1、1編輯ppt 施工聯(lián)系單管理流程施工聯(lián)系單管理流程各施工單位各施工單位/監(jiān)理公司監(jiān)理公司工程技術部工程技術部否是公司分管領導審核簽字并交設計院確認后簽發(fā)駐場監(jiān)理確認工程部現(xiàn)場工程技術員填報或確認施工單位的工程聯(lián)系單 施工單位填報 工程聯(lián)系單工程聯(lián)系單（附工程量計算表）*房產(chǎn)房產(chǎn)2005-LC-GC001工程部經(jīng)理審核簽字，報分管領導、設計院審核批準后登記存檔，分發(fā)給相關的施工單位、駐場監(jiān)理辦公室、工程部存檔設計院確認相關部門相關部門/公司領導公司領導工程聯(lián)系單（附工程量計算表）設計院是否確認AA公司分管領導簽發(fā)并存檔，工程部分發(fā)給各相關單位2編輯ppt 施工簽證管理流程施工簽證管理流程各施工單

2、位各施工單位/監(jiān)理公司監(jiān)理公司工程技術部工程技術部工程款金額是否在2萬元以上否是公司分管領導審核簽字駐場監(jiān)理審核簽字工程部現(xiàn)場工程技術員進行現(xiàn)場見證并簽字確認施工單位填報簽證單工程量簽證單（附工程量計算表及事先確認的工作聯(lián)系單）工程部經(jīng)理審核簽字工程部、預決算、辦公室存檔預決算現(xiàn)場共同見證并簽字工程款支付流程總經(jīng)理審批相關部門相關部門/公司領導公司領導*房產(chǎn)房產(chǎn)2005-LC-GC0023編輯ppt行業(yè)施工規(guī)范及相關標準質(zhì)量整改通知書 施工過程質(zhì)量控制流程施工過程質(zhì)量控制流程監(jiān)理公司監(jiān)理公司各施工單位各施工單位施工過程是否規(guī)范，工程質(zhì)量是否符合要求否是公司技術領導全面負責項目施工技術指導和質(zhì)量

3、檢查監(jiān)督工作。組織技術方案討論和圖紙會審，監(jiān)督各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作，審核并簽發(fā)工程聯(lián)系單、工程簽證單駐場監(jiān)理履行工程監(jiān)理責任，對施工單位在施工過程中的質(zhì)量問題或不符合項，提出限期整改要求，并填發(fā)整改通知書聯(lián)系單現(xiàn)場工程技術員在工程部經(jīng)理指導監(jiān)督下，對施工單位及監(jiān)理的工作質(zhì)量進行檢查和監(jiān)督，對施工過程中的質(zhì)量問題或不規(guī)范項及時反饋，并填報整改通知書聯(lián)系單施工單位依據(jù)施工規(guī)范及標準、 施工合同、 施工圖紙進行質(zhì)量控制和規(guī)范施工工程部經(jīng)理在技術領導指導監(jiān)督下，主持部門質(zhì)量監(jiān)督檢查工作， 審核工程聯(lián)系單、工程簽證單檢查結(jié)果錄入施工日志，聯(lián)系單、簽證單等資料分別交工程部、辦公室存檔工程部及分管領導工

4、程部及分管領導工程施工合同工程施工圖紙A工程委托監(jiān)理合同A*房產(chǎn)房產(chǎn)2005-LC-GC003監(jiān)理公司、工程部按程序簽發(fā)質(zhì)量整改通知書4編輯ppt 竣工驗收質(zhì)量控制流程竣工驗收質(zhì)量控制流程各施工單位各施工單位/監(jiān)理公司監(jiān)理公司工程部及分管領導工程部及分管領導行業(yè)施工規(guī)范及相關標準工程施工合同竣工驗收申報表及相關技術資料成立公司竣工驗收領導小組，公司技術領導任組長，工程部經(jīng)理任副組長，負責竣工驗收技術指導、質(zhì)量監(jiān)督和協(xié)調(diào)工作。討論擬訂預檢、驗收計劃和方案。對不符合項和質(zhì)量問題提出整改方案并監(jiān)督整改。審批報檢材料并組織驗收工程部根據(jù)竣工驗收領導小組的驗收計劃和方案，依據(jù)行業(yè)施工規(guī)范及相關標準，對工

5、程質(zhì)量和相關事項安排自檢預檢，對監(jiān)理公司的監(jiān)管力度進行檢查，對不符合項和質(zhì)量問題及時反饋給公司領導小組，討論整改方案，并跟蹤整改過程，監(jiān)督檢查整改結(jié)果。駐場監(jiān)理審核竣工驗收申請報告，參與公司竣工驗收方案和計劃的確定，并依據(jù)行業(yè)施工規(guī)范及相關標準對竣工報檢項目進行檢查，對不符合項和質(zhì)量問題提出整改意見，并監(jiān)督整改，跟蹤整改結(jié)果，簽字確認報驗資料竣工驗收申請報告工程是否符合竣工驗收要求整改意見書A監(jiān)理公司、建設單位共同簽字確認施工單位的工程竣工驗收申請報告、總結(jié)和相關交驗資料，同意報質(zhì)檢部門進行竣工驗收所有竣工驗收資料備案并存檔A按照驗收主管部門的要求和規(guī)范程序組織驗收是否*房產(chǎn)房產(chǎn)2005-LC

6、-GC004施工單位填報竣工驗收申請，經(jīng)駐場監(jiān)理、工程部和公司領導審批，在竣工驗收領導小組的指導監(jiān)督下，依據(jù)行業(yè)施工規(guī)范及相關標準，逐項逐戶進行自查自檢。對不符合項和質(zhì)量問題，根據(jù)監(jiān)理公司及領導小組的整改意見書落實整改5編輯ppt 原材料質(zhì)量控制流程原材料質(zhì)量控制流程各供貨單位各供貨單位公司相關部門公司相關部門各驗收環(huán)節(jié)檢驗是否符合供貨要求否是監(jiān)理公司參與產(chǎn)品規(guī)格型號、廠家及質(zhì)量驗收，審核報檢（審）表材料部主持驗收供貨合同及送貨通知工程部配合材料部組織監(jiān)理、施工單位參與驗收材料部、預決算、財務部存檔施工單位對產(chǎn)品規(guī)格型號、廠家及質(zhì)量、數(shù)量驗收，并按規(guī)范要求提交質(zhì)檢部門檢測收發(fā)貨流程施工單位施工

7、單位/監(jiān)理公司監(jiān)理公司產(chǎn)品合格證、質(zhì)檢報告、進場材料自檢表材料、構(gòu)配件、設備報審表質(zhì)量檢測機構(gòu)檢測并出具檢測報告檢測報告退貨流程供貨單位填寫送貨單施工單位單位報的供貨計劃*房產(chǎn)房產(chǎn)2005-LC-GC005供貨單位委托貨運單位將貨物送達公司指定場所，并通知公司驗收6編輯ppt入庫單各施工單位的需求計劃 收、發(fā)貨流程收、發(fā)貨流程各施工單位各施工單位材料配置部材料配置部工程部簽字材料部填寫入庫單辦理貨物入庫（虛擬庫）手續(xù)；經(jīng)辦領料單報審批簽手續(xù)公司分管領導審批材料部、預決算、財務存檔預決算部簽字公司各相關部門公司各相關部門供、送貨單及發(fā)票領料單合格證、驗收表、檢測報告貨物入虛擬材料庫，領料出虛擬材

8、料庫工程、材料款結(jié)算撥付流程材料部、施工單位依據(jù)審批后的領料單發(fā)料或領料，*房產(chǎn)房產(chǎn)2005-LC-GC006施工單位在領料單上簽字（留一聯(lián)對帳）后領料7編輯ppt退料單 退貨流程退貨流程供貨單位或各施工單位供貨單位或各施工單位材料配置部材料配置部工程部簽字公司分管領導審批材料部、預決算、財務存檔預決算部簽字公司各相關部門公司各相關部門貨物退入虛擬材料庫供貨合同是否退還供貨單位是否收發(fā)貨流程材料款撥付流程驗收表、檢測報告退貨貨運單據(jù)*房產(chǎn)房產(chǎn)2005-LC-GC007施工單位退回多余或不合格產(chǎn)品，并在退貨單上簽字，貨物退回供貨單位材料部填寫退料單，并通知供貨單位，辦理退庫、退貨手續(xù)8編輯ppt

9、供貨合同付款審批單（附付款申請表）材料、工程款撥付流程材料、工程款撥付流程供貨、施工單位、監(jiān)理供貨、施工單位、監(jiān)理材料配置部、工程部材料配置部、工程部工程部負責工程量及帳款核對確認，并協(xié)助結(jié)算簽字材料部負責材料帳款核對確認，并協(xié)助結(jié)算公司分管領導進行綜合復審材料部、工程部、預決算、財務存檔預決算部主要負責材料價格和工程造價審核公司各相關部門及領導公司各相關部門及領導是否同意支付施工單位填報工程付款申請表，審核（分包）工程付款申請并簽字確認是否材料、工程款撥付流程（分包）工程款支付申請表監(jiān)理單位審核簽字購貨稅務發(fā)票施工、分包合同工程簽證單工程質(zhì)量驗收合格報告財務部對帳、財務總監(jiān)審核支付依據(jù)、票據(jù)、程序的合法性、規(guī)范性、合理性總經(jīng)理審批付款計劃和資金預算是否分期支付結(jié)束是否驗收表、檢測報告送、退貨貨運單據(jù)工程款付款申請表*房產(chǎn)房產(chǎn)2005-LC-GC008分包單位填報（分包）工程款付款申請表供貨單位單位填報材料付款申請表財務部支付返回上一道審批程序9編輯ppt*房產(chǎn)房