1、精選優質文檔-傾情為你奉上附件2企業安全生產主體責任對標檢查手冊（試行）哈爾濱市安全生產委員會辦公室2017年2月企業安全生產主體責任對標檢查手冊（試行）責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規依據檢查要點檢查方法主要負責人的責任主要負責人的責任1生產經營單位的主要負責人對本單位的安全生產工作全面負責，履行本單位安全生產工作下列職責：（一）建立、健全本單位安全生產責任制；（二）組織制定本單位安全生產規章制度和操作規程；（三）組織制定并實施本單位安全生產教育和培訓計劃；（四）保證本單位安全生產投入的有效實施；（五）督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患；（六）組織制定并實施本

2、單位的生產安全事故應急救援預案；（七）及時、如實報告生產安全事故。安全生產法第五條、第十八條企業安全生產責任體系五落實五到位規定（安監總辦201527號）生產安全事故報告和調查處理條例（國務院令第493號）1.主要負責人全面負責企業安全生產工作，建立安全生產責任制；2.落實“黨政同責”要求。董事長、黨組織書記、總經理對企業安全生產工作共同承擔領導責任；3.主要負責人作出安全承諾，組織制定符合企業實際的安全生產方針目標、規章制度、操作規程、應急救援預案；4.主要負責人組織制定企業安全生產年度工作計劃、教育培訓工作計劃，簽訂安全目標責任書；5.安全投入有效實施情況；6.主要負責人定期組織召開安全生

3、產會議；7.落實領導干部帶班制度；8.主要負責人參與安全生產檢查和隱患整改工作；9.事故發生后主要負責人報告事故情況。查文件：1.“黨政同責”、安全生產責任制、規章制度、操作規程、應急救援預案形成記錄文件；2.安全生產方針目標、年度工作計劃、安全教育培訓計劃、安全目標責任書、安全生產會議記錄或紀要；4.安全投入臺賬；5.領導干部帶班記錄及考核記錄；6.主要負責人組織參與安全檢查和隱患整改工作履職記錄；7.主要負責人報告事故記錄文件。詢問：1.主要負責人安全生產職責；2.企業安全管理工作情況；3.企業安全生產基礎和基層工作情況和做法。2生產經營單位的主要負責人必須具備與本單位所從事的生產經營活動

4、相應的安全生產知識和管理能力。危險物品的生產、經營、儲存單位以及礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運輸單位的主要負責人應當由主管的負有安全生產監督管理職責的部門對其安全生產知識和管理能力考核合格。安全生產法第二十四條1.主要負責人接受專門的安全培訓教育，具備與本企業所從事的生產經營活動相適的安全生產知識和管理能力；2.高危企業主要負責人在任職半年內經主管的負有安全生產監督管理職責的部門對其安全生產知識和管理能力考核合格，取得安全考核合格證書；3.按規定每年組織并參加再培訓。查文件：安全考核合格證書、培訓合格證書及培訓檔案。3生產經營單位發生生產安全事故時，單位的主要負責人應當立即組織搶救，防止事故

5、擴大，減少人員傷亡和財產損失，并按照國家有關規定立即如實報告當地負有安全生產監督管理職責的部門，不得隱瞞不報、謊報或者遲報，不得故意破壞事故現場、毀滅有關證據，并不得在事故調查處理期間擅離職守。安全生產法第四十七條、第八十條生產安全事故報告和調查處理條例（國務院令493號）生產安全事故信息報告和處置辦法（國家安全監管總局令21號）1.發生生產安全事故后，迅速啟動應急救援預案；2.企業負責人直接組織救援搶救，妥善處理，減少人員傷亡和財產損失；3.按照規定的報告時限、內容、方式等要求，及時、完整、客觀地報告事故，不得瞞報、謊報、遲報；4.企業負責人在事故調查期間不得擅離職守，隨時接受事故調查組的調

6、查，如實提供有關情況；5.落實事故報告和調查處理制度，健全事故登記和處理檔案，如實記錄各類事故事件真實信息。查文件：1.應急預案、事故臺賬、調查處理記錄、事故調查報告。2.企業制定的事故報告工作制度。詢問：企業負責人是否熟悉應急預案，了解事故報告職責、時限和內容。安全生產管理機構及管理人員的責任安全生產管理機構及管理人員的責任安全生產管理機構及管理人員的責任安全生產管理機構及管理人員的責任4必須落實安全生產組織領導機構，成立安全生產委員會，由董事長或總經理擔任主任。企業安全生產責任體系五落實五到位規定（安監總辦201527號）設置安委會或安全生產領導小組，由董事長或總經理擔任主任或組長。查文件

7、：1.安委會或領導小組成立文件；2.安委會或領導小組人員構成及職責。3.企業安全生產管理網格圖。5礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運輸單位和危險物品的生產、經營、儲存單位，應當設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員。前款規定以外的其他生產經營單位，從業人員超過一百人的，應當設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員；從業人員在一百人以下的，應當配備專職或者兼職的安全生產管理人員。危險物品的生產、儲存單位以及礦山、金屬冶煉單位應當有注冊安全工程師從事安全生產管理工作。鼓勵其他生產經營單位聘用注冊安全工程師從事安全生產管理工作。安全生產法第二十一條黑龍江省安全生產條例第十六條、第三十

8、條1.按規定設置安全管理機構，配備專兼職安全管理人員；2.按規定配備注冊安全工程師。查文件：1.安全生產管理部門或專兼職安全管理人員配備文件；2.注冊安全工程師聘任文件；6生產經營單位的安全生產管理機構以及安全生產管理人員履行下列職責：（一）組織或者參與擬訂本單位安全生產規章制度、操作規程和生產安全事故應急救援預案；（二）組織或者參與本單位安全生產教育和培訓，如實記錄安全生產教育和培訓情況；（三）督促落實本單位重大危險源的安全管理措施；（四）組織或者參與本單位應急救援演練；（五）檢查本單位的安全生產狀況，及時排查生產安全事故隱患，提出改進安全生產管理的建議；（六）制止和糾正違章指揮、強令冒險作

9、業、違反操作規程的行為；（七）督促落實本單位安全生產整改措施。安全生產法第二十二條1.組織或參與擬訂安全生產規章制度、操作規程和應急救援預案，安全教育培訓，應急救援演練；2.重大危險源安全管理；3.組織安全檢查，隱患排查，查處“三違”，督促落實整改措施。查文件：1.安全生產管理機構以及安全生產管理人員職責；2.組織或參與擬訂安全生產規章制度、操作規程和應急救援預案記錄文件；3.企業年度安全教育培訓工作計劃及執行情況；應急救援演練實施方案；4.安全檢查，隱患排查，“三違”查處履職工作記錄。詢問：1.安全生產管理人員是否了解安全生產法等相關規定的安全職責；2.各級管理人員對各自職責是否清楚。7生產

10、經營單位的安全生產管理機構以及安全生產管理人員應當恪盡職守，依法履行職責。生產經營單位作出涉及安全生產的經營決策，應當聽取安全生產管理機構以及安全生產管理人員的意見。生產經營單位不得因安全生產管理人員依法履行職責而降低其工資、福利等待遇或者解除與其訂立的勞動合同。危險物品的生產、儲存單位以及礦山、金屬冶煉單位的安全生產管理人員的任免，應當告知主管的負有安全生產監督管理職責的部門。安全生產法第二十三條1.建立安全生產管理機構和安全生產管理人員履行職責的工作條件，并賦予安全管理機構和人員在考核中的“一票否決”權限；2.安全生產管理機構以及安全生產管理人員依法履行職責；3.涉及安全生產的經營決策聽取

11、安全生產管理機構以及安全生產管理人員的意見；4.安全生產管理人員工資、福利待遇等依法得到保障；5.高危企業安全生產管理人員的任免書面告知安監部門。查文件：1.賦予安全生產管理機構以及安全生產管理人員職權文件；2.安全生產管理機構以及安全生產管理人員依法履職記錄；3.安全生產管理人員任免文件。詢問：安全生產管理機構以及安全生產管理人員職責權利、待遇保障情況。8生產經營單位的安全生產管理人員必須具備與本單位所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力。危險物品的生產、經營、儲存單位以及礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運輸單位的安全生產管理人員，應當由主管的負有安全生產監督管理職責的部門對其安全生

12、產知識和管理能力考核合格。安全生產法第二十四條國家安監總局44號令國家安監總局（安監總廳宣教201594號）1.安全生產管理人員應接受專門的安全培訓教育，具備與本企業所從事的生產經營活動相適的安全生產知識和管理能力；2.高危企業安全生產管理人員在任職半年內經主管的負有安全生產監督管理職責的部門對其安全生產知識和管理能力考核合格，取得安全考核合格證書；3.按規定參加每年再培訓。查文件：1.安全合格證書、培訓合格證書及培訓檔案。2.企業年度培訓計劃及培訓檔案；3.現場抽考。9生產經營單位的安全生產管理人員應當根據本單位的生產經營特點，對安全生產狀況進行經常性檢查；對檢查中發現的安全問題，應當立即處

13、理；不能處理的，應當及時報告本單位有關負責人，有關負責人應當及時處理。檢查及處理情況應當如實記錄在案。生產經營單位的安全生產管理人員在檢查中發現重大事故隱患，依照前款規定向本單位有關負責人報告，有關負責人不及時處理的，安全生產管理人員可以向主管的負有安全生產監督管理職責的部門報告，接到報告的部門應當依法及時處理。安全生產法第四十三條1.嚴格執行安全檢查管理制度，定期或不定期進行安全檢查。2.安全檢查明確檢查項目、檢查內容、檢查標準或依據、檢查結果等內容。3.對安全檢查所查出的問題進行原因分析，制定整改措施，落實整改時間、責任人，并對整改情況進行驗證，保存相應記錄。4.對各級組織和人員檢查出的問

14、題和整改情況定期進行檢查。5.事故隱患按程序依法報告處置。查文件：1.安全檢查計劃；2.各種安全檢查表；3.安全檢查臺賬記錄；4.隱患整改通知單；5.隱患報告處置記錄。企業的責任企業的責任企業的責任企業的責任企業的責任企業的責任企業的責任企業的責任企業的責任企業的責任10生產經營單位必須遵守安全生產的法律、行政法規和國家標準或者行業標準規定，加強安全生產管理，建立、健全安全生產責任制和安全生產規章制度，改善安全生產條件，推進安全生產標準化建設，提高安全生產水平，確保安全生產。生產經營單位應當按照規定開展安全生產標準化建設，做到安全管理標準化、設施設備標準化、作業現場標準化和操作過程標準化，提高

15、安全生產水平和事故防范能力。安全生產法第四條、第十條、第十七條黑龍江省安全生產條例第二十三條1.識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準及政府其他有關要求的管理制度；2.建立、健全安全生產責任制；3.建立、健全安全生產規章制度；4.積極推進安全生產標準化建設。查文件：1.適用的法律法規、標準及政府其他要求的清單和文本數據庫，并定期更新記錄；2.安全生產責任制；3.安全生產規章制度（安全生產責任考核、安全生產會議、安全生產資金投入、安全生產教育培訓、特種作業人員管理、勞動防護用品管理、安全設施和設備管理、職業病防治管理、安全生產檢查、危險作業管理、隱患排查治理、重大危險源監控管理、安全生產獎懲、事

16、故應急救援及報告，以及法律、法規、規章規定的其他內容）；4.企業安全標準化實施方案和實施記錄及達標情況。11生產經營單位的安全生產責任制應當明確各崗位的責任人員、責任范圍和考核標準等內容。生產經營單位應當建立相應的機制，加強對安全生產責任制落實情況的監督考核，保證安全生產責任制的落實。安全生產法第十九條企業安全生產責任體系五落實五到位規定（安監總辦201527號）1.制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責；2.落實安全生產“一崗雙責”，制定主要負責人、所有領導班子成員、各級管理人員和從業人員的安全職責；3.建立安全生產責任制考核機制；4.對企業負責人、各級管理部門、管理人員及從業人員安全生

17、產責任制進行定期考核，予以獎懲。查文件：1.安全生產責任制及考核制度；2.考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現情況?，F場檢查：財務記錄、行政文件。12生產經營單位應當具備的安全生產條件所必需的資金投入，由生產經營單位的決策機構、主要負責人或者個人經營的投資人予以保證，并對由于安全生產所必需的資金投入不足導致的后果承擔責任。生產經營單位應當安排用于配備勞動防護用品、進行安全生產培訓的經費。礦山、建筑施工、冶煉、交通運輸、機械制造以及危險物品的生產、儲存等單位應當按照國家和省有關規定足額提取、使用安全生產費用；其他生產經營單位應當保證安全生產資金投入。安全生產費用計入生產成本，由生產經營單位自提自用、專

18、戶核算，專門用于與本單位安全生產直接相關的支出，其他單位不得采取收取、代管等形式對其進行集中管理和使用。安全生產法第二十條、第四十四條黑龍江省安全生產條例第十九條1.安全投入保障機構、主要負責人以及責任；2.根據國家及當地政府規定，建立和落實安全生產費用管理制度；3.按照國家及地方規定合理使用安全生產費用；4.建立安全生產費用臺帳，載明安全生產費用使用情況。查文件：1.安全生產費用管理制度；2.安全生產費用臺帳。詢問：安全生產費用管理部門對安全生產費用使用情況。現場檢查：安全生產費用使用情況與臺帳記錄。13生產經營單位應當對從業人員進行安全生產教育和培訓，保證從業人員具備必要的安全生產知識，熟

19、悉有關的安全生產規章制度和安全操作規程，掌握本崗位的安全操作技能，了解事故應急處理措施，知悉自身在安全生產方面的權利和義務。未經安全生產教育和培訓合格的從業人員，不得上崗作業。生產經營單位使用被派遣勞動者的，應當將被派遣勞動者納入本單位從業人員統一管理，對被派遣勞動者進行崗位安全操作規程和安全操作技能的教育和培訓。勞務派遣單位應當對被派遣勞動者進行必要的安全生產教育和培訓。生產經營單位接收中等職業學校、高等學校學生實習的，應當對實習學生進行相應的安全生產教育和培訓，提供必要的勞動防護用品。生產經營單位應當建立安全生產教育和培訓檔案，如實記錄安全生產教育和培訓的時間、內容、參加人員以及考核結果等

20、情況。生產經營單位應當通過典型事故案例等加強班組安全生產教育工作，教育引導班組成員掌握勞動防護用品的正確使用方法、崗位間工作銜接配合的安全事項，遵守崗位安全操作規程。安全生產法第二十五條生產經營單位安全培訓規定（國家安全監管總局令第3號）黑龍江省安全生產條例第十二條1.企業對從業人員進行安全培訓教育，并經考核合格后上崗。從業人員每年接受再培訓。培訓時間不得少于國家或地方政府規定學時；2.企業按規定對新從業人員進行廠級、車間（工段）級、班組級安全培訓教育，經考核合格后，方可上崗。新從業人員安全培訓時間不得少于國家或地方政府規定學時；3.企業從業人員轉崗、脫離崗位一年以上(含一年)者進行車間（工段

21、）、班組級安全培訓教育，經考核合格后，方可上崗；4.企業對外來參觀、學習等人員進行有關安全規定及安全注意事項的培訓教育；5.企業對承包商的作業人員進行入廠安全培訓教育，經考核合格發放入廠證；6.進入作業現場前，作業現場所在基層單位對作業人員進行進入現場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄；7.安全生產教育和培訓檔案如實記錄安全生產教育和培訓的時間、內容、參加人員以及考核結果等情況；8、事故經驗分享。查文件：1.安全培訓教育制度；2.安全培訓教育需求記錄；3.安全培訓教育計劃；4.安全培訓教育記錄。詢問：抽查有關人員參加培訓情況。14生產經營單位采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備，必須了解

22、、掌握其安全技術特性，采取有效的安全防護措施，并對從業人員進行專門的安全生產教育和培訓。安全生產法第二十六條1.企業應對采用新工藝、新技術、新裝置、新產品投產前進行風險分析；2.企業采用新工藝、新技術、新裝置、新產品投產前，對有關人員進行專門培訓，經考核合格后，方可上崗。查文件：風險分析記錄、崗位操作規程、員工培訓記錄。詢問：員工對崗位安全信息掌握程度。15生產經營單位的特種作業人員必須按照國家有關規定經專門的安全作業培訓，取得相應資格，方可上崗作業。安全生產法第二十七條國家安監總局30號令1.特種作業人員及特種設備作業人員應按有關規定參加安全培訓教育，取得特種作業操作證，方可上崗作業；2.特

23、種作業操作證定期復審；3.建立特種作業人員及特種設備作業人員管理臺賬。查文件：1.特種作業人員及特種設備作業人員管理臺賬；2.特種作業操作證；3.特種作業人員和特種設備作業人員培訓教育記錄。16生產經營單位新建、改建、擴建工程項目的安全設施，必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。安全設施投資應當納入建設項目概算。生產經營單位在建設項目初步設計時，應當委托有相應資質的設計單位對建設項目安全設施進行設計，編制安全專篇。安全設施設計單位、設計人員應當對安全設施設計負責。從事建設項目施工的單位應當取得相應資質，按照安全設施設計和施工技術標準進行施工，并對安全設施的工程質量負責。建設項目

24、安全設施建成后，生產經營單位應當對安全設施進行檢查，對發現的問題及時整改。安全生產法第二十八條建設項目安全設施“三同時”監督安全管理暫行辦法（國家安全監管總局令36號）黑龍江省安全生產條例第二十二條1.確保建設項目安全設施與建設項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用；2.按照建設項目安全許可有關規定，對建設項目的設立階段、設計階段、試生產階段和竣工驗收階段規范管理；3.對建設項目的施工過程實施有效安全監督，保證施工過程處于有序管理狀態；4.建設項目建設過程中的變更嚴格執行變更管理規定，履行變更程序，對變更全過程進行風險管理；5.安全設施投資經費納入建設項目概算。查文件：1.新建、

25、改建、擴建項目立項批復、可行性研究報告等資料；2.安全設施設計審查資料；3.建設項目安全設施竣工驗收資料；4.高危行業建設項目安全預評價報告，試生產方案及備案資料；5.安全設施投資經費資料；6、查設計單位、施工單位、監理單位、評價單位資質?，F場檢查：施工現場安全管理情況。17生產經營單位應當在有較大危險因素的生產經營場所和有關設施、設備上，設置明顯的安全警示標志。安全生產法第三十二條企業安全生產風險公告六條規定（國家安全監管總局令70號）1.根據作業場所的實際情況，按照GB2894及企業內部規定，在有較大危險因素的作業場所和設備設施上，設置明顯的安全警示標志，進行危險提示、警示，告知危險的種類

26、、后果及應急措施等；2.在設備設施檢維修、施工、吊裝等作業現場設置警戒區域和警示標志，在檢維修現場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示標志。查文件：安全標志一覽表，載明每個安全標志使用的場所?，F場檢查：危險場所和設備設施安全標志設置情況。18安全設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，應當符合國家標準或者行業標準。生產經營單位必須對安全設備進行經常性維護、保養，并定期檢測，保證正常運轉。維護、保養、檢測應當作好記錄，并由有關人員簽字。安全生產法第三十三條1.建立安全設施臺賬，嚴格執行安全設施管理制度；2.安全設施配備符合國家有關規定和標準；3.安全設施有專人負責管理，定期檢

27、查和維護保養；4.安全設施編入設備檢維修計劃，定期檢維修。查文件：安全設施管理制度、臺賬?，F場檢查：安全設施的配備運行情況、維護保養檢查記錄。19生產經營單位使用的危險物品的容器、運輸工具，以及涉及人身安全、危險性較大的特種設備，必須按照國家有關規定，由專業生產單位生產，并經具有專業資質的檢測、檢驗機構檢測、檢驗合格，取得安全使用證或者安全標志，方可投入使用。安全生產法第三十四條1.建立特種設備規范管理制度；2.建立特種設備臺賬和檔案；3.特種設備投入使用前或者投入使用后30日內，向直轄市或者設區的市特種設備監督管理部門登記注冊；4.對在用特種設備進行經常性日常維護保養，至少每月進行1次檢查，

28、并保存記錄。5.對在用特種設備及安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄；6.在特種設備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要求。安全檢驗合格標志置于或者附著于特種設備的顯著位置；7.特種設備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術規范規定使用年限，及時予以報廢，并向原登記的特種設備監督管理部門辦理注銷。查文件：1.特種設備管理制度；2.特種設備臺賬和定期檢驗報告；3.特種設備維護保養記錄；4.特種設備報廢記錄。現場檢查：特種設備檢驗合格標志、日常維護保養狀態，是否有報廢但仍在使用的現象。20生產經營單位不得使用應

29、當淘汰的危及生產安全的工藝、設備。安全生產法第三十五條危及生產安全的工藝、設備。查文件：1.工藝、設備淘汰目錄；2.企業工藝、設備臺賬。現場檢查：對照檢查是否使用淘汰的危及生產安全的工藝、設備。21生產經營單位對重大危險源應當登記建檔，進行定期檢測、評估、監控，并制定應急預案，告知從業人員和相關人員在緊急情況下應當采取的應急措施。生產經營單位對重大危險源，應當建立登記檔案，設立安全警示標識。登記檔案內容包括重大危險源的基本情況、檢測檢驗報告、安全評估報告、相關規章制度和安全操作規程、可能造成的危害及影響范圍、應急預案等。生產經營單位對重大危險源應當進行實時監測，定期開展檢測、評估，確認重大危險

30、源狀態，落實監控措施。生產經營單位應當按照國家有關規定將本單位重大危險源及有關安全措施、應急措施報有關地方人民政府安全生產監督管理部門和有關部門備案。安全生產法第三十七條危險化學品重大危險源監督管理暫行規定（國家安全監管總局令40號）黑龍江省安全生產條例第二十五條1.按照GB18218辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案；2.按照有關規定對重大危險源設置安全監控報警系統，設置重大危險源標識，進行必要的危險告知；3.按照國家有關規定定期對重大危險源進行安全評估；4.重大危險源的設備、設施定期檢查、檢驗，并做好記錄；5.制定重大危險源應急救援預案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次重大

31、危險源應急救援預案演練；6.將重大危險源及相關安全措施、應急措施報送當地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門和有關部門備案；7.重大危險源的防護距離滿足國家標準或規定。查文件：1.重大危險源管理制度和執行情況；2.重大危險源運行檔案記錄；3.安全評價報告或安全評估報告，重大危險源備案材料；4.重大危險源應急救援預案和演練記錄；5.安全監控報警設施運行記錄。現場檢查：1.重大危險源安全監控報警系統運行情況；2.重大危險源防護距離，重大危險源標識；3.重大危險源防范措施的落實情況。22生產經營單位應當建立健全生產安全事故隱患排查治理制度，采取技術、管理措施，及時發現并消除事故隱患。事故隱患排查治理

32、情況應當如實記錄，并向從業人員通報。生產經營單位應當建立安全隱患排查治理和登記檔案監控制度，定期組織開展安全隱患排查。生產經營單位對安全隱患，應當及時組織排除；對不能及時排除的重大安全隱患，應當制定治理方案，落實整改措施、責任、資金、時限和應急預案，消除安全隱患；對非本單位原因造成的安全隱患，應當及時向負有安全生產監督管理職責的部門報告。生產經營單位治理安全隱患，應當采取安全防范措施；危及人員安全的，應當暫時停止生產經營活動，防止事故發生。安全生產法第三十八條安全生產事故隱患排查治理暫行規定（國家安全監管總局令40號）黑龍江省安全生產條例第二十四條1.組織事故隱患排查工作，對隱患進行分析評估，

33、確定隱患等級，登記建檔；2.隱患限期治理，做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”；3.建立重大隱患項目檔案，檔案內容包括：（1）評價報告與技術結論；（2）評審意見；（3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；（4）治理時間表和責任人；（5）竣工驗收報告；（6）備案文件。4.定期公布隱患治理情況；5.不具備整改條件的重大事故隱患，采取防范措施，納入計劃，限期解決或停產。查文件：1.隱患治理制度；2.隱患治理臺賬；3.隱患治理記錄；4.重大隱患治理項目檔案。23生產、經營、儲存、使用危險物品的車間、商店、倉庫不得與員工宿舍在同一座建筑物內，并應當與員工宿舍保持安全距離。生產經營場所和員工宿舍

34、應當設有符合緊急疏散要求、標志明顯、保持暢通的出口。禁止鎖閉、封堵生產經營場所或者員工宿舍的出口。安全生產法第三十九條1.危險物品的車間、商店、倉庫與員工宿舍分開，安全距離符合要求。2.生產經營場所和員工宿舍的出口標志明顯，符合緊急疏散要求、保持暢通。禁止鎖閉、封堵生產經營場所或者員工宿舍的出口。現場檢查:1.危險物品區域劃分情況，員工住宿情況；2.安全距離，安全出口。24生產經營單位進行爆破、吊裝以及國務院安全生產監督管理部門會同國務院有關部門規定的其他危險作業，應當安排專門人員進行現場安全管理，確保操作規程的遵守和安全措施的落實。(一)設置作業現場安全區域，落實安全防范措施;(二)確認現場

35、作業條件符合安全作業要求；(三)確認作業人員的上崗資質、身體狀況及配備的勞動防護用品符合安全作業要求;(四)向作業人員說明危險因素、作業安全要求和應急措施;(五)發現直接危及人身安全的緊急情況時，采取應急措施，立即停止作業并撤出作業人員。安全生產法第四十條黑龍江省安全生產條例第二十六條1.危險性作業前進行危險、有害因素識別，制定控制措施；2.危險性作業實行作業許可證管理。3.作業活動的負責人科學指揮；作業人員嚴格執行操作規程；作業活動監護人員應具備基本救護技能和作業現場的應急處理能力，作業過程中不得離開監護崗位。查文件：1.危險性作業安全管理制度或操作規程；2.作業許可證?，F場檢查：作業人員持

36、作業許可證作業情況，“三違”現象。25生產經營單位應當教育和督促從業人員嚴格執行本單位的安全生產規章制度和安全操作規程；并向從業人員如實告知作業場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施。安全生產法第四十一條對從業人員及相關方宣傳、培訓，使其了解本企業、本崗位涉及危險因素，以及采取的預防及應急處理措施。查文件：勞動合同及宣傳、培訓教育記錄?，F場檢查：公告欄、告知牌等。26生產經營單位必須為從業人員提供符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品，并監督、教育從業人員按照使用規則佩戴、使用。安全生產法第四十二條1.根據接觸危害的種類、強度，為從業人員提供符合國家標準或行業標準的個體防護用品

37、和器具，并監督、教育從業人員正確佩戴、使用；2.防護器具定點存放在安全、方便的地方，并有專人負責保管，定期校驗和維護，每次校驗后是否記錄、鉛封；3.建立職業衛生防護設施及個體防護用品管理臺賬，加強對勞動防護用品使用情況的檢查監督，凡不按規定使用勞動防護用品者不得上崗作業。4、勞動防護用品是否在使用期內。查文件：個體防護用品臺賬。現場檢查：1.從業人員配備和使用的個體防護用品是否符合規定；2.從業人員是否能夠正確佩戴、使用個體防護用品和器具。27兩個以上生產經營單位在同一作業區域內進行生產經營活動，可能危及對方生產安全的，應當簽訂安全生產管理協議，明確各自的安全生產管理職責和應當采取的安全措施，

38、并指定專職安全生產管理人員進行安全檢查與協調。安全生產法第四十五條1.同一作業區域內承包商之間簽訂安全生產協議，明確各自的安全生產管理職責和安全措施；2.指定專職安全生產管理人員進行安全檢查和協調并記錄。查文件：1.承包商之間的安全生產協議；2.檢查記錄?，F場檢查：承包商作業現場管理。28生產經營單位不得將生產經營項目、場所、設備發包或者出租給不具備安全生產條件或者相應資質的單位或者個人。生產經營項目、場所發包或者出租給其他單位的，生產經營單位應當與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產管理協議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產管理職責；生產經營單位對承包單位、承租單位的安全生產工作

39、統一協調、管理，定期進行安全檢查，發現安全問題的，應當及時督促整改。安全生產法第四十六條1.建立合格承包商名錄、檔案；2.對承包商進行資格預審；3.選擇、使用合格的承包商；4.與選用的承包商簽訂安全協議；5.對作業過程進行監督檢查。查文件：1.承包商管理制度；2.承包商管理檔案、監督檢查記錄；3.安全協議書。現場檢查：作業現場管理。29生產經營單位必須依法參加工傷保險，為從業人員繳納保險費。國家鼓勵生產經營單位投保安全生產責任保險。在礦山、建筑施工、冶煉、交通運輸、機械制造和危險物品生產、經營、儲存等行業推行安全生產責任保險。鼓勵其他生產經營單位參加安全生產責任保險。安全生產法第四十八條黑龍江

40、省安全生產條例第三十一條1.依法為從業人員繳納工傷保險費；2.鼓勵實行安全生產責任保險。查文件：1.企業為從業人員交納工傷保險憑證和責任保險人員名單；2.安全責任保險投保情況。30生產經營單位與從業人員訂立的勞動合同，應當載明有關保障從業人員勞動安全、防止職業危害的事項，以及依法為從業人員辦理工傷保險的事項。生產經營單位不得以任何形式與從業人員訂立協議，免除或者減輕其對從業人員因生產安全事故傷亡依法應承擔的責任。安全生產法第四十九條1.企業與從業人員訂立勞動合同；2.勞動合同中明確從業人員勞動安全、職業危害和工傷保險事項；3.勞動合同中不得存在企業安全免責的內容。查文件：企業與從業人員簽訂勞動

41、合同內容記錄。31生產經營單位對負有安全生產監督管理職責的部門的監督檢查人員依法履行監督檢查職責，應當予以配合，不得拒絕、阻撓。安全生產法第六十三條安全生產執法檢查配合情況。查文件：負有安全生產監督管理職責的部門的執法檢查記錄?，F場檢查：現場執法檢查。32生產經營單位應當制定本單位生產安全事故應急救援預案，與所在地縣級以上地方人民政府組織制定的生產安全事故應急救援預案相銜接，并定期組織演練。安全生產法第七十八條生產安全事故應急預案管理辦法（國家安全監管總局令88號）企業安全生產應急管理九條規定（國家安全監管總局令74號）1.生產安全事故應急預案符合標準要求，并針對重點作業崗位制定專項和現場應急

42、處置方案或措施；2.定期演練，進行演練效果評價，并對應急預案評審修訂；3.應急預案根據有關規定報備當地主管部門，并通報有關應急協作單位。查文件：1.應急救援預案；2.應急救援預案演練記錄；3.應急救援預案評審修訂規定及修訂記錄；4.國家規定的制式應急救援預案備案登記表。詢問：有關人員是否熟悉應急救援預案內容及參加演練情況。33危險物品的生產、經營、儲存單位以及礦山、金屬冶煉、地下經營場所、城市軌道交通運營、建筑施工單位應當建立應急救援組織；生產經營規模較小的，可以不建立應急救援組織，但應當指定兼職的應急救援人員。危險物品的生產、經營、儲存、運輸單位以及礦山、金屬冶煉、城市軌道交通運營、建筑施工

43、單位應當配備必要的應急救援器材、設備和物資，并進行經常性維護、保養，保證正常運轉。賓館、商場、旅游景點、歌舞廳、影劇院、體育場、集貿市場等公眾聚集場所和醫院的經營者或管理者應當每年至少組織兩次應急演練。安全生產法第七十九條黑龍江省安全生產條例第八十一條1按規定建立安全生產應急管理機構或指定指定兼職的應急救援人員；2.明確各級應急指揮系統和救援隊的職責；3.按規定建立應急設施，配備應急裝備，儲備應急物資，并進行經常性的檢查、維護、保養，確保其完好、可靠。查文件：1.應急救援組織機構設立、應急救援人員聘任文件；2.應急救援器材、物資臺賬；3.應急救援器材、物資維護、保養記錄?，F場檢查：1. 應急救

44、援器材、物資數量及完整性。2. 應急疏散指示標識、通道、集結處。34事故發生單位應當及時全面落實整改措施。安全生產法第八十三條1.制定并落實事故整改和預防措施；2.事故整改和預防措施具體，有針對性和可操作性；3.事故整改情況和預防措施落實情況。查文件：事故整改和預防措施。現場檢查：事故整改和預防措施的落實情況。35任何單位和個人不得阻撓和干涉對事故的依法調查處理。安全生產法第八十五條阻撓和干涉對事故的依法調查處理。查文件：事故調查取證資料。36生產經營單位發生生產安全事故造成人員傷亡、他人財產損失的，應當依法承擔賠償責任。安全生產法第一百一十一條企業依法承擔賠償責任。查文件：1.事故管理檔案；

45、2.事故善后處理文件記錄。詢問：事故受傷害人和家屬。企業工會的責任企業工會的責任37工會依法對安全生產工作進行監督。生產經營單位的工會依法組織職工參加本單位安全生產工作的民主管理和民主監督，維護職工在安全生產方面的合法權益。生產經營單位制定或者修改有關安全生產的規章制度，應當聽取工會的意見。安全生產法第七條1.企業工會的安全生產責任制；2.工會依法履行安全生產工作監督，維護職工合法權益；3.工會參與企業安全生產規章制度制定、修訂。查文件：1.工會安全生產責任制；2.工會監督企業安全生產工作活動記錄文件；3.工會參與安全生產規章制度制定、修訂記錄文件。38工會有權對建設項目的安全設施與主體工程同

46、時設計、同時施工、同時投入生產和使用進行監督，提出意見。工會對生產經營單位違反安全生產法律、法規，侵犯從業人員合法權益的行為，有權要求糾正；發現生產經營單位違章指揮、強令冒險作業或者發現事故隱患時，有權提出解決的建議，生產經營單位應當及時研究答復；發現危及從業人員生命安全的情況時，有權向生產經營單位建議組織從業人員撤離危險場所，生產經營單位必須立即作出處理。工會有權依法參加事故調查，向有關部門提出處理意見，并要求追究有關人員的責任。安全生產法第五十七條1.工會參與監督建設項目安全生產“三同時”；2.工會對企業安全生產違法違規行為進行監督，提出意見建議；3.企業對工會提出安全生產意見建議有落實措施；4.工會參與事故調查。查文件：1.工會參與監督建設項目安全生產“三同時”工作記錄；2.工會對安全生