1、環境管理手冊文件編號WRAP-HJ-001發行日期2018-6-1版本/版次A0管控狀態受控頁次1環境管理手冊浙江泰富耐磨材料有限公司2018年6月1日批準2018年6月1日實施環境管理手冊文件編號WRAP-HJ-001發行日期2018-6-1版本/版次A0管控狀態受控頁次2目錄1、環境方針2、環境管理手冊的發布令3、環境管理者代表任命書4、公司簡介5、目的、適用范圍、引用法規及標準、定義6、環境管理手冊管理6.1總要求6.2環境方針6.3環境因素6.4法律與其他要求6.5目標和指標6.6環境管理方案6.7組織機構與職責6.8培訓、意識與能力6.9信息溝通6.10環境管理體系文件6.11文件控

2、制6.12運行控制6.13應急準備與響應6.14監控與測量6.15不符合、糾正與預防措施6.16記錄6.17環境管理體系審核6.18管理評審7、附錄7.1廠區平面圖7.2廠區所在位置示意圖7.3生產工藝簡介及流程圖7.4環保法律、法規標準要求清單7.5重要環境因素清單7.6目標、指標、管理方案7.7環境管理組織結構圖環境管理手冊文件編號WRAP-HJ-001發行日期2018-6-1版本/版次A0管控狀態受控頁次3發布令各部門、各科室、車間：隨著全社會環保意識的增強，公司的環境保護也引起了高度重視。為了減少對環境的負面影響，不斷提高全體員工的環境意識，公司決定建立環境管理體系。組織編寫了符合國際

3、環境管理體系標準(ISO14001:2004)及其它要求的環境管理手冊。環境管理手冊是描述公司環境管理體系及其實施的綱領性文件，是對環境實施有效控制、健全和完善環境管理體系的依據和見證。環境管理程序文件及第三層文件是管理手冊的支持性文件，具有同等效應。環境管理手冊及環境管理程序文件于2011年3月10日發布，公司各部門、各科室、車間必須積極組織本部門職工學習貫徹。環境管理體系建立后，作為我公司環境管理的法規，公司所有部門和全體員工必須嚴格執行，保證公司的各項活動按照手冊的規定進行。總經理:2011年6月1日環境管理手冊文件編號WRAP-HJ-001發行日期2018-6-1版本/版次A0管控狀態

4、受控頁次4授權令為保證環境管理體系正常運行，任命廠長吳志勇為環境管理者代表，并授權其在環境管理體系運行中全面負責，指揮、指導、直轄市各部門的環境管理活動，當環境因素出現嚴重異常時，在通知最高管理者后，有權宣布停產。總經理:2018年6月1日浙江泰富耐磨材料有限公司程序文件環境管理手冊文件編號WRAP-HJ-001發行日期2018-6-1版本/版次A0管控狀態受控頁次5環境方針浙江泰富耐磨材料有限公司堅持“為了人類的生存，必須善待自然”的理念。公司在生產經營的各個環節優先考慮對環境的影響，不斷完善自身的環境行為。營造獨特的綠色文化，實現我們對社會的承諾。浙江泰富耐磨材料有限公司承諾：1 .遵守適

5、用的環保法律、法規的要求。2 .通過環境管理體系的運行實現持續改進。3 .堅持達標排放，不斷降低污染物的排放總量。4,全過程開展清潔生產活動，加強污染物排放的過程控制。5 .鼓勵相關方開發和使用有利于環境保護的技術和產品。6 .激勵全體員工提高環境意識，掌握環境保護的知識與技能。環境管理手冊文件編號WRAP-HJ-001發行日期2018-6-1版本/版次A0管控狀態受控頁次6總要求根據GB/14001-2004標準，在公司建立一個系統化、程序化和文件化的環境管理體系。以污染預防為主，遵守國家和當地的法律、法規及其要求，通過環境管理體系的實施運轉，更有效地利用資源和能源，減少公司對周邊環境的負面

6、影響，使本公司的環境管理水平符合社會、國家的需要，達到保護環境、保護自然、保護人類自身的目的。本公司建立環境管理體系后，在保持其正常運轉的基礎上，不斷健全、完善，提高本公司的環境管理水平。在每年的公司工作計劃中，將環境管理作為一項重要內容，通過有效的內外部審核、管理評審，對環境管理體系進行持續改進。環境管理手冊文件編號WRAP-HJ-001發行日期2018-6-1版本/版次A0管控狀態受控頁次7環境因素總則建立環境因素識別程序，對公司的活動、產品或服務中能夠控制或可能對其施加影響的環境因素進行識別，并從已識別的環境因素中判定對環境具有重大影響或可能具有重大影響的因素。在公司建立環境目標時，考慮

7、這些重大影響有關的因素。2 職責環境管理者代表負責環境因素識別評價的組織領導工作。各部門負責本部門的環境因素識別，并將結果匯總到CICoCIC對識別的環境因素進行匯總，組織評價，確定重要環境因素，并報環境管理者代表批準。3 控制要求對全公司所有的活動、產品或服務中的各個方面的環境因素進行識別，能夠控制或可能對其施加影響的。識別環境因素應考慮的情況生產設備運行正常時產生的環境因素生產設備運行異常時產生的環境因素緊急狀態下的環境因素過去曾經發生的事故或環境影響現在或過去發生仍持續存在的因素將來可能發生的因素向大氣排放的污染物向水體排放的污染物向土地排放的污染物噪聲對周圍環境的影響固體廢棄物處理對周

8、圍居民的影響水、電、氣及原材料和自然資源使用對環境的影響識別重要環境因素要考慮法律、法規的要求、影響的范圍和程序、發生頻次、超標倍數、能源資源的消耗、相關方的重視程度等。根據管理評審結論及法律、法規變化對環境因素進行定期的更新和重新評價。當公司的活動、產品或服務發生較大變化時，對環境因素進行識別和評價，重新確定重要環境因素。環境因素的識別與評價記錄由CIC保存。相關文件環境因素識別程序重要環境因素評價程序重要環境因素臺帳環境管理手冊文件編號WRAP-HJ-001發行日期2018-6-1版本/版次A0管控狀態受控頁次8法律與其它要求總則建立并保持程序，用來獲取本企業的活動、產品與服務中適用的國家

9、和地方環境法律法規及其它標準要求，并建立獲取渠道，跟蹤最新施行版本，及時更新職責技術科負責建立獲取渠道，及時獲取、確定、更新適用于本公司的環境法律、法規及其它標準要求。技術科與企管科共同負責將上述環境法律法規及其它標準要求傳達至公司各部門，保證適用部門員工所獲知。內容要求獲取并確定本公司適用的環境法律、法規及其它標準要求，詳見法律與其它要求獲取更新程序。建立環境法律、法規及其它標準要求的清單。跟蹤環境法律、法規及其它標準要求頒布與施行情況，定期更新最新施行版本并及時傳達。當公司的活動、產品或服務發生變化，要重新確定環境法律、法規及其它標準要求的適用性，及時更新相應清單。相關文件法律與其它要求獲

10、取更新程序環境法律、法規及其它標準要求的清單環境管理手冊文件編號WRAP-HJ-001發行日期2018-6-1版本/版次A0管控狀態受控頁次9目標與指標總則根據公司適用的法律與其它要求、環境方針、確定的重要環境因素制定文件化的環境目標與指標，并分解至各相關部門，以實現對污染的預防、治理及環境行為的持續改進。職責技術部負責制定與修訂公司的環境目標與指標并形成文件。各相關部門根據公司的目標與指標確定改進措施并實施。總經理辦公室、技術部、財務部負責公司目標與指標實施方案的審核與實施情況的檢查。內容要求環境目標與指標經環境管理者代表審核，最高管理者批準。目標與指標的制定依據與要求：應符合環境方針，并包

11、括對預防污染的承諾。充分考慮本公司的重要環境因素，體現其識別與評價的連續性。應充分考慮國家及地方的法律、法規及其它要求，并包括各相關方的觀點。充分考慮技術與經濟可行性。目標符合國家環境規劃與環境技術政策的要求；指標要量化，制定出可測量的環境績效參數。目標與指標的制定要層層落實到各責任部門，規定完成期限。目標與指標的實施各部門根據目標與指標要求制定實施方案，專人負責，并會同總經理辦公室、技術部、財務部進行技術與經濟可行性論證，落實實施計劃，按規定的完成期限開展工作。目標與指標的評審與修訂3.3.1 總經理辦公室、技術部組織責任部門對公司的目標與指標的實施情況進行檢查，作好記錄報環境管理者代表。檢

12、查頻度：2次/年3.3.2 各責任部門負責本部門目標與指標實施情況的管理。3.3.3 當重要環境因素發生變化，技術部應及時修訂目標與指標。3.3.4 技術部負責目標與指標的修訂，報環境管理者代表審核，并提交環境管理評審會議討論，經最高管理者批準生效。3.3.5 各責任部門根據管理評審會議結果，修改實施方案。3.3.6 目標與指標文件傳達與發放詳見文件控制相關文件公司環境目標與指標文件管理程序環境管理手冊文件編號WRAP-HJ-001發行日期2018-6-1版本/版次A0管控狀態受控頁次10組織機構與職責總則為保證環境管理體系的有效運行，公司規定各部門人員的職責和權限。職責最高管理者負責環境方針

13、的制定與頒布。負責環境管理手冊的批準與發布。任命環境管理者代表，并賦予其相應的職權。為實施與控制環境管理體系提供必要的資源保障。負責目標和指標、環境管理方案的審批。負責對環境管理體系定期進行管理評審。環境管理者代表負責按照GB/T24001-1996idtISO14001-1996標準建立、實施與保持環境管理體系負責公司環境目標指標及管理方案的審核。組織進行環境管理體系內部審核。向最高管理者匯報環境管理體系的績效，以便評審，并為改進環境管理體系提供依據。負責組織公司環境方案的作成、評價、實施工作。CIC負責環境管理文件的組織編寫、評審、修改、發放和管理工作。負責環境管理體系內審的具體實施。負責

14、組織環境因素的識別與評價。負責糾正與預防措施的跟蹤驗證。負責環境管理體系建立、實施運行過程中的信息交流工作。負責環境管理體系運行期間有關管理評審，內審等記錄的管理。總經理辦公室負責做好環境方針、目標的發布、宣傳、教育工作。協助做好文件和資料的管理工作。協助做好環境管理評審工作。協助管理公司各項能源、資源的的消耗指標。技術部負責環境管理體系監控和測量。負責公司監測儀器的檢定控制。負責公司環保法律、法規的獲取、確認、更新與保存。負責指導公司環境管理運行控制及應急準備與響應的歸口管理。負責環境目標指標的制定、檢查、監督工作，對不合格的地方進行督促整改。負責公司環境目標指標的檢查跟蹤及管理方案的匯總與

15、跟蹤檢查。負責編制和組織實施環境方案。制造部負責本部門環境因素的識別。負責本部門環境目標、指標及環管方案的制定并實施。明確本部門各類人員環境職責。負責有關運行控制程序的具體實施。環境管理手冊文件編號WRAP-HJ-001發行日期2018-6-1版本/版次A0管控狀態受控頁次11負責本部門內意外事件的應急準備和響應。負責對本部門發生或引起的不符合項進行糾正，并采取預防措施。做好現場管理工作，保證環境因素的控制。負責保管本部門的環境記錄。工務部負責本部門環境因素的識別。負責本部門環境目標、指標及環管方案的制定并實施。明確本部門各類人員環境職責。負責有關運行控制程序的具體實施。負責本部門內意外事件的

16、應急準備和響應。負責對本部門發生或引起的不符合項進行糾正，并采取預防措施。負責能源節約管理工作。負責公司各項能源目標、指標的制定工作。負責保管本部門的環境記錄。經營部負責本部門環境因素的識別。負責本部門環境目標、指標及環管方案的制定并實施。明確本部門各類人員環境職責。負責本部門內意外事件的應急準備和響應。負責對本部門發生或引起的不符合項進行糾正，并采取預防措施。負責所有化學品的采購。負責公司所有庫存物資的管理。負責叉車班的環保管理。負責倉庫廢舊物資的處理。財務部負責公司各項成本的控制管理。負責公司各項指標目標的制定管理工作。負責公司成本預算的的編制工作，控制各項費用的發生。總務部負責本部門環境

17、因素的識別。負責本部門環境目標、指標及環管方案的制定并實施。明確本部門各類人員環境職責。負責有關運行控制程序的具體實施。負責本部門內意外事件的應急準備和響應。負責對本部門發生或引起的不符合項進行糾正，并采取預防措施。負責全公司環境管理體系的培訓工作。負責本部門的環境因素的管理工作。擴建辦負責本部門環境因素的識別。負責本部門環境目標、指標及環管方案的制定并實施。明確本部門人員環境職責。負責對本部門產生的環境影響的控制。各部門責任人：環境管理手冊文件編號WRAP-HJ-001發行日期2018-6-1版本/版次A0管控狀態受控頁次12熟悉和遵守國家和地方的環境法律、法規。協助公司環境最高管理者或管理

18、者代表貫徹、實施環境方針和環境管理程序。制定并保持旨在實現環境目標和指標的程序文件。對管理重要環境因素的員工進行教導和培訓I。組織本部門環境管理的培訓工作。落實明確本部門人員環境職責。在部門中宣傳各種環境政策，環保發展趨勢。車間主任：熟悉和遵守國家和地方的環境法律、法規。協助部門負責人實施公司的環境方針和環境管理程序。負責各條生產線重要環境因素的使用、管理和監督。領導生產線員工按環境管理程序文件要求處置各種環境因素。檢查、監督環境污染物每天的排放。對員工進行有關環境保護知識的培訓指導。接受上司所安排的工作任務，并保質保量完成。引導員工積極參與公司節能降耗的各項活動。生產線人員：熟悉和遵守國家和

19、地方的環境法律、法規。遵守公司的環境方針和環境管理程序規定。嚴格按照程序文件及作業指導書的要求進行生產。負責做好生產線需要對環境因素狀態和會造成環境影響的設備進行檢查并記錄。負責生產線“5S”，保持良好的工作環境。積極參與公司節能降耗的各項活動。各科室科長：熟悉和遵守國家和地方的環境法律、法規。協助部門負責人實施公司的環境方針和環境管理程序。負責本科室各項能源、資源消耗的控制。明確制定本科室人員環境職責。對本科室人員進行有關環境保護知識的的培訓指導。管理人員職責：熟悉和遵守國家和地方的環境法律、法規。了解本公司的環境方針及與本職工作有關的環境管理體系文件，并認真遵照執行。積極參與環境管理體系的

20、運作。積極參與節能降耗的活動。做好日常的5s工作。化驗人員：熟悉遵守國家和地方的環境法律、法規。遵守公司的環境方針和環境管理程序規定。負責按化驗要求正確操作分析和使用分析藥品，減少分析廢液的排放。負責對化驗過后的殘液、廢液不許亂倒。負責化驗用藥品的管理和儲存。負責對化驗涉及環境污染物質的檢測、測試數據進行準確記錄和保管。負責保持化驗室的5s工作。環境管理手冊文件編號WRAP-HJ-001發行日期2018-6-1版本/版次A0管控狀態受控頁次13維修人員：熟悉和遵守國家和地方的環境法律、法規。遵守公司的環境方針和環境管理程序規定。按程序文件及作業指導書要求對設備進行全面定期點檢保養，并做記錄。對

21、會產生重大環境影響的重要環境因素的有關設備的檢視，并作好記錄。做好現場的5s工作。后勤服務人員：熟悉和遵守國家和地方的環境法律、法規。遵守公司的環境方針和環境管理程序規定。負責對辦公室的5S進行督促和整改。負責本職工作的環境因素的識別和管理工作。了解本公司的環境方針及與本職工作有關的環境管理體系文件，并認真遵照執行。環境管理手冊文件編號WRAP-HJ-001發行日期2018-6-1版本/版次A0管控狀態受控頁次14培訓、意識與能力1總則建立并保持員工環境管理體系培訓程序，明確培訓需求，確保可能對環境產生較大影響的崗位操作人員能夠勝任所擔負的工作，以滿足環境管理體系所賦予的工作要求。2職責總務部

22、人力資源科負責收集，并確定員工的培訓需求，制定和實施培訓計劃，各部門協助配合。3控制要求3.1 培訓計劃應明確對各類人員的培訓內容、培訓方式及應達到的效果3.2 對全體員工都應進行環境意識教育及體系文件的培訓，使其理解本公司的環境方式，提高其保護環境和持續改進的自覺性.3.3 對可能產生較大環境影響的崗位的人員應進行培訓，使其明確自己的職責及個人工作效果對環境的影響，并熟悉本崗位應急準備與反應能力的要求環境管理手冊文件編號WRAP-HJ-001發行日期2018-6-1版本/版次A0管控狀態受控頁次15信息溝通總則建立并保持信息交流程序，用于與環境因素及環境管理體系相關的信息交流與處理。職責總經

23、理辦公室負責環境綜合信息交流、發布與管理。各部門負責歸口業務范圍內信息交流與管理。內容要求內部信息的范圍與交流3.1.1 環境方針、環境管理體系運行情況由總經理辦公室以內發文形式傳達至各相關部門，保證員工了解有關信息。3.1.2 環境管理體系運行中的相關信息，由責任歸口部門出具報告傳遞至相關部門及人員。3.1.3 日常監測、內審及管理評審結果由歸口部門傳遞至相關部門。3.1.4 獲取的法律、法規及其它要求由技術部負責傳遞。3.1.5 公司內員工的環境信息收集與處理由總經理辦公室負責。外部信息的范圍與交流3.2.1 公司各部門接收相關方有關環境法律、法規及其它要求時，及時傳遞至技術部。3.2.2

24、 各部門接收相關方其它信息時，填寫“相關方信息交流表”，并負責傳遞至相關部門，以便及時進行信息處理。3.2.3 相關方的環境投訴與抱怨等信息處理，由總經理辦公室負責。3.2.4 上級或相關方需要的公司環境管理體系信息，若屬非機密性文件由總經理辦公室報請環境管理者代表批準后，對外提供。緊急狀態下的內部信息交流，詳見信息交流管理程序。信息交流記錄由歸口部門保存，詳見環境記錄管理程序。環境信息的種類、交流方式，詳見信息交流管理程序。相關文件信息交流管理程序環境記錄管理程序環境管理手冊文件編號WRAP-HJ-001發行日期2018-6-1版本/版次A0管控狀態受控頁次16環境管理體系文件總則建立并保持

25、書面或電子形式的環境管理體系文件，描述管理體系核心要素及其相互作用，明確相關文件的途徑。職責2.1CIC負責環境管理體系文件的編寫、修訂和管理。控制要求本公司的環境管理體系文件包括環境管理手冊、環境管理體系程序文件和其它環境文件（表格、報告、作業指導書等）三層次組成。環境管理手冊是闡明公司的環境方針、環境目標和指標、環境管理體系和環境管理的的綱領性文件，規定環境管理體系的組織機構、職責和權限等。根據GB/T24001-ISO14001標準編寫，由管理者代表審核，總經理批準、發布。環境管理體系程序文件是支持環境管理手冊的法規性文件，對環境管理體系能產生環境影響的各項活動作出規定，并形成文件化的程

26、序規定，進行控制，使這些活動處于受控狀態。環境管理體系程序文件由管理者代表審核，總經理批準、發布。根據需要編制相應的第三層文件。環境管理手冊文件編號WRAP-HJ-001發行日期2018-6-1版本/版次A0管控狀態受控頁次17文件控制1. 總則對環境體系有關的文件、資料建立管理程序，進行統一管理，使文件和資料得到有效控制，從而保證其持續適用性和有效性。2. 職責技術部對文件和資料控制負主要責任，其他部門配合。3. 控制要求受控文件資料的范圍：環境手冊、程序文件作業指導書適用的法律法規文件的編寫、批準手冊、程序文件由CIC編寫，環境管理者代表審核，總經理批準。作業指導書由相關職能部門編寫，環境

27、管理者代表批準。政策法規由技術部負責獲取、傳遞、管理。文件的管理由CIC和歸口部門編寫編號、標識常駐控狀態，登記下發，同時回收舊版本對于法律知識需要而保留舊文件加以標識。第三層文件每評審一次，以保持適用性。文件修改更改原文件編制部門負責，按原審批及管理程序進行更改方式：通知或換版4. 相關文件文件、資料管理控制程序政策、法規控制程序環境管理手冊文件編號WRAP-HJ-001發行日期2018-6-1版本/版次A0管控狀態受控頁次18運行控制總則根據環境方針、目標與指標的要求，建立并保持重點環境因素的控制程序，使其相關的運行與活動得到有效的控制。職責技術部、工務部、制造部負責環境管理體系的具體運行

28、。經營部、擴建指揮部負責相關方環境行為的管理。內容要求3.1 環境管理體系所確定的重要環境因素相關的活動、產品、服務以及相關方，規定其運行操作標準。3.2 與重要環境因素有關的崗位，由歸口管理部門制定操作標準，并嚴格執行。工務部、制造部負責設備與設施的日常維護和保養。相關文件相關方影響管理程序能源控制管理程序化學物品使用管理程序大氣污染防治管理程序噪聲控制程序廢水污染防治管理程序生產廢棄物污染防治管理程序環境管理手冊文件編號WRAP-HJ-001發行日期2018-6-1版本/版次A0管控狀態受控頁次19監控與測量總則建立并保持監控與測量程序，對可能具有重大環境影響的運行與活動的關鍵點進行監控與

29、測量，其結果與國家環境法律、法規及排放標準的符合性及目標指標的完成情況進行比較評價，保證環境管理體系有效運行。職責技術部負責監控與測量結果與相關排放標準符合性評價。工務部負責日常監控與測量及儀器與設備的維護與校準。總經理辦公室負責體系活動與國家環境法律、法規及排放標準的符合性及目標指標的完成情況跟蹤比較與評價。內容要求監控與測量項目根據國家環境法律、法規及排放標準設置。每月評價監控與測量結果、體系活動，以驗證與國家環境法律、法規及排放標準的符合性及目標指標的完成情況的符合性。監測用儀器與設備做好日常維護與校驗，校準頻度：1次/年。日常污染因子監控與測量結果超出規定標準，其處置詳見不符合、糾正預

30、防與處理程序。監控與測量的有關記錄由歸口部門保管。相關文件監控與測量管理程序不符合、糾正預防與處理程序環境管理手冊文件編號WRAP-HJ-001發行日期2018-6-1版本/版次A0管控狀態受控頁次20不符合、糾正與預防措施總則建立并保持不符合、糾正與預防措施的控制程序，對不符合進行調查處理，采取必要的措施，避免產生新的不符合。職責2. 1技術科和審核組負責不符合、糾正措施的檢查和跟蹤驗證。2. 2不符合項的責任部門制定并實施糾正和預防措施。控制要求：3. 1通過日常的工藝檢查、內審和管理評審發現不符合的內容，分析產生不符合的原因。3. 2不符合項的責任部門采取糾正措施，以防止同類問題的再次發生。3.3技術科、審核組對糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證，以確保其有效性。3. 4采取糾正和預防措施導致的文件更改，執行文件控制的規定要求。3. 5糾正和預防措施的記錄由技術科和審核組保管。相關文件環境管理手冊文件編號WRAP-HJ-001發行日期2018-6-1版本/版次A0管控狀態受控頁次21記錄總則建立并保持一個程序，以確保各種記錄符合要求；同時確認環管體系是否有效運行。職責體系運行記錄由CIC歸口管理。各部門運行記錄按程序和期限保存。控制要求環境記錄應明確編碼、標識，具備對相關活動、產品或服務的可追溯性。記錄應清晰、及時、準確。各部門負責本