1、質量安全管理制度編制：審核：批準：2011 0120 發布2011 02-01 實施廣西岑溪市可樂飲料廠廣西岑溪市可樂飲料廠技術文件文件號： KL01 2011第0次修改主題：技術文件明細表共 1頁第1頁1.1.1.1.1.1序號技術文件號技術文件名稱備注1KL 01 2011技術文件明細表2KL 02 2011生產過程質量管理制度及考核辦法3KL 03 2011原輔材料供應管理制度4KL 04 2011關鍵工序、關鍵質量控制點管理制度5KL 05 2011產品質量檢驗制度6KL 06 2011不符合情況管理辦法7KL 07 2011不合格品控制制度8KL 08 2011應急處置制度9KL 0

2、9 2011不安全食品召回制度10KL 10 2011從業人員衛生管理制度11KL 11 2011防護管理制度12KL 12 2011生產車間環境衛生管理制度廣西岑溪市可樂飲料廠技術文件文件號： KL022011第0次修改主題：生產過程質量管理制度及考核辦法共 3頁第1頁生產過程質量管理制度及考核辦法1、目的對生產過程中影響產品的各種因素進行有效控制和管理，確保生產過程在受控范圍狀態下進行，使產品質量滿足標準要求。2、適用范圍適用于本產品生產過程的控制。3、職責3.1 公司辦公室：負責編制工藝文件的設備操作規程。3.2 生產車間：按工藝文件和操作規程組織生產和操作設備。負責生產設備和設施的維護

3、和保養，并作記錄。3.3 質檢：負責產品技術標準的編制、產品質量的檢驗，生產過程的質量監控和控制。3.4 質量負責人：對產品生產過程質量管理進行考核。4、工作程序4.1 生產作業要求生產車間根據生產計劃生產確定生產工藝流程，安排生產進度，領取生產原材料、 輔助材料、半成品等，并檢查所領的材料是否正確、齊全，予以記錄。廣西岑溪市可樂飲料廠技術文件文件號： KL02 2011第0次修改主題：生產過程質量管理制度及考核辦法共 3頁第2頁生產車間人員必須按生產設備的操作和維護作業指導書要求進行操作。生產過程中，半成品、成品的質量檢驗及控制按照產品質量檢驗管理制度執行。生產過程中，不合格的處理及對策，按

4、照不合格品控制程序執行。生產過程中的檢驗儀器設備管理，按照檢測設備管理程序執行。 .生產過程中生產的設備管理，按照生產設備管理程序執行。生產過程的記錄，按照質量記錄管理程序執行。.4. 2工藝紀律考核內容：a、遵守工藝文件的工藝參數及技術要求，是否按要求進行質量記錄；b、是否遵守操作規程 ,是否按要求作好操作記錄；c、是否按要求對設備進行日常保養；d、是否出現操作事故；e、材料是否符合文件要求；f 、上崗前是否培訓。4.3 考核辦法目的：為了保障所制定的過程質量管理能切實實施和落實，使之確實想到保證食品質量安全的作用。廣西岑溪市可樂飲料廠技術文件文件號： KL02 2011第0次修改主題：生產

5、過程質量管理制度及考核辦法共 3頁第3頁領導責任：一個月內出現三次產品質量事故的質量負責人：車間主要負責人，質檢員，扣除當月獎金。采購環節責任：原輔材料采購不合格且已付貨款的，采購人員應負責退回供應商，并扣除當月獎金。若已付出貨款沒有退回的，損失由采購人員承擔相應責任。生產環節責任：生產中工作人員沒有按照工藝操作規程進行生產操作，扣除該工作人員的獎金。出現不合格產品需要返工的，也扣除該工作人員的獎金，嚴重不合格的扣發工資。質量監督、檢驗環節責任：生產過程、原材料入庫、成品入庫，導致不合格品流入一道生產工序或出公司的，扣發當事人當月獎金。由副總經理組織考核考核組由2-3 人組成，考核組本著公平合

6、理原則開展活動， 考核填寫相關記錄， 發現存在較大問題， 必要時要召開質量分析會， 形成質量分析報告， 上報總經理， 同時由副總經理督促相關崗位改進，以不斷提高本公司產品質量。考核評價方式按優秀、良好、合格、不合格分四檔。考核內容中出現一項不合格， 則總評不合格， 考核結果將由總經理作出相應獎懲決定。考核每季度一次。廣西岑溪市可樂飲料廠技術文件文件號： KL03 2011第0次修改主題：原輔材料供應管理制度共 4頁第1頁原、輔材料供應管理制度1、目的:對進本公司的原、 輔材料的質量進行控制， 確保這些物品處于受控狀態。2、適用范圍適用于本公司所有產品原、輔材料的驗收、儲存、領用、發放的控制。3

7、、職責3. 1 副總經理負責原、輔材料年度定購計劃、采購合同的審批。3. 2 供銷科長負責采購計劃和采購合同的編制和實施。3. 3 檢驗員負責原、輔材料進本公司的檢驗及處置；3. 4 倉庫主管負責進本公司合格的原輔材料、零部件的驗收、記賬、保管和發放工作。4、工作程序4. 1 采購制度4. 1.1 主要原、輔材料都要在經評價的合格供應商采購。4. 1. 2 編制合格供方目錄，合格供方目錄內容包括：a、單位名稱廣西岑溪市可樂飲料廠技術文件文件號： KL03 2011第0次修改主題：原輔材料供應管理制度共 4頁第2頁b、供貨產品名稱b、法人代表d、聯系人、聯系方式4. 1. 3供應評價準則a、合法

8、性：有營業執照、衛生許可證、生產許可證（如有規定）、其他有關證明。b、質量保證能力： 是否通過 ISO9001認證或食品生產許可證審查、有產品出公司檢驗能力、每批能否提供質量證明文件。c、供應能力：有一定的生產能力，是否滿足本公司的要求。d、信譽度：無不守信前科。e、服務質量：供貨是否及時、價格是否合理。4. 2 采購文件4. 2. 1采購文件包括：a、采購計劃b、采購合同c、采購清單4. 2. 2采購文件必須經批準才能執行。4. 3 物品采購4. 3. 1 供銷科長根據企業年度生產計劃制定各種物品的采購計劃；廣西岑溪市可樂飲料廠技術文件文件號： KL03 2011第0次修改主題：原輔材料供應

9、管理制度共 4頁第3頁4. 3. 2總經理根據歷年供應商的質量情況和誠信度資料選定供應商，與供應商簽訂供應合同， 并按供銷合同實施。 供銷合同應明確供貨時間，數量、質量指標、檢驗方法、質量責任等。4. 3. 3 供銷科長應將年度采購計劃、 采購合同及供應商的有關資信等內容匯總并存檔，以便備查。4. 3. 4 根據月度生產計劃及采購計劃， 采購人員必須按采購計劃的時間及數量將物品采購進本公司。4. 4 物品驗收4. 4 .1 供應商必須提供該批質量證明；4. 4 .2 物品進本公司后，由采購人員向檢驗室報檢；4. 4 .3 質檢科接到采購人員報檢通知后立即安排人員對到本公司的物品進行檢驗；4.

10、4 .4 檢驗人員必須按供銷合同所明示的質量指標及檢驗方法進行質量檢驗；4. 4 .5 檢驗人員根據檢驗結果對進本公司物品進行處置， 對合格的物品給予驗收，對不合格的物品給予拒收，并書面通知采購人員，由采購人員通知供應商。4. 4 .6 檢驗人員應做好檢驗記錄，并將供應商的質量證明一并歸檔。4. 4 .7 經檢驗合格的物品由倉庫經理對數量進行驗收， 并登記建立臺廣西岑溪市可樂飲料廠技術文件文件號： KL03 2011第0次修改主題：原輔材料供應管理制度共 4頁第4頁賬。4. 5 物品保管4. 4. 1 倉庫主管必須對所保管的物品進行分門別類管理存放。4. 4. 2 未經同意，任何人不得進入倉庫

11、， 倉庫主管對所保管的物品負責。4. 6 物品發放4. 6 .1 生產間根據已批準的領料單到物品倉庫領料。 領料時要對領到物品的品質進行檢查認可。4. 6 .2 倉庫主管按領料員的領料單數量發放物品。4. 6 .3 倉庫主管發放物品后應及時進行流水賬的登記， 并保管好領料單，以便做賬。5、相關記錄 / 表格5、1采購計劃表5、2原材料驗收單5、3不合格品處理單廣西岑溪市可樂飲料廠技術文件文件號： KL04 2011第0次修改主題：關鍵工序、關鍵質量控制點管理制度共 1頁第1頁關鍵工序、關鍵質量控制點管理制度1、目的對關鍵工序、 關鍵質量控制點實施質量控制，確保產品質量符合標準要求。2、適用范圍

12、適用于關鍵工序、關鍵質量控制點的質量控制3、職責3. 1副總經理負責全生產的質量管理，包括關鍵工序、關鍵質量控制點。3. 2關鍵工序的操作工負責關鍵工序、關鍵質量控制點的質量控制。4、工作程序4. 1 對影響產品質量生產過程的關鍵工序和關鍵質量控制點進行控制，確保其產品符合產品工藝求。4. 2 設備控制4. 2. 1 開機前，操作人員對各工序的設備狀況進行檢查， 要求機械設備狀況必須處于良好工作狀態，方可開機工作。4. 2. 2 開機后，加強對機器工作情況的觀察，特別是關鍵工序、關鍵廣西岑溪市可樂飲料廠技術文件文件號： KL04 2011第0次修改主題：關鍵工序、關鍵質量控制點管理制度共 1頁

13、第1頁質量控制點各要素的觀察， 并按規定做好記錄， 一旦出現異常必須立即查明原因，保證產品質量符合標準要求。4. 2. 3 對停機時的產品質量進行嚴格檢查， 如果不符合標準按不合格產品處理，具體見不合格產品控制程序。4. 2. 4 檢測設備要確保精度示值誤差符合要求，并且性能穩定可靠。4. 3 嚴格按工藝流程操作，確保產品質量達到技術文件要求。4. 4 關鍵工序關鍵質量控制點的控制：4. 4. 1 主要原材料進本公司時一定要進行材質檢驗， 合格時方可驗收入庫。4. 4. 2 關鍵質量控制點的操作人員必須按操作工藝進行操作。4. 4. 3 操作人員必須真實作好操作過程和質量狀況記錄。4. 5生產

14、車間主任、質檢科長應不定期巡查生產過程，重點巡查關鍵工序、關鍵質量控制點，并對其記錄。4. 6 質檢科檢驗人員應對關鍵質量控制點的半成品、成品進行抽檢，出現問題向質量技術部長匯報，及時處理。4. 7 關鍵工序、關鍵質量控制點的操作人員必須由經驗豐富的人員并經生產車間主任授權， 任何未經授權人員不能進行關鍵工序、 關鍵質量控制點的操作。4. 8 生產車間主任、 質檢科長每天檢查關鍵工序、 關鍵控制點的操作廣西岑溪市可樂飲料廠技術文件文件號： KL04 2011第0次修改主題：關鍵工序、關鍵質量控制點管理制度共 1頁第1頁記錄，對不符合要求者責令立即改進，并在全車間范圍內通報。4. 9 不定期對全

15、員職工質量管理教育， 特別是關鍵工序、 關鍵質量控制點的人員進行質量管理的教育，使全體員工樹立質量是企業的生命、觀點。5、相關記錄 / 表格關鍵質量控制點的生產記錄廣西岑溪市可樂飲料廠技術文件文件號： KL05 2011第0次修改主題：產品質量檢驗制度共 1頁第1頁產品質量檢驗制度1、目的為了保證生產加工的產品符合標準要求，必須具有與生產產品相適應的質量檢驗能力和手段，為最終合格產品的出本公司提供保證。2、范圍原材料、半成品、成品的質量根據相應標準進行檢驗、判定和報告。3、職責3. 1 質檢科負責對原、輔材料，半成品、成品的質量進行檢驗，并出具相應的質檢報告， 以保證對其檢驗結果做出合格或不合

16、格的客觀評價，及時發現和消除不合格品，保證合格品的出生產3.2 車間質檢人員對自己生產的半成品或成品進行自檢，不合格產品不得轉入下道工序。4、工作程序4. 1 質檢科檢驗員獨立行使檢驗職權， 檢驗工作和檢驗結論不受其它方面的影響與干預，維護檢驗結果的科學性、準確性和權威性。4. 2 質檢科負責進本公司的各種原材料、 零部件的質量驗證檢驗， 生產過程的質量監控和成品檢驗。4. 3 檢驗方法嚴格按照相應的標準進行檢驗，不得擅自更改標準內廣西岑溪市可樂飲料廠技術文件文件號： KL05 2011第0次修改主題：產品質量檢驗制度共 1頁第1頁容；認真填寫各種檢驗原始記錄，做到操作準確，記錄真實，并對各項

17、檢驗結果負責。4. 4 按標準規定抽檢產品， 各項檢驗結果應及時報告有關人員， 對生產過程中的半成品應及時檢查， 對成品的檢驗如不合格時應及時向當班領導報告，要求車間查找原因，并加嚴檢驗，如返工后仍不合格則報廢處理。4. 5 當對檢驗結果有疑議時，應查找原因，及時處理，以保證檢驗結果準確無誤。4. 6 確保儀器設備及計量符合計量檢定要求， 并應具有一定的準確度和穩定性；定期對儀器設備計量器具進行校準或調整， 并定期送往計量部門檢定，并要求在有效期內使用。4. 7 對不合格產品應加以標識并按規定進行控制。4. 8 本公司不能自檢的檢驗項目應委托有資質的檢驗部門進行檢驗，并簽訂相應的有效委托檢驗協

18、議。5、相關記錄 / 表格5、1檢驗原始記錄5、2出公司檢驗報告單廣西岑溪市可樂飲料廠技術文件文件號： KL06 2011第0次修改主題：不符合情況管理辦法共 1頁第1頁不符合情況管理辦法1、目的為貫徹各種規章制度， 發動職工積極開展革新改造及質量管理活動，促進產品質量和工作質量不斷提高，同時，對違章違紀影響產品質量或造成質量安全事故等不合格工作的，予以處罰，特制定本制度。2、適用范圍：適用于本公司生產的原、 輔料進庫驗收、 產品生產過程和成品發放的各環節等全過程。3、職責3.1 總經理、副總經理、質檢科長、生產車間主任、檢驗員有責任識別不合格工作。并采取相應措施。3.2 各部門負責人有責任對

19、本部門已被確定的不合格分析原因并采取相應措施。3.3 副總經理組織不合格工作的原因分析，并監督糾正措施的實施。4、工作程序4.1 不合格工作的識別在質量管理體系運行中、生產過程中、客戶投訴、質量管理工作考核、日常工作檢查、 外部管理工作部門檢查中不合格工作出現時應廣西岑溪市可樂飲料廠技術文件文件號： KL06 2011第0次修改主題：不符合情況管理辦法共 1頁第1頁立即糾正，并通知相關負責人。4.2 不合格工作的評價不合格工作的分類：a嚴重不合格：是指產生的不合格需要改變本公司質量管理體系或現有運作方式和運作程序、 或嚴重影響本公司聲譽和形象的事件、或質量管理體系某個要素部門嚴重失控。b輕微不

20、合格：偶爾或單個不合格，引起的后果是輕微的，整改比較容易的。確定了不合格工作后，責任部門負責人應對不合格工作進行原因分析和評價， 避免差錯擴大造成更大損失，同時采用有效的糾正措施。4.3 全公司職工必須遵守各種規章制度及勞動紀律，對不遵守企業規定的人經教育不改，視情節輕重，給予批評、教育、警告至清退。4.4 不合格的處理4.4.1 對采購回原、輔不合格導致產品質量下降時，按損失的2 0處罰責任人。對不按生產操作規程造成質量事故的，根據損失情況給予批評，停發當天工資。對裝卸車中不按操作規程，盲目裝卸車，不注意安全，冒險作廣西岑溪市可樂飲料廠技術文件文件號： KL06 2011主題：不符合情況管理

21、辦法第0次修改共 1頁第1頁業的，班長有權制止，不服者可扣發當天工資， 嚴格的扣發當月工資。對裝卸車中及生產過程中，違章作業，造成本人或他人傷，承擔全部責任。4. 4. 5當班生產人員在對成品或半成品進行自檢時發現不合格成品時，應對不合格品做好標識， 另堆存放，待故障排除，運轉正常以后，請檢驗員對這些產品進行評價， 可以返工處理的進行返工， 直至合格。當不能通過返工達到合格的不合格半成品，不能作為成品出本公司。5、相關記錄 / 表格5、1不合格品處理單廣西岑溪市可樂飲料廠技術文件文件號： KL07 2011第0次修改主題：不合格品控制制度共 1頁第1頁不合格品控制制度1、目的確保對不合格產品進

22、行標識和控制，以防止非預期使用或交付。2、適用范圍適用于進公司物資、過程產品、庫存期間及顧客投訴或退貨等階段不合格品的處理。3、職責1. 質檢科負責對不合格品的判定、評審并提出處理意見。2. 倉庫負責對不合格品的標識、隔離和處理。4、工作程序4.1 不合格標識及通知當進公司物資檢驗不合格時，質檢科即填寫出廠檢驗報告給倉庫，倉庫接到通知后用“不合格”標示牌進行標示。質檢科在生產過程中發現不合格品時，通知倉庫對該批產品進行隔離標示，并立即作產品質量處理報告給生產車間。成品抽檢不合格時，質檢科即作產品質量問題處理報告給倉庫，由倉庫負責隔離及標示。廣西岑溪市可樂飲料廠技術文件文件號： KL07 201

23、1第0次修改主題：不合格品控制制度共 1頁第1頁顧客退回的不合格品，由質檢科作檢驗后立即作產品質量問題處理報告給倉庫，由倉庫負責隔離及標示。當儲存的原輔材料、半成品及成品超過保質期時，由質檢科進行檢驗，判定，若不合格時即作產品質量問題處理報告給相關部門，由相關部門負責隔離及標識。4.2 不合格品的評價及處理生產車間對生產過程中或成品的不合格品按質檢科的評價結果決定返工或報廢。相關部門對庫存中的不合格品， 按質檢科的評價結果決定返工或報廢。顧客投訴中已交付或開始使用后才發現的不合格品，按質檢科的評價結果決定返工或報廢。顧客退貨，由質檢科評價后，生產車間按評價結果決定返工或報廢。4.3 不合格品的

24、返工及篩選處理返工的不合格品由生產車間先對整批產品進行篩選，處理意見反饋給質檢科，由質檢科重新抽樣判定， 合格后方可入庫或流下一道工序，若不合格重新返工或報廢處理。5. 報廢處理廣西岑溪市可樂飲料廠技術文件文件號： KL07 2011第0次修改主題：不合格品控制制度共 1頁第1頁不合格品需報廢時， 由相關部門提出報廢申請給質檢科評價，質量負責人審核，經總經理批準后方可進行。6. 每道工序的操作人員必須定期檢查本道工序的產品質量，特別的關鍵工序、關鍵質量控制點的產品質量的控制， 評價是否符合標準要求，當班生產人員應加強對自己生產的產品進行自檢， 及時發現問題。7 . 當發現不合格品時，應及時向質

25、檢科長報告。質檢科長接到報告后，應及時對出現不合格品工序進行調整，查明原因，直至該道工序的產品合格為止。 如果是因為設備原因無法控制時，應立即停機查明原因，待故障處理完畢后， 再按正常開機程序試機，使成品合格后正式生產。廣西岑溪市可樂飲料廠技術文件文件號： KL08 2011主題：應急處置制度第0次修改共 1頁第1頁應急處置制度1 目的預防產品質量安全、環境、職業健康安全事故的發生，確保產品質量安全、環境、職業健康安全緊急情況得到及時處理，減少或消除產品質量安全的破環、環境影響及職業健康安全風險。2 適用范圍本措施適用于本廠潛在產品質量安全、環境與職業健康安全事故，產品質量安全、環境與職業健康

26、安全緊急情況的預防與處置。如動物病疫應急，火災應急，生產事故應急等等。3 職責3 . 1辦公室負責環境、職業健康緊急情況出現時的統一指揮調度；負責進行安全防火技能培訓和組織消防演習；負責與消防、醫療單位緊急聯絡。3 . 2后勤科負責安全、水防設施設備的日常檢查工作。3 . 3 質檢科負責產品質量安全緊急情況出現時的統一指揮調度；負責組織各職能部門確定可能發生的緊急情況并預防措施和應急措施；負責組織評審應急預案的有效性。3 .4所有部門都對應急工作進行配合。4 工作制度4.1應急準備廣西岑溪市可樂飲料廠技術文件文件號； KL08 2011第0次修改主題：應急處置制度共 1頁第1頁4 . 1 .

27、1本廠組織成立應急處理小組（質量安全小組，生產安全小組），負責對各種應急事件進行指揮和處理。4 . 1 . 2根據本廠潛在的重大產品質量安全風險、重大環境因素、重大職業健康安全風險確定危險區域或潛在緊急狀態發生點。在這些地方作出醒目的標識并配上必要的警示語。4 . 1 . 3為相關崗位配備完善的個人防護用品如手套、口罩等防護用品，并培訓員工熟練使用。4 . 1 . 4 辦公室組織相關部門對員工進行各種緊急狀態的急救培訓。4 . 1 . 5就本廠可能發生的各種緊急狀態，辦公室負責匯總各有關部門編制的應急預案，作為本制度文件的補充。4 . 1 . 6辦公室每月定期檢查應急設備（如對消防器材和設施）

28、的完好性，并合理地維護與保養，對于過了保質期或失效的應急設備，要及時更換。4 . 1 . 7質檢科、辦公室組織有關部門每半年進行一次產品質量安全、生產安全、環境衛生防疫專業性大檢查，以減少事故隱患。4 . 1 . 8本廠抽調各部門人員成立義務應急處理隊。辦公室負責對義務應急處理隊進行各種應急技能培訓，并且每年組織進行一次應急處理演習。演習后要總結經驗教訓并將這些經驗教訓記錄在“應急演習總結報告”中，根據演習中發現的問題對相關文件進行必要的修改。廣西岑溪市可樂飲料廠技術文件文件號： KL08 2011第0次修改主題：應急處置制度共 1頁第1頁4 . 1 . 9辦公室負責將應急狀態下的集合路線和地

29、點張貼在廠房、辦公樓。4 . 1 . 10辦公室負責健全包括有消防隊、醫院、環保、動物防疫、質檢、安全生產監督管理等單位以及本廠各關鍵人員的通訊聯絡表，并同消防隊、醫院、環保、動物防疫、質檢、安全生產監督管理等保持聯絡，以獲取產品質量安全、 環境、職業健康安全方面的相關資訊。4.2應急響應4 .2 . 1緊急事件發生時，事件發生的部門應立即報告給辦公室質檢科（環境、 職業健康安全事件報告給辦公室，產品質量安全事件報告給質檢科），同時采取緊急處理措施。4 .2 .2辦公室質檢利主管應以最快的速度趕到現場，指揮緊急事故的處理工作。所有部門和人員都應密切配合，服從指揮和調動。4 .2.3事故處理工作

30、應將防止或降低人身傷害放在首位。應迅速將受傷人員送醫院或通知醫院趕赴現場緊急救護。4 . 3糾正和完善4 . 3 . 1事故發生后，質檢科、辦公室應組織有關單位和人員時行調查，查明事故的原因、性質、經過、污染、傷亡、產品質量安全受損、經濟損失等情況。 調查的結論填入 “事故調查與處理報告” 中。4 . 3 . 2在事故調查的基礎上，提出處理意見和防范措施建議。廣西岑溪市可樂飲料廠技術文件文件號： KL08 2011第0次修改主題：應急處置制度共 1頁第1頁對事故責任人要作出行政或經濟的處罰決定，必要時依法追究刑事責任。理必須遵守“三不放過”的原則 事故分析不清不放過，事故責任者與員工未受到教育

31、不放過，沒有防范措施不放過。4 . 3 . 3質檢科、辦公室依據“事故調查與處理報告”向有關部門發出“糾正和預防措施要求單” ，并對糾正和預防措施的實施效果進行監督驗證。4 . 3 . 4在事故調查處理的同進，質檢利、辦公室組強對本措施進行評審，根據評審結果對本措施作必要的修訂，使其不斷完善。廣西岑溪市可樂飲料廠技術文件文件號： KL09 2011主題：不安全食品召回制度第0次修改共 1頁第1頁不安全食品召回制度1 目的防止非預期使用保護消費者合法權益，對售出不合格產品的召回，制定此制度。2 適用范圍適用于本公司最終產品對外銷售不合格產品的控制。3 職責3 . 1質檢科負責不合格產品的識別、標

32、識、記錄和評審。3 . 2 供銷科建立銷售記錄，詳細記錄產品的銷售流向，負責不合格產品的召回。4 規定4.1風險分析4 . 1 . 1企業應通過客戶投訴、相關部門抽檢、企業自查等途徑，對其生產的食品安全狀況進行持續跟蹤，及時收集食品安全風險信息。4 . 1 . 2對發現可能存在不安全的食品，企業應組織相關人員進行分析評估，同時進行記錄，書面報告企業負責人。4 .1 .3經風險分析，確定存在下列情形之一的食品，企業應當召回已經上市銷售的食品：(1 ）不符合食品安全標準的；(2 ）食品安全風險評話結果得出食品不安全結論的；( 3）企業發現其生產的產品存在安全隱患，可能對人體健康和生命安全造成損害的

33、；廣西岑溪市可樂飲料廠技術文件文件號： KL09 2011第0次修改主題：不安全食品召回制度共 1頁第1頁( 4）有關法律、法規規定的其他應該召回的食品。4.2召回實施4 . 2 . 1對確定實施召回的食品，應立即核實產品的批次、生產數量，并查明庫存量、 已銷售數量，查清具體銷售區域、 負責人名單后，制定召回計劃。4.2 . 2 企業應在確定召回的第一時間內通知所有配送員，召回尚未售出的所有不安全食品。4 .2 .3根據有關法律、法規規定應予銷毀的不安全食品，可在銷售地直接銷毀（須有公證機構或相關監管部門出具現場確認證明）或運回生產地銷毀處理（須經相關監管部門人員在場監督銷毀）。銷毀現場要建立

34、影（像）證據，并填寫相關記錄：4 . 2 . 4對因標簽、標識或說明書不符合食品安全標準而被召回的食品，在采取補救措施且能保證食品安全的情況下，方可繼續銷售；銷售時，應向消費者明示補救措施。4 . 3召回報告在不安全食品召回過程中，企業要落實報告制度，應向當地質監部門提交以下報告：4 . 3 . 1在確認食品應當召回時，應立即提交相應招回記錄，內容包括：( l )召回食品的名稱、規格、型號、批次以及涉及的產品數量；廣西岑溪市可樂飲料廠技術文件文件號： KL09 2011第0次修改主題：不安全食品召回制度共 1頁第1頁( 2）停止生產的情況：( 3）通知生產經營者的情況；( 4）通知消費者的情況

35、；( 5 ) 食品安全危害的種類、產生的原因、可能受影響的人群、嚴重和緊急程度；( 6）召回通知記錄情況；( 7 ）召回措施的內容，包括實施組織、聯系方式以及召回的具體措施、范圍和時限等；( 8）召回的預期效果；( 9 )召回食品后的處理措施。4 . 3 . 2供銷科根據召回進展情況，應及時提交 食品召回階段性進展報告 。對召回措施有變更的，應當在食品召回階段性進展報告中說明。4 . 3 . 3 在召回時限期滿巧日內，提交 食品召回總結報告 。4 . 4 記錄與檔案企業應保存對不安全食品召回全過程的記錄，主要內容包括食品召回的批次、數量、比例、原因、結果、處理方案等；同時，要建立召回檔案，妥善

36、保存召回、銷毀的現場影像和各類書面證明等相關資料。廣西岑溪市可樂飲料廠技術文件文件號： KL10 2011第0次修改主題：從業人員衛生管理制度共 1頁第1頁從業人員衛生管理制度1 目的對直接接觸產品的從業人員個人衛生狀況進行監控。2 適用范圍適用于本廠生產、接觸產品的從業人員。3 職責質量負責人組織生產科和質檢科對生產、接觸產品的從業人員進行衛生法規、衛生知識及相關技術、技能的培訓。并實施對從業人員的個人衛生狀況進行監控，并保存相關記錄。4 規定4 . l相關從業人員必須無傳染性病，身體健康，并按食品衛生法的要求取得健康證明，健康證需在有效期內：4 . 2對從業人員進行衛生法規培訓；4 . 3

37、上班時進行個人衛生、身體狀況記錄；4. 4 直接接觸產品的從業人員不準帶病上崗，特別是帶有傳染病毒的疾病，有病要請假；4.5 生產工人必須勤洗澡、勤洗衣服，勤剪指甲。4 . 6 進入生產場所的工人必須按程序進行換鞋、更衣、洗手、消毒，方可進入生產場所進行生產。廣西岑溪市可樂飲料廠技術文件文件號： KL10 2011第0次修改主題：從業人員衛生管理制度共 1頁第1頁4 . 7離開生產場所時，不得將生產場所穿的工作服、工作l唱、工作鞋穿出生產場所。4 . 8工作服、工作帽、工作鞋要定期清洗，并在使用前進行消毒。49 不準化妝、配帶首飾進入生產車間進行生產。4 . 10不同潔凈要求車間的人員不能，隨

38、便進入非本職車間，特別低潔凈度的操作人員不能進入高潔凈度的車間。4 . 11生產科實施對從業人員的個人衛生狀況進行監控，辦公室保存相關記錄。5相關支持文件 安全文明生產制度廣西岑溪市可樂飲料廠技術文件文件號： KL11 2011第0次修改主題：產品防護管理制度共 1頁第1頁產品防護管理制度1 目的為了防止食品出現污染或損壞， 本廠在食品生產加工過程中加強產品防護，并制定管理制度。2 適用范圍本規定適用于本廠食品生產加工的所涉及的原材料、包裝材料、半成品、成品的防護3 職責3 . 1倉庫負責原輔料、包裝材料防護工作。3 . 2生產車間負責生產加工過程中產品防護工作。3 . 3倉庫負責成品防護工作

39、。4 規定4 . 1原輔料包裝材料防護4 . 1 . 1 運輸原輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸。4 . 1 . 2 原輔料、包裝材料貯存時應分類放置，一般應存放在墊板、貨架上或容器中。4 . 1 . 3原輔料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措廣西岑溪市可樂飲料廠技術文件文件號： KL11 2011主題：產品防護管理制度第0次修改共 1頁第1頁施。4 . 1 . 4原輔料、包裝材料應按先進先出的原則使用。4 . 2水凈水器運行正常及管道要保持清潔，確保源水質量。4 . 3生產加工過程中產品防護4 .

40、3 . 1原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染。4 .3 . 2生產工人應搞好個人衛生，進入車間應穿戴好工作服、帽，及時對手進行消毒，防止對食品造成污染。4 . 3 . 3及時對設備、容器、工具進行清洗、消毒，防止機油、殘留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染。4.3 . 4搞好車間環境衛生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對生產設施及時進行維護保養，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對食品的污染。4 . 3 . 5產品轉運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛生，不能將食品與其他物品同車運輸。4.4成品防護4 . 4 . 1成品轉運過程中所用的容器

41、、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛生。4.4. 2成品應采用規定的運輸工具進行運輸，不得將產品與有害、廣西岑溪市可樂飲料廠技術文件文件號： KL11 2011第0次修改主題：產品防護管理制度共 1頁第1頁有毒、有異味的物品同車運輸；應輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。4 .4.3成品貯存時應分類放置，一般應存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或對產品產生不良影響的物品同處貯存注意控制冷藏或冷凍溫度。4 . 4 .4成品庫房采取防鼠、防蟲等措施，控制環境溫、濕度，對冷庫進行溫度兼控，及時清潔消毒，使其符合規定要求。廣西岑溪市可樂飲料廠技術文件文件號： KL12 2011第0次修改主題：生產車間環境衛生管理制度共 2頁第1頁生產車間環境衛生管理制度1 目的對生產車間的環境衛生進行控制，使之符合食