達維修指令；8 .加油站經理根據維修通知，做好維修前準備工作，維修技師&T程師/維修承包商按期到場，加油站經理根據現場HSEt理要求簽發許可證；9 .維修開始，加油站經理對維修過程進行監督；10 .常規維修完成后，加油站經理簽署維修確認工單；11 .加油站經理將維修后的照片和簽署的維修確認工單掃描發送維修工程師，現場常規維修工作結束；12 .維修工程師根

18、據維修確認工單和工程費用；13 .維修后照片、確認工單及維修工程費用報工程部經理審核；若維修工程費用超出預算，則應報公司分管副總經理/總經理審核；14 .若委外維修，維修工程師編制工程量及工程費用確認單，交公司財務和維修承包商；15 .維修工程師將維修文件歸檔，維修工作結束。（二）年度計劃外的常規維修：1 .加油站經理填報維修申請單（維修申請表述、現狀照片）以郵件形式報維修工程師；2 .維修工程師收到維修申請單2個工作日內，必須對維修申請作出回應。如同意申請，則維修工程師應安排臨時維修計劃、編制維修方案及費用預算，報工程部經理審核；3 .工程部經理審核通過后，如預算金額超過10000元（含），

19、應提交公司分3/31管副總/總經理審批；4 .獲得審批后，維修工程師根據臨時維修計劃通知加油站經理。需要委外維修的，向承包商下達維修指令；5 .加油站經理根據維修通知，做好維修前準備工作，維修工程師/維修承包商按期到場，加油站經理根據現場HSEt理要求簽發許可證；6 .維修開始，加油站經理對維修過程進行監督；7 .維修完成后，加油站經理簽署維修確認工單；8 .加油站經理將維修后的照片和簽署的維修確認工單掃描發送維修工程師，現場臨時維修工作結束；9 .維修工程師根據維修確認工單確認工程費用；10 .維修后照片、確認工單及維修工程費用報工程部經理審核；若維修工程費用超出預算，則應報公司分管副總經理

20、/總經理審核；11 .若委外維修，維修工程師編制工程量及工程費用確認單，交公司財務和維修承包商；12 .維修工程師將維修文件歸檔，維修工作結束。第十七條緊急維修處理：1 .在加油站設施、設備出現緊急故障時，加油站經理根據故障情況及事故處理預案，確定臨時緊急處置方案，防止引發事故或事故擴大。2 .加油站經理根據現場故障情況，判定是否屬于緊急維修。在不能準確判定時，可通過電話與維修工程師溝通，予以確認。3 .加油站經理電話通知維修工程師/區域經理，將需要進行維修的項目進行描述（盡可能詳細說明，并提供照片）。4 .維修工程師確定維修方案，并請示工程部經理，得到同意后執行維修；5 .對于能夠由加油站經

21、理進行維修的，則通過電話指導，由加油站經理立即進行維修；6 .如果不能由加油站經理進行維修的，則根據緊急維修響應時限要求，由維修工程師到現場處理，需要委外維修的，聯系維修承包商現場維修；7 .加油站經理做好準備，維修工程師/維修承包商開始進行維修，加油站經理對維修過程進行監督；8 .緊急維修完成后，油站經理簽署維修確認工單；并電話通知維修工程師，現場維修工作結束；9 .在現場維修結束后2個工作日內，加油站經理補填維修申請單，并將維修確認工單一并上報維修工程師；10 .維修工程師根據維修確認工單、工程量確定維修費用。對于委外的緊急維修，應根據維修確認工單、工程量及維修框架協議等，與維修承包商確定

22、維修費用；11 .緊急維修費用需經公司分管副總經理/總經理審核后，方可作為工程款支付依據。12 .維修工程師將緊急維修文件歸檔，緊急維修結束。第三節維修的驗收第十八條在現場維修結束時，加油站經理應對維修進行逐項檢查，并在檢查維修確認工單上的所有工作已經完成，且設備處于良好狀態后，簽署維修確認工單。第十九條維修確認工單復印件應及時（最遲不得超過維修完成后2個工作日）發給維修工程師，維修工程師收到維修確認工單，即可認為現場維修已經完4/31成。第四節維修現場監督第二十條無論是由公司員工、維修承包商進行的現場維修均應由加油站經理或其指定人員進行監督。第二十一條對于清理油罐、維修油罐、維修油氣回收系統

23、、維修輸油管道、維修重要電路等，維修工程師應視情況到場進行監督。第二十二條加油站經理、維修工程師對維修現場的監督不能代替公司HSE部門對維修風險的評估和監督。公司可根據HSE的相關制度和規定，提出相關要求，或派遣HSE管理人員前往現場進行監督。第五節許可證制度第二十三條工作許可證及授權制度的目的是確保常規維修和緊急維修的安全。許可證是簽發給維修人員的書面文件。第二十四條在加油站經理確認如下條件已具備時，方可發放工作許可證：施工現場已具備維修施工的安全、環保條件、施工人員已具備施工資質或能力，并已接受了相應的培訓、相關施工安全措施已到位。第二十五條維修開始前，維修人員或維修承包商應獲得加油站經理

24、簽發的工作許可證。工作許可證應帶到施工現場，經加油站經理檢查、確認后方可開展維修。第二十六條工作許可證分為：“冷工許可證”一一適用于建筑施工的一般作業、2米以上登高作業；“熱工許可證”一一適用于動火或火花設備及焊接作業；“電氣工作許可證”一一適用于使用施工接電、電氣使用或對電氣設備的維修；“受限空間許可證”一一適用于在通風不良的油罐內、溝渠、坑道或池內的作業；氣體測試證明一一適用于測試可燃性氣體、有毒氣體和氧氣含量等，可作為受限空間許可證或熱工許可證的附件同時簽發。第二十七條許可證的有效期許可證的有效期一般不超過以下規定時限：冷工許可證：24小時熱工許可證：12小時電氣工作許可證：12小時受限

25、空間許可證：8小時小時：2氣體測試證明加油站經理應根據維修作業時間長短簽發相應時長的許可證。超過設定時長的許可證自動失效。如果因作業條件發生變化，超過有效時間而工作尚未完成時，如果作業環境或人員改變，該作業證自動則需重新申請、簽發新的工作許可證。失效。5 /31第二十八條所簽發的許可證應與維修作業工作相對應，不得一證多用。如果同時有兩種不同類型的維修作業需要進行（如軟管更換和空調安裝），加油站經理在確認兩項作業互不干擾的前提下，簽發許可證。第二十九條許可證張貼和歸檔（一）維修作業期間，應在加油站醒目位置張貼工作許可證，以便檢查監督直至該項作業結束。（二）維修作業完成后，加油站應將該工作許可證存

26、檔一年。第六節維修驗收及評估第三十條維修工程的驗收：加油站經理應了解各項維修的驗收要求，對于專業性較強的維修，加油站經理可通過電話向維修工程師咨詢驗收要點。所有維修工程驗收必須得到加油站經理的確認。第三十一條維修工程師、區域經理組織進行各所在區域的維修承包商的評估工作，主要針對HSE、維修質量、維修速度、工作配合、文明施工等方面進行打分評比。第四章維修費用的審批第三十二條預算內的小維修由油站經理負責審批，超預算的小維修需上報至區域經理審批。同一維修項目只能一次審批，小維修費用由加油站經理每月20日前負責匯總報銷，月度小維修費用以區域匯總后報維修工程師備檔。第三十三條普通和緊急維修由維修工程師對

27、上月維修費用進行匯總（維修費用匯總表，維修申請單，維修費用審批單，發票），經工程部經理審核后，按公司財務制度執行支付。維修工程師如須先付款后維修的項目需要提交預付款申請，并簽訂協議，由工程部經理審批。第三十四條對于委外維修的項目，維修費用低于1000元（含），加油站經理報區域經理審批后，油站經理就近安排維修商、維修隊進行維修。維修費用在1000元至2000元（含）之間的，須由油站上報區域經理，經維修工程師書面確認后，由油站經理&維修工程師就近安排維修商進行維修。維修費用在2000元至5000元（含）之間的，必須由維修工程師書面確認后，由維修工程師安排維修商進行維修。維修費用在5000元

28、（不含）至10000元（含）的維修作業在施工前必須得到工程部經理審批方可進行。維修費用在10000元（不含）以上的維修在工程部經理審核后，后經分管副總和總經理的審批才能進行作業。（本條設定金額和審批權限可根據公司財務審批制度適當修改）。第三十五條實際發生的維修費用若超過批準的金額，應在上述審根據上述審批限額，由相應級別的人員重新審核、批準。第五章設備設施保養第三十六條除維修工作外，加油站還需要對設施、設備進行定期或不定期保養。保養工作包括：按廠商提供的保養手冊或說明對設備進行清潔、潤滑等保養、標識/VI的清潔、綠植的養護等。加油站保養工作一般由加油站經理負責，由加油站員工進行。對于需要委外進行

29、的保養，如委外進行雨棚的清洗，可按常規維修的程序進行。第六章附則第三十七條本管理辦法解釋權歸公司工程部。對本管理辦法未能覆蓋的事項或實際操作與本規定發生沖第三十八條6 /31突時，由公司管理層協調解決。附件：1.維修清單小維修申請單2.維修申請單3.維修費用審批單4.加油站項目工程維修維護工作許可證管理程序5.維修管理流程圖6.油站設備維護手冊7.:1附件小維修清單.6嚴謹敲打，產生火花；備油桶防止漏油油站經理維修及更換加油機濾芯、濾網7嚴謹敲打，產生火花；備油桶防止漏油維修及更換加油機油槍套油站經理8維修及更換加油機膠管油站經理嚴謹敲打，產生火花；備油桶防止漏油切斷電源；防止電機轉動可能導致

30、人員受傷，97/31油站經理維修及更換加油機電機皮帶嚴謹敲打，產生火花。定期檢查電磁閥電源引線是否老化破損，電10維修及更換加油機電磁閥油站經理磁閥線圈部分為防爆結構，出現線圈燒毀不8/319/3110/31緊急維修清單11/31執證現場維修。許可7機都出現加油槍、萬向節、膠皮管嚴重行。漏油一個油站內有兩臺以上（含兩臺）加油機不能使用）的加油50叱個油站內有50%Z上（含9槍不能使用2附件：12/31江蘇石油維修申請單*加油站名稱申請人申請日期*故障描述*營運部區域經理初審人審核日期工程部維修工程師接收人審核日期維修方案及油站經營影響（郵件回復須掃描附件為準）*安全措施*維修結果*加油站自驗驗

31、收日期工程部驗收日期注：1、*處需油站經理填寫，可電子流轉維修工程師填寫；2、作業須填寫作業許可證，動火、動電、高空作業須報HSE主管、營運部主管和維修工程師；3、緊急每事/單，普通每單/月，多項目可多單上報，涉及油站運營安全和可能導致停業的事故、隱患均視為緊急維修；4、普通維修、緊急維修每項須提供不少于3張照片（近距照、遠距照），作為審批附件。附件3:13/31江蘇石油小維修申請單加油申請人申請日期站名稱故障描述故障昭八、片照片（一）照片（二）照片（三）加油站報價報價日期營運部審批日期工程部復核日期維修結果加油站自驗驗收日期工程部備檔備檔日期注：1.維修工程師備檔日期每月2日前；2.維修申請

32、單申請欄和驗收欄處簽字蓋申請部門公章，均由申請部門按實際情況填寫完整；3.小維修單/月，小維修金額1000元（含）以上須照片不少于3張（完成前、過程中、完成后）。附件4:14/31中化石油加油站/審維修工程項目申批單請（試行）油站名稱:維修事項申請日朝#人：期:一、維修工程描HSE及油站經營的影響維修工程對維修工程對費用的影響本次維修工程費用四、附件或參考文件(審批郵件設計修改通知等文件）、維修申請單;1、報價單2、昭八、片。3審批(A)維修工程師：5000元）5000(10000(10000元外）部門經理：元）（元（A）分管副總經理：50000元）&（A）元（10000總經理：500

33、00元）說明：1）該表格由工程部按維修流程執行。:附件5中化石油江蘇有限公司質量管理體系文件加油站項目工程維修維護工JSOB-RPS-CX-004-2017文件編發布日20103日15/31作許可證管理程序操作規文件類型加油站項目工程維修維護工作許可證管理程序一、目的（以下簡稱建立工作許可證管理程序的目的是確保在中化石油江蘇有限公司江蘇石油）所屬加油站內安全地實施和完成加油站工程維修工作。二、適用范圍工程維修項目主本管理程序適用于公司所屬加油站內的工程維修施工項目。要是指加油站在正常營運期間對設施、設備的維護和維修項目。三、關聯人員在工程維修項目使用的工作許可證所涉及的相關人員有：申請人：承包

34、商、供應商、維修商（以下簡稱承包商）的現場施工主管或公司維修人員。QHSE主管審核人：加油站經理、工程部工程師、主管批準人：加油站經理、工程部工程師、QHSET批和使用過程及注意熟悉工作許可證的申請、以上相關人員須經過培訓，事項。承包商的現場施工主管或公司維修人員在施工前必須接受公司關于現場安方可代表承包商在現場進行全管理培訓，包括本制度的培訓，并經考試合格后，管理及許可證的申請與使用。四、工作許可證的主要內容1.風險識別“風險識別”是工作許可證的申請人根據工作內容對許可證提示的各項潛在風險進行初步判斷。16/312 .工作安全分析“工作安全分析”是申請人根據對風險的初步判斷以及具體施工作業內

35、容和步驟，進一步逐項列出施工作業中可能存在的各種潛在風險或可能發生的事故類型，以便準確地制定“安全控制措施”。3 .安全控制措施申請人根據“工作安全分析”所列出施工作業中可能存在的各種潛在風險或可能發生的事故類型，制定相應的“安全控制措施”，確保安全地實施和完成即將進行的工程維修項目。五、工作許可證的使用施工作業之前，承包商現場施工主管負責將工作許可證中的“工作安全分析”和“安全控制措施”等內容向全體施工人員做清晰交代，保證每一位施工人員都充分了解施工作業中存在的各種潛在風險和可能發生的事故類型，并保證每一項安全控制措施都已逐項落實到位。將工作許可證張貼于現場明顯位置，以便隨時提醒全體施工人員

36、在施工過程中堅決執行各項安全控制措施。在施工過程中，如發現施工人員未能嚴格執行各項安全控制措施，批準人有權終止施工，待確認各項安全施工條件已具備，現場恢復安全狀態后，才可恢復施工。施工結束后，油站經理負責將工作許可證存檔。六、工作許可證的種類在公司加油站工程維修時所使用的工作許可證按工作性質主要包括：冷工許可證、熱工許可證、電氣工作許可證、密閉空間許可證和氣體測試證明。17 /31冷工許可證是授權施工人員進行冷工工作的文件。冷工工作是指不會產生火花、明火或高溫的工作。例如：平整地面、房屋維修、油漆等。熱工許可證是授權施工者進行熱工工作的文件。熱工工作是指使用的工具設備能產生明火、火花和高熱的作

37、業，如：氣焊、氣割、電焊、燃燒/加熱、切割、使用電氣測試設備、噴砂處理、使用手持電動工具或電燈、使用發電機、空氣壓縮機、車輛、發動機、敲、打、擊、鑿等能產生火焰、火花或高熱的作業。«電氣工作許可證是授權施工者進行電氣作業的文件。電氣作業是指對用電設備、發電設備以及供配電系統的安裝、維修和保養。密閉空間許可證是授權施工者進入密閉空間的文件。密閉空間是指一個有限的、非常規進出的、自然通風差的空間通道。其內部可能存在有害危險氣體或氧氣不足。例如：油罐內部、油罐池、深坑、下水道、隔油池或儲水罐.氣體測試證明是用于測試可燃性氣體、有毒氣體和氧氣含量等，可作為密閉空間許可證或熱工許可證的附件同時

38、簽發。在沒有確認測試合格前不允許任何人進入密閉空間。七、流程圖及說明（一）維修工作許可證申請流程近耳靠羽考.上ILI維修詹柏配經理/授和二噌口幫13絢修工秸見LC卜SEH11.填寫工作許可證開始否否是否5.4.是否中風險審核是否否庫杉6.審核2是是否低風險3.施工7.結束19/31流程步驟工作任務簡述工作標準責任部門責任崗位/工作記錄1.填寫工作承包商根據工作內容，選擇并填寫工作許可證許可證根據承包商實際工作內容，選擇并填寫工維修工作油承包商/作許可證，要求規范、準確，并將許可證內站經理許可證容傳達給所有作業人員油站經理或授權主管審確認許可證是否正確，確認安全識別是營運部油/維修工作2.審核核

39、確認維修內容和安全措施3油站經理或授權主管判.是否低風斷是否低風險險站經理或授否全面，確認安全措許可證權主管施是否到位油營運部/維修工作站經理或授風險類別的定義許可證權主管維修工程師審核確認.審核4確認許可證是否正維修工作維確，確認安全識別是工程部/修工程師許可證否全面，確認安全措施是否到位維修工程師判斷是否中5.是否中風維修工作/維工程部風險類別的定義險風險修工程師正否證認許可是確許可證6.審核安全主管審核確認QHSE確，確認安全識別是安全主管否全面，確認安全措維修工作許可證施是否到位完可工作許證審批維工程部成，安全措施到位。外部條件允許施工作修工程師業。/承包商進場施工7.施工八、相關文件

40、1.加油站項目工程維修維護管理辦法九、工作記錄20/311 .冷工許可證（工程維修）；2 .熱工許可證（工程維修）；3 .電氣工作許可證（工程維修）；4 .密閉空間許可證（工程維修）；5 .氣體測試證明（工程維修）。21/31,證（工程維修）許可冷工GHC許可證編號：請將復印件張貼在工作地點小時此許可證有效期為口24一、施工內容介紹承包商名稱：日期：申請人：時間：申請工作證有效期油站名稱：施工區域：:從年月日時分至年工作內容：月日時分二、危險識別：對回答“是”的問題1）是否在危險區域工作？是否使用電氣設備或電動工具？3）5）是否涉及電氣作業7）工作當中是否還需要其它許可證？，請在第四項內進行工

41、作安全分析并說明需采取的安全控制措施否2）是否在高空作業？是口是口否？挖掘機等起重機、叉車、械口是口否4）使用機操作，如口否是口否6）是否要處理或暴露于有害健康的物質之中？口是口是口否是口否8）要人工挖掘，深度超過口是口否230毫米嗎？9）附近有車來車往？否10）是否影響安全裝置口是系統或緊急救護裝置/系統？口是口否11）是否進行壓力測試？13）是否需要對能源、機械、電力、流程、液力、和其它設施進行隔離？口否12）是否涉及交叉作業？口是14）外界因素是否不容許安全施工？態和環境因素）口是口否口是口否（風向、氣壓、地面狀口是口否三、附加文件：對高風險工作，必須要填寫本項內相應的許可證和說明，并得

42、到相關的授權才可開始工作。口熱工許可證編號：口進入密閉空間許可證編號：口電氣工作許可證編號：口氣體測試編號：口其他說明和安全注意事項，如:起重機檢查表，高空作業,危險區作業、人工或機械挖掘安全工作方法和注意事項（可在第四項說明）四、工作安全分析和安全控制措施（如果空格不夠，請另做附頁）工作安全分析：安全控制措施：1 12 23 345五、施工者我已清楚明白上述檢查表內容，清楚如實列出工作方案和措施，并會嚴格遵守。申請人簽字：姓名（正楷）：時間：日期：六、審核我已審閱施工方案、工作安全分析，附加文件已經檢查核實，并確認風險已被控制。低風險工作：審核者（油站經理）簽名：時間：日期：中風險工作：審核

43、者（工程師）簽名：時間：日期：高風險工作：審核者（工程師、HSE人員）簽名：時間：日期：七、批準我已經監督施工者將上面所列的風險控制落實到位，并要求施工嚴格執行。（許可證延期必須重新檢查風險控制措施的落實）批準者（油站經理）簽名：時間：日期：許可證有效期延期批準簽名（不超過8小時）：時間：日期：（延期：小時）八、完工（當填妥本部分后，本許可證將不再有效）本人茲證明上述工作已經完成，工地已回復清潔及安全的狀態。如需要，可備注其狀態。施工者簽署：日期：時間：批準者簽署：日期：時間:熱工許可證（工程維修）22/31GHH-請將復印件張貼在工作地點許可證編號：此許可證有效期為12小時一、施工內容介紹分

44、口否口否是否口否承包商名稱：申請人：日期：時間：申請工作證有效期：從年月日時分至年月日時油站名稱：工作內容：施工區域：對回答“否”的問題，請在第三項內進行工作安全分析并說明需采取的安全控制措施二、危險識別：是是口否2）熱工作業地點附近沒有易燃物？1）附近可燃氣體聚集點是否進行安全隔離？3）防火所需的消防設備或降溫用水是否到位？是口否4）是否對施工現場進行安全有效的隔離口是6）外界因素是否容許安全施工？（風向、氣壓和環境因素）5）使用設備、設施是否檢查合格？口是口否8）是否不涉及其他作業（高空作業、電氣作業、密閉空間等）是口否口否口是7）是否不存在交叉作業？9）所需的個人保護設備（檢查并選擇）?

45、安全帽口面罩口手套口安全鞋口安全帶口安全梯/腳手架護目鏡口空氣自給式防毒面具口過濾式防毒面具10）是否不在危險區熱工作業？口是口否11）是否有人在附近監護？口是如果在危險區域且無法消除危險氣體，請完成氣體測試12）氣體測試測試內容測試儀器型號：上下限儀器效準日期：儀器所有人：測試結果測試員簽名時間LEL熱工作業%0.5-51.7-7.2汽油%柴油%LEL進入密閉空間%CH4:515%氧%21%H2S:15ppmSTEL碳氫化合物500ppm)STEL/(苯汽油柴油volSTEL其他CO:600PpmCO2:3%23/31、工作安全分析和安全控制措施（如果空格不夠，請另做附頁）三安全控制措施工作

46、安全分析11223344我已清楚明白上述檢查表內容，清楚如實列出工作方案和措施，并會嚴格遵守四、施工日期時間申請人簽字姓名（正楷我已審閱施工方案、工作安全分析，附加文件已經檢查核實，并確認風險已被控制五、審日期低風險工作：審核者（油站經理）簽名時間日期中風險工作：審核者（工程師）簽名時間日期高風險工作：審核者（工程師HS人員）簽名時間（許可證延期必須重新檢查風險控制我已經監督施工者將上面所列的風險控制落實到位，并要求施工嚴格執行六、批施的落實批準者（油站經理）簽名時間日期小時時間日期小時（延期許可證有效期延期批準簽名（不超七、完（當填妥本部分后，本許可證將不再有效）本人茲證明上述工作已經完成，

47、工地已回復清潔及安全的狀態。如需要，可備注其狀態日期時間日期時間批準者簽署施工者簽署電氣工作許可證（工程維修）GHE許可證編號：12此許可證有效期小時請將復印件張貼在工作地點一、施工內容介紹時間：申請人：日期：承包商名稱：分時：從年月日時分至年月日申請工作證有效期工作詳述：油站名稱：施工人數：特1000伏；施工區域：工作類別：口高壓電；離式互沒伏口中壓電1000特，有鎖分器，1000電壓口中伏特有互離式鎖分；器24/31）電路全式（本質安全型口防爆式或內在口25對回答“否”的問請在第三項內進行工作安全分析并二、口口）口）全部工作人員是否明白油站的安全規定）是否放置適當的警告牌口）所有工作人員是

48、否曾接受適當的培訓及有能力安全地）是否通知全體工作人員工作的性質、目的及工作范圍行帶電操作）所有工具及測試儀是否適當地絕緣及適合這件工作）是否只準有關人員才可以進入施工場所口口 ）有沒有準備好保護性的衣物和裝備？（例如：絕緣手套、1）進出口有沒有適當照明口緣墊、隔電網等）裝備是否內在安全式（本質安全型）口號碼）是否需要熱工許可證1 11）工地是否清潔和沒有油污如果進行高壓或中壓作業，有沒有放置絕緣墊？口1）全部工作人員是否知道他們一定要口穿著衣服口除去一切身上的導電體（例如：戒指、手表等ab（如果空格不夠，請另做附頁、工作安全分析和額外的安全控制措工作安全分析安全控制措施11223344我已清

49、楚明白上述檢查表內容，茲證明上述各項已經全部遵從，并且可以安全地進行第一項所列的工作四、施工姓名（正楷申請人簽字時間日期五、審我已審閱以上施工方案，茲證明第一項所列的工作可以進行，但要符合第二項內所列的條件25/31HSE人員加簽。如在危險區域熱工作或進入密閉空間,時間日期加簽者簽名日期審核者（師）簽名時間六、批（許可證延期必須重新檢查風險控制措施的落實我已經監督施工者將上面所列的風險控制落實到位，并要求施工嚴格執行日期時間批準者（油站經理）簽名（延期小時許可證有效期延期批準簽名（不超1小時時間日期（當填妥本部分后，本許可證將不再有效）本人茲證明上述工作已經完成，全部工作人員及設備已離場七、完

50、日期時間施工者簽署日期時間批準者簽署:）維修密閉空間許可證（工程GHL許可證編號：此許可證有效期為8小時一、施工內容介日期時間承包商名稱申請工作證有效：安全檢查二、否是1）相關的設備已經全部隔離?否口是口是3）有沒有石油產品或淤泥在內？請將復印件張貼在工作地點.申請人分工作內容油站名稱：施工區域：單清是口否2）已做氣體測試？否4）進入一個曾經儲存含鉛產品的油罐？否口否5）有否需要配帶自供空氣式呼吸器？口是6）密閉空間內的環境會改變嗎?口是否7）是否需要額外通風設備？口是口否8）是否需要額外的保護性衣物？口是）是否需要綁上救生繩？）是否需要配帶全身式的安全帶？口是口否10是口否9口否口是口是否暢通無阻?進間閉11）是否需要安全觀察員在場？口是口否12）密空的/出）壓氣向風（13）是否有交叉作業?是口否14外界因素是否容許安全施工？、境環和因素26/31三、氣體測試結果熱工作業%進入密閉空間%氧碳%汽油STEL、工作描述、施工方案和安全控制措施儀器所有人：測試結果進入的人數上限：測試員簽名口是時間氫化合物苯(其他四工作描述、施工方案:五、施工者測試內容LEL柴油/測試設備型號：測試日期：汽油上下限1.7-7.2%柴油0.5-5LEL