1、危險化學品儲罐區安全檢查表（安全管理及資料部分）單位： 檢查人： （簽名）電話： 序號檢查內容依據檢查情況一、安全管理資料1儲運系統的管理制度： 1.是否制定了儲罐、可燃液體、液化烴的裝卸設施、危險化學品倉庫儲存管理制度； 2.儲運系統基礎資料和技術檔案是否齊全； 3.當儲運介質或運行條件發生變化是否有審批手續并及時修訂操作規程。（核查儲運系統的管理制度內容、責任制度、查驗儲運系統基礎資料和技術檔案資料，查驗相關審批手續和操作規程修訂情況）危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則（國家安全生產監督管理總局，2012年7月）附件8.一、12嚴格執行儲罐的外部檢查：1.定期進行外部檢查； 2.檢查罐

2、頂和罐壁變形、腐蝕情況，有記錄、有測厚數據； 3.檢查罐底邊緣板及外角焊縫腐蝕情況，有記錄、有測厚數據； 4.檢查閥門、人孔、清掃孔等處的緊固件，有記錄； 5.檢查罐體外部防腐涂層保溫層及防水檐； 6.檢查儲罐基礎及防火堤，有記錄。（檢查儲罐相關的檢查記錄、測試資料資料） 危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則（國家安全生產監督管理總局，2012年7月）附件8.一、23儲罐的日常和檢維修管理應滿足： 1.有儲罐年度檢測、修理、防腐計劃； 2.認真按規定的時間、路線和內容進行巡回檢查，記錄齊全； 3.對儲罐呼吸閥、阻火器、量油孔、泡沫發生器、轉動扶梯、高低液位報警器、人孔、透光孔、排污閥、浮頂罐

3、密封裝置、液面計等附件定期檢查或檢測，有儲罐附件檢查維護記錄； 4.定期進行儲罐防雷防靜電接地電阻測試，有測試記錄。 （檢查儲罐相關的檢查記錄、維護、測試資料資料）危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則（國家安全生產監督管理總局，2012年7月）附件8.一、44其他需要檢查的相關內容安全生產法等法律法規的相關規定；國家、行業標準規范的相關規定；國家、省、市的相關安全監管要求5值得借鑒學習的管理經驗二、安全生產教育培訓1各級、各類安全生產教育培訓內容是否符合相關規定，并符合企業實際。（重點檢查培訓內容是否符合相關規定的內容，培訓教材是否與企業現行規章制度、責任制度、操作規程相一致，是否與崗位風險

4、因素一致，是否與崗位應急措施相適應）生產經營單位安全培訓規定第1320條2生產經營單位應當建立安全生產教育和培訓檔案，如實記錄安全生產教育和培訓的時間、內容、參加人員以及考核結果等情況。安全生產法第25條第4款3新上崗人員、轉崗人員以及日常安全培訓教育時間、內容是否符合要求。（抽查核實安全培訓教育規定的落實情況，抽查核實安全教育檔案、記錄）生產經營單位安全培訓規定第15條第19條4外來人員安全培訓制度是否嚴格落實，并形成檔案記錄。（抽查外來委托施工施工合同，外來委托施工作業記錄、人員出入登記和外來人員培訓記錄檔案等，核實外來人員安全培訓教育規定的落實情況）危險化學品從業單位安全標準化通用規范（

5、AQ3013-2008）第5.4.5.2條、第5.4.5.3條5生產經營單位的特種作業人員是否按照國家有關規定經專門的安全作業培訓，取得相應資格，方可上崗作業。安全生產法第二十七條6生產經營單位應當教育和督促從業人員嚴格執行本單位的安全生產規章制度和安全操作規程；并向從業人員如實告知作業場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施。（通過抽查單位或個人文字記錄、視頻錄像，與崗位員工座談等形式，抽查核實相關規章制度、責任制度、操作規程某條款的落實情況，特別是檢修、維護、定期調試的登記情況，及時修訂情況等）安全生產法第四十一條7其他需要檢查的相關內容安全生產法等法律法規的相關規定；國家、

6、行業標準規范的相關規定；國家、省、市的相關安全監管要求8值得借鑒學習的管理經驗三、隱患排查治理1是否建立健全隱患排查治理制度和隱患排查治理體系。是否開展綜合性檢查、專業性檢查、季節性檢查、日常檢查、節假日檢查和事故類比檢查，是否建立安全檢查臺帳。（重點核查隱患排查治理制度內容、人員組成、檢查周期、檢查表、隱患整改通知、銷號、確認的相關制度體系是否科學、適用、嚴謹）危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則第2.2、3.1、3.2條等2隱患排查治理制度和體系的落實情況（重點核查隱患是否按期治理，驗收確認是否嚴格執行）安全生產事故隱患排查治理暫行規定；落實生產經營單位安全生產主體責任暫行規定的有關規定

7、 3生產經營單位是否定期組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員排查本單位的事故隱患。對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監控治理。安全生產事故隱患排查治理暫行規定第十條4生產經營單位是否每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監管監察部門和有關部門報送書面統計分析表。統計分析表應當由生產經營單位主要負責人簽字。對于重大事故隱患，生產經營單位除依照前款規定報送外，應當及時向安全監管監察部門和有關部門報告。重大事故隱患報告內容應當包括：（一）隱患的現狀及其產生原因；（二）

8、隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患的治理方案。安全生產事故隱患排查治理暫行規定第十三條5隱患排查治理制度和體系的落實情況（重點核查隱患是否按期治理，驗收確認是否嚴格執行，同一部位、區域同類隱患的產生治理等）安全生產事故隱患排查治理暫行規定6事故隱患排查治理情況是否如實記錄，并向從業人員通報安全生產法第38條7其他需要檢查的相關內容安全生產法等法律法規的相關規定；國家、行業標準規范的相關規定；國家、省、市的相關安全監管要求8值得借鑒學習的管理經驗四、裝卸作業管理1是否嚴格執行汽車裝卸操作規程（結合文字記錄、視頻錄像、控制記錄、操作時間等，抽查非重點操作、不易出錯操作的落實情況，如核查駕

9、駛員、押運員是否穿防靜電工作服、鞋等）安全生產法等有關規定2是否嚴格執行倒罐作業操作規程（結合文字記錄、視頻錄像、控制記錄等，抽查非重點操作、不易出錯操作的落實情況等）安全生產法等有關規定3其他需要檢查的相關內容安全生產法等相關法律法規的規定和國家、省、市安全監管要求4值得學習借鑒的有益管理經驗五、特殊作業管理1是否建立特殊作業安全管理制度危險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ3013-2008）第5.3.3.1條2是否建立外委作業承包商管理制度并嚴格執行（重點核查合同簽訂情況，承包商資質審核情況、相關內容與單位特種作業操作規程符合情況等）危險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ3013

10、-2008）第5.3.3.1條3動火、受限空間作業等特殊作業類別是否齊全，作業操作規程、作業票證是否嚴格執行（重點核查特種作業票證類別、作業票證內容、審批程序、風險辨識、監控措施等是否完善、到位）化學品生產單位特殊作業安全規范（GB30871-2014）等相關規定4其他需要檢查的相關內容安全生產法等法律法規的相關規定；國家、行業標準規范的相關規定；國家、省、市的相關安全監管要求5值得借鑒學習的管理經驗六、重大危險源管理1危險化學品單位應當建立完善重大危險源安全管理規章制度和安全操作規程，并采取有效措施保證其得到執行。危險化學品重大危險源監督管理暫行規定第十二條2通過定量風險評價確定的重大危險源

11、的個人和社會風險值，不得超過本規定附件2列示的個人和社會可容許風險限值標準。超過個人和社會可容許風險限值標準的，危險化學品單位應當采取相應的降低風險措施。危險化學品重大危險源監督管理暫行規定第十四條3重大危險源安全設施和安全監測監控系統檢驗、監測情況及維護保養記錄是否完善。危險化學品重大危險源監督管理暫行規定第十五條4危險化學品單位應當明確重大危險源中關鍵裝置、重點部位的責任人或者責任機構，并對重大危險源的安全生產狀況進行定期檢查，及時采取措施消除事故隱患。事故隱患難以立即排除的，應當及時制定治理方案，落實整改措施、責任、資金、時限和預案。危險化學品重大危險源監督管理暫行規定第十六條5是否建立

12、健全重大危險源安全管理檔案；檔案內容是否齊全危險化學品重大危險源監督管理暫行規定第二十二條6重大危險源應急預案定期演練及記錄危險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ3013-2008）第5.2.5.5款7其他需要檢查的相關內容安全生產法等法律法規的相關規定；國家、行業標準規范的相關規定；國家、省、市的相關安全監管要求8值得借鑒學習的管理經驗七、事故應急管理1是否建立健全事故應急相關管理制度及責任制度生產安全事故應急預案管理辦法2是否建立健全安全設備設施、消防設施、器材、應急防護器材、應急救援器材等的臺賬，應急救援物資配備是否符合要求，是否定期維護、保養，嚴格定期動作，形成記錄。臺賬記錄與應急

13、救援預案附件登記的數量、位置是否一致。安全生產法第76條；危險化學品單位應急救援物資配備要求(GB30077-2013)3是否建立了應急救援隊伍；是否結合實際情況編制了崗位現場處置方案、專項事故應急預案、綜合事故應急預案，并按照預案規定定期演練。安全生產法第78條；生產安全事故應急預案管理辦法第26條4事故應急救援預案的演練總結是否具有針對性。（潛在事件和突發事件發生的評估及其應對措施是否到位；不同層次的演練中是否存在類同問題出現）生產安全事故應急預案管理辦法第27條5是否與相鄰企業建立了應急救援聯系，是否與當地消防、醫療救護等應急救援力量的建立了事故應急聯系。生產安全事故應急預案管理辦法6是

14、否建立了應急通訊網絡并保證應急通訊網絡的暢通危險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ3013-2008）第5.9.5.2款7應急預案附件齊全，應急物資載明數量存放地點等。現場物資器具與應急預案記錄一致。安全生產法；生產安全事故應急預案管理辦法的有關規定8其他需要檢查的相關內容安全生產法等法律法規的相關規定；國家、行業標準規范的相關規定；國家、省、市的相關安全監管要求9值得借鑒學習的管理經驗八、職業健康管理1是否設置職業衛生管理機構，是否配備職業衛生專職管理人員工作場所職業衛生監督管理規定第8條2是否委托具有相應資質的職業衛生技術服務機構，每年至少進行一次職業病危害因素檢測，每三年至少進行一次

15、職業危害現狀評價。工作場所職業衛生監督管理規定第20條3對從事接觸職業病危害因素作業的勞動者，是否有關規定組織上崗前、在崗期間、離崗時的職業健康檢查，將檢查結果書面如實告知勞動者，并建立從業人員職業健康監護檔案。用人單位職業健康監護監督管理辦法第16條工作場所職業衛生監督管理規定第30條、第31條4是否建立了本單位職業衛生檔案工作場所職業衛生監督管理規定第34條5是否建立健全了本單位職業病危害事故應急救援預案職業病防治法第21條6其他需要檢查的相關內容職業病防治法、安全生產法等法律法規的相關規定；國家、行業標準規范的相關規定；國家、省、市的相關職業病監管要求7值得學習借鑒的有益管理經驗九、“五落實五到位”情況1必須落實“黨政同責”要求，董事長、黨組織書記、總經理對本企業安全生產工作共同承擔領導責任。國家安全監管總局關于印發企業安全生產責任體系五落實五到位規定的通知安監總辦201527號2必須落實安全生產“一崗雙責”，所有領導班子成員對分管范圍內安全生產工作承擔相應職責。3必須落實安全生產組織領導機構，成立