1、精選優質文檔-傾情為你奉上第一章 供應商選擇與評估管理第一節 供應商管理制度一、 總則1. 制定目的選擇合格的供應商并對其進行持續監視，以確保其能為公司提供合格的產品與服務。2. 適用范圍本程序適用于給公司提供產品和服務的所有供應商。3. 權責范圍(1) 采購部、品質部、財務部負責對供應商進行評價。(2) 采購部、品質部負責對供應商進行考核。(3) 總經理負責合格供應商的審批工作。二、 合格供應商的標準1. 評價合格供應商 公司相關人員評價合格供應商時，應按照以下標準綜合考慮。(1) 供應商應有合法的經營許可證，應有必要的資金能力。(2) 優先選擇按國家標準建立質量體系并已通過認證的供應商。(

2、3) 對于關鍵原料，應對供應商的生產能力與質量保證體系進行考查，其中包括下列五個方面的要求。A. 進料的檢驗是否嚴格。B. 生產過程的質量保證體系是否完善。C. 出廠的檢驗是否符合我方要求。D. 生產的配套設施、生產環境、生產設備是否完好。E. 考察供應商的歷史業績及主要客戶，其產品質量應長期穩定、合格、信譽較高，主要客戶最好是知名的大型企業。(4) 具有足夠的生產能力，能滿足本公司連續的需求及進一步擴大產量的需要。(5) 能有效處理緊急訂單。(6) 有具體的售后服務措施，且令人滿意。(7) 同等價格擇其優，同等質量擇其廉，同價同質擇其近。(8) 樣品通過試用且合格。三、 供應商的評價程序1.

3、 供應商初步評價(1) 品質部、采購部、技術開發部及其他部門視企業實際需求尋找適合的供應商，同時收集多方面的資料，如以質量、服務、交貨期、價格作為篩選的依據，并要求有合作意向的供應商填寫“供應商基本資料表”。(2) 采購部對“供應商基本資料表”進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、品質部及技術開發部門相關人員對供應商進行現場評審。現場評審時使用“供應商現場評審表”。(3) 在對供應商進行初步評審時，采購部須確定采購的物資是否符合政府法律法規的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，應要求供應商提供相關證明文件。2. 供應商的現場評審(1) 根據所采購材料對產品質量的影響程度，可將

4、采購的物資分為關鍵、重要、普通材料三個級別，對不同級別實行不同的控制等級。(2) 對于提供關鍵與重要材料的供應商，采購部組織品質部、技術開發部對供應商進行現場評審，并由采購部填寫“供應商現場評審表”，品質部、技術開發部簽署意見，供應商現場評審的合格分數須達到70分。(3) 對于普通材料的供應商，無須進行現場評審。四、 供應商質量保證協議的簽訂1. 采購部負責與重要材料的供應商和普通材料供應商簽訂供應商質量保證協議。2. 供應商質量保證協議一式兩份，雙方各執一份，作為供應商提供合格材料的一種契約。五、 提出樣品需求1. 如公司相關單位有樣品需求，需填寫樣品需求申請單報部門負責人審核領導審批后，由

5、采購部采購人員通知供應商送交樣品，品質部相關人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等。2. 樣品應為供應商在正常生產情況下生產出的代表性產品，數量應多于兩件。六、 樣品的質檢1. 樣品在送達公司后，由技術開發部、品質部負責完成樣品的材質、性能、尺寸、外觀質量等方面的檢驗工作，并填寫“樣品檢驗確認表”。2. 經確認合格的樣品，需在樣件上貼“樣件標簽”，并注明合格，標識檢驗狀態。3. 合格的樣件至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據；一件留在品質部，作為今后檢驗的依據。七、 確定合格供應商的名單1. 在“供應商基本資料表”、“供應商評審表”、“供應商質量保證協議”和“

6、樣件檢驗確認表”四份資料完成后，采購部將供應商列入“合格供應商名單”，交公司總經理批準。2. 原則上一種材料需暫定兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。3. 對于惟一供應商或獨占市場的供應商，可直接列入“合格供應商名單”。4. 接單生產時，如果客戶指定供應商名單，采購部采購人員必須按顧客提供的供應商名單進行采購。客戶提供的供應商名單直接列入“合格供應商名單”。5. 適時對供應商進行考核，并根據考核結果修訂“合格供應商名單”，刪除不合格供應商。修訂后的“合格供應商名單”由公司總經理批準生效。八、 供應商輔導1. 對C等以下之供應商采取必要的輔導。2. 不合格供應商應予除名。3. 不合格供應

7、商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。九、 供應商獎懲1. 獎勵方式對優秀之供應商有下列獎勵方式：(1) A等供應商，可優先取得交易機會。(2) A等供應商，可優先支付貨款或縮短票期。(3) A等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。(4) 對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。(5) A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。(6) A等供應商，年終可獲公司“優秀供應商”獎勵。2. 懲處方式(1) 凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。(2) C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。(3) E等供應

8、商即予停止交易。(4) D等供應商三個月內未能達到C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。(5) 因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。(6) 信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。第二節 供應商的監督與考核一、 考核對象供應商考核對象為列入“合格供應商名單”的所有供應商。二、 考核方法公司對供應商實行評分分級制度，供應商的考核項目包括質量、交期、服務、價格水平等方面的內容。三、 考核頻率對關鍵、重要材料的供應商，應每月考核一次；對普通材料的供應商，則每季度考核一次。四、 考核結果的處理1. 考核結果在90分以上的供應商，優先采購。

9、2. 考核結果在8089分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認。3. 考核結果在7079分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認，并決定是否繼續采購，或減少采購量。4. 對考核結果在69分以下的供應商，須從“合格供應商名單”中刪除，并終止向其采購。5. 考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。6. 對合格供應商進行交期監督，采購人員應要求供應商準時交貨，同時記錄由供應商原因引起的分批發運造成的超額費用。五、 對合格供應商進行質量監督1. 品質部和

10、采購部應保存合格供貨方的供貨質量記錄，產品不合格時應對供應商提出警告，連續兩批產品不合格則暫停采購，另選供應商，或待其提高產品質量后再行采購。2. 對于不合格的供應商，應取消其供貨資格，將其從“合格供應商名單”中刪除。第三節 供應商政策的執行、反饋與變更一、 供應商政策的執行與反饋供應商管理相關部門在接到供應商政策執行通知書后，須按規定執行，并嚴格遵守保密制度。在政策執行的過程中，若發現任何問題，應立即反饋給采購部。二、 供應商政策的臨時性變更1. 在出現下列情況時，經過公司常務副總的書面同意后，可對某些供應商的政策作臨時性調整。（1）某供應商的發展戰略或地域銷售政策發生對公司有利或不利的重大

11、調整。（2）某供應商決定把我公司作為重要客戶。（3）重要供應商出現經營危機。（4）市場供應價格發生劇烈震蕩，使供應風險驟然加大，引起供需雙方相應做出重大的政策調整。（5）其他需作臨時性調整的情況。2. 臨時性供應商等級調整同樣應填寫“供應商等級變動申請表”，并在表格右上方注明臨時字樣和調整時限。3. 一旦調整結束，應立即恢復其原有等級，如仍需繼續保留臨時等級，需報總經理特批，并于該季度在供應商評審會議上通過。第四節 建立供應商質量體系一、 對供應商質量體系的開發每年由采購部組織供應商學習質量體系標準，并要求供應商制訂質量體系推行計劃，通過質量體系認證。二、 供應商質量體系的評定1. 重要、關鍵

12、材料的供應商每年評定一次，普通材料的供應商兩年評定一次。2. 品質部制訂評定計劃，采取評定小組（采購、開發、品質）現場評定，或供應商自我評定的辦法。3. 按質量體系制定“供應商質量體系評定表”，列明評定內容。4. 如果供應商通過了質量體系的第二方或第三方認證，并提供了認證證明資料（證書或報告），可免除評定。第五節 供應商篩選制度一、 總則1. 制定目的為保證采購物資能滿足公司要求，以及有效評價物資供應商的資質和能力，加強對供應商的管理，特制定本制度。2. 適用范圍本制度適用于為公司提供產品或服務的所有供應商。3. 權責范圍(1) 采購部、質量管理部負責供應商的篩選與考核工作。(2) 總經理負責

13、對相關部門選擇的供應商進行審批。二、 供應商信息收集與調查1. 供應商信息收集與調查由公司采購部負責，其他相關部門予以配合。2. 供應商調查的內容(1) 材料供應狀況。(2) 材料品質狀況。(3) 專業技術能力。(4) 機器設備狀況。(5) 管理水平。(6) 財務及信用狀況。3. 凡與公司建立供應關系，且符合條件的供應商，均應填寫“供應商調查表”，作為公司選擇和評估供應商的參考依據。4. 若供應商的生產經營條件發生變化，公司應要求供應商及時對“供應商調查表”進行修改和補充。5. 采購部應組織相關人員隨時調查供應商的動態及產品質量，“供應商調查表”須每年復查一次，以了解供應商的動態，同時依變動情

14、況更新原有資料內容。6. 供應商信息收集的方式可以采用問卷調查、實地考察、委托驗證等不同的方法。三、 供應商評審管理1. 成立評審小組評審小組的成員可以由采購部、生產部、質量管理部、財務部及其他相關部門人員組成。2. 供應商評審管理(1) 對供應商的評審主要從供應商的一般經營狀況、供應能力、技術能力、品質能力等方面進行。(2) 對于臨時采購的供應商，采購部應對供應商的經營資格進行審核，并報采購部經理審批。(3) 對于長期采購的供應商，采購部應對其經營資格、信譽、服務、采購標的、質量等進行審核，并予審核通過后認定其合格供應商資格，報相關領導審批。采購部應對合格供應商每年進行一次復審。(4) 對于

15、正在合作的長期采購供應商，采購部應至少每季度對其進行一次考評，并根據考評結果分配下期的采購比例，由采購部經理審核，報采購副總審批。供應商名錄應不斷更新并注意發展增加供應商。四、 供應商檔案管理1. 采購部負責建立供應商檔案，使用部門予以配合，對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。2. 供應商檔案由采購部指定人員負責管理，未經采購部經理允許，不得隨便查閱。3. 供應商檔案包括供應商調查表，供應商審批表，供應商質量檔案，供應商所提供的合格證明、價格表及相關資料等。第六節 供應商的評估一、 總則1. 制定目的為規范對合格供應商之日常評鑒，使供應商管理更合理公正，特制定本規章。2. 適用范圍仍在采

16、購之合格供應商的評鑒，除另有規定外，悉依本規章執行。3. 權責單位（1） 采購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經理負責本規章核準工作。二、 供應商評鑒程序1. 評鑒項目供應商交貨實績之評鑒項目及分數比例如下（滿分100分）：（1） 品質評鑒：40分。（2） 交期評鑒：25分。（3） 價格主鑒：15分。（4） 服務評鑒：15分。（5） 其他評鑒：5分。2. 評分辦法（1） 品質評鑒由品管部依進料驗收的批次合格率評分，每個月進行一次。A. 計算：進料批次合格率=（檢驗合格批數 /總交驗批數）×100%B. 評分：得分 = 40×進料批次合格率（2） 交期評鑒由

17、采購部依訂單規定的交貨日期進行評分，方式如下：A. 如期交貨得分25分。B. 延遲12日每批次扣2分。C. 延遲34日每批次扣5分。D. 延遲56日每批次扣10分。E. 延遲7日以上不得分。本項得分以0分為最低分。采購部每月將同一供應商當月各批訂單交貨評分進行平均，得出該月的交期評鑒得分。 （3） 價格評鑒由采購部供應高之價格水準評分，方式如下：A. 價格公平合理，報價迅速：10分。B. 價格尚屬公平，報價緩慢：8分。C. 價格稍微偏高，報價迅速：6分。D. 價格稍微偏高，報價緩慢：3分。E. 價格甚不合理或報價十分低效：0分。（4） 服務評鑒抱怨處理評分由品管部對供應商之抱怨處理予以評分，評

18、分如下：A. 誠意改善：8分。B. 尚能誠意改善：5分。C. 改善誠意不足：2分。D. 置之不理：0分。3. 退貨交換行動評分由采購部對不良退貨交換行動評分：（1） 按期更換 ：7分。（2） 偶爾拖延：5分。（3） 經常拖延：2分。（4） 置之不理：0分。4. 其他評鑒由采購部匯總資料、制造部、財務部或其他單位對供應商之評價、抱怨， 予以評分，滿分5分。5. 評鑒辦法（1） 供應商之評鑒每月進行一次。（2） 將各項得分匯入供應商評鑒表，并合計總得分。（3） 每半年平均一次廠商得分，計算方式為：半年平均得分=每月得分總和 / 評鑒月數6. 評鑒分等供應商評鑒等級劃分如下：（1） 平均得分90.1

19、100分者為A等。（2） 平均得分80.190分者為B等。（3） 平均得分70.180分者為C等。（4） 平均得分60.170分者為D等。（5） 平均得分60分以下者為E等。7. 評鑒處理（1） A等廠商為優秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之優惠獎勵。（2） B等廠商為良好廠商，由采購部提請廠商改善不足。（3） C等廠商為合格廠商，由品管、采購等部門予以必要之輔導。（4） D等廠商為輔導廠商，由品管、采購等部門予以輔導，三個月內未能達到C等以上予以淘汰。（5） E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。（6） 被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經過供應商調查評估。8. 附件供應商評鑒表第七節 供應商管理流程圖

20、第八節 使用表格一、 供應商基本資料表廠商編號： 年 月 日名 稱地 址法 人聯系人電 話傳 真E-mail網址建廠登記日期年 月 日營業執照往來銀行開始往來時間停止往來時間平均月營業額主要產品名稱比例名稱比例主要客戶名稱比例名稱比例確認： 審核： 填表：二、 供應商問卷調查表供應商名稱： 年 月 日項目調查項目內容了解程度狀況物料信息確認1您對開發部門樣品確認流程是否了解？了解 不了解 請求當面溝通了解2您對本公司開發部門認定之材料交貨依據的規格及樣品是否了解？了解 不了解 請求當面溝通了解3您對開發部門認可之樣品是否有保留，以作后續品質管理之用？有保留 未保留 請求當面溝通了解品質驗收管制1您對本公司品管部質檢驗標準與方法是否了解？了解 不了解 請求當面溝通了解23采購合同1貴公司目前產量足以應付本公司需求嗎？可以 不