1、供應商英祭報告企業名稱:編號：企業地址:況考察綜合結論:1、研發和檢驗試驗能力:2、質量體系：3、實物質量水平：考 察綜 合結果4、客戶滿意度：5、對考察報告中所列的項進行了考察，不適用項項。根據需配套零部件的配套類別和綜合考察結果，對該供應商得出以下結論：結論配套類另口優口良口一般口差配套B級以上車A級項目為個，占總的考察項目的%70%。B級以上項目為個，占總的考察項目的%70%。C級以上項目為個，占總的考察項目的%70%。達不到一般級別要求的情況。配套A級車A級項目為個，占總的考察項目的%80%。B級以上項目為個，占總的考察項目的%80%。C級以上項目為個，占總的考察項目的%80%。達不到

2、一般級別要求的情況。配套A級以卜車A級項目為個，占總的考察項目的%90%。B級以上項目為個，占總的考察項目的%90%。C級以上項目為個，占總的考察項目的%90%。達不到一般級別要求的情況。6、其它需要說明的事項：考察小組成員：負責人/日期：公 司意見采購部：簽名：采購委員會：簽名：企業主要產品及配套情況:主要產品現年產量OEMOEM 量售后市場量OEMOEM 供貨企業OEMOEM 所配車型需配套的零部件詳細情況:零部件名稱：研發工藝方面產品的資源情況使用何種三維設計軟件及程度自主開發能力及經驗描述有何新技術、新工藝及新材料運用是否開展國、國際間技術合作產品設計是否考慮顧客要求和功能產品設計是否

3、有 APQPAPQP 和 DFMEADFMEA產品的 PFMEAPFMEA、作業指導書情況過程能力驗證情況質量方面零部件質量等級3C3C 或強制性產品認證或其他認證情況具體的質量指標質量試驗、實驗設備質量試驗、實驗情況關鍵零部件、原材料供應情況產品的檢驗情況產品的可追溯性生產物流成本是否有產品專用生產線或專機生產產品生產設備情況產品工藝裝備情況該產品是否實行精益生搬運貯存情況包裝標識情況產品運輸情況產品價格情況公司內部成本控制計劃原材料成本控制情況是否開展 VA/VEVA/VE 活動C產品開發與改進能力序號考察內容考察情況A AB BC CD D1 1人員配備(1)(1)產品設計：人(2)(2

4、)模夾檢具設計：人(3)(3)試制試驗：人 滿 足且足夠或 滿 足 且 足夠 之 一滿足且足夠不具備2 2自主開發能力：(1)(1)具有與主機廠的同步開發能力和技術支持能力；(2)(2)依托其他單位能夠進行開發？(3)(3)正在建立獨立的開發能力？滿足滿足滿足不具備3 3是否具有充分的 CADCAD、CAMCAM 資源？CADCAD、CAMCAM 硬件配備到位；開發軟件系統與海馬要求兼容；人員技能滿足需要；有證據表明該項工作確實得到了具體運用。全部滿足滿足、正在建立不具備4 4是否在設計過程中采取了適當的分析技術？失效模式及后果分析有限元分析可靠性分析其它分析技術如 QFDQFD、DOEDOE

5、、VA/VEVA/VE 等米用三種以上分析技術米 用 兩 種 以上分析技術只采用一種分析技術沒有采用5 5有無文件化的設計控制程序以控制設計過程？有完整規定且有效規定不完整但有效有規定且部分有效無效， 與體系規定無關6 6是否有資源在產品開發的各階段進行相應的檢驗和試驗？制定有產品開發的驗證及試驗規定；標準、檢驗試驗項目及手段明確；實驗室手段齊全，能夠滿足產品標準所要求的全部項目；測量和試驗設備的準確度和精密度滿足要求。滿足滿足，實 驗 室 能 進行 主 要 的 性能試驗滿足，主要的性能試驗需要外委不能滿足7 7技術資源：自有技術，不受制于他人；能得到相關方穩定充分的技術支持(需證實)；無技術

6、來源或技術受制于人。滿足滿足、條部分滿足滿足8 8是否具有系統集成的技術能力？行業優勢明顯，掌握核心技術，對總成產品的相關子系統能提供技術指導與支持，具備模塊化、系統化的供貨能力；具備關鍵技術，易形成模塊化、系統化供貨能力；只能進行單一零件的供貨。滿足滿足或的要求正在建設之中滿足9 9是否具備相應的模夾檢具設計、制造或驗收能力？具備相應的模夾檢具設計、制造及驗收能力；具有設計能力和驗收能力具有驗收能力滿足滿足滿足均不具備過程控制能力序號考察內容考察情況A AB BC CD D1010是否只從合格的供方采購原材料？是否有供方的質量能力審核記錄（認證證書/審核結果）？是否進行了供貨產品的實物質量評

7、定（質量/成本/服務）？滿足基本滿足，有微小偏差部分滿足， 但有較大偏差不滿足1111是否能確保供貨件的質量達到要求？是否與供貨方簽訂了相應的質量保證協議？是否確定了檢驗方法、流程和頻次？檢驗試驗手段是否滿足要求？滿足基本滿足,有微小偏差部分滿， 但有較大偏差不滿足1212是否確定供貨產品的改善目標并付諸實施？是否定期對供方的質量能力與實物質量進行檢查？是否有定量的目標描述供方產品的質量、成本及服務？是否有定期的改進計劃及實施證據？滿足基本滿足，有微小偏差部分滿足，但有較大偏差不滿足1313量產供貨產品是否進行了量產認可？是否有外觀、尺寸及性能試驗報告？是否有重要特性的能力驗證報告？是否進行可

8、靠性分析評定？是否滿足法律法規的要求（A/ARA/AR 件）？重復鑒定試驗及由此而來的改進措施執行情況。滿足基本滿足,有微小偏差部分滿足， 但有較大偏差不滿足1414原材料庫存狀況是否合適？過程策劃時是否根據顧客要求考慮了庫存狀況？是否有看板管理或準時化生產的要求？是否考慮了貯存成本？是否考慮了應急計劃（當原材料出現瓶頸時）？是否按照先進先出（FIFOFIFO）的原則實施管理？滿足基本滿足，有微小偏差部分滿足，但較大偏差不滿足1515原材料和內部剩余料的貯存是否合適？包裝要求是否合適？倉庫管理系統是否滿足要求？是否按先進先出（FIFOFIFO）的原則實施管理？防護是否合理（考慮：次序與清潔、氣

9、候、防損傷與防污染）？標識是否合理（考慮：可追溯性、檢驗狀態、加工工序、使用狀態、防混批、防混料）？是否設置了隔離庫對以上要求進行管理？滿足基本滿足,有微偏差部分滿足， 但有較大偏差不滿足1616從事供方/原材料管理的人員是否滿足要求？是否掌握或經過以下知識的培訓：一產品/規范/特定的顧客要求一標準/法規一包裝/加工一評價方法（如：審核、統計）一質量技術（如：8D8D 方法、因果圖等）？滿足基本滿足,有微小偏差部分滿足， 但有較大偏差不滿足過程控制能力序號考察內容考察情況A AB BC CD D1717生產設備/工裝是否滿足要求？重要的特性/過程是否進行了機器能力/過程能力的調查？對重要的特性

10、/過程參數有無控制方法？維修保養狀態（含計劃維修）是否滿足要求？滿足基本滿足,有微小偏差部分滿足， 但有較大偏差不滿足1818檢測設備是否滿足要求？是否有可靠性試驗、功能試驗、耐腐蝕試驗設備？是否進行了設備/檢具的測量精度和能力調查？檢測設備的檢定是否符合要求？檢具是否有標定的證明？滿足基本滿足,有微小偏差部分滿足， 但有較大偏差不滿足1919生產、檢驗工位是否符合要求？工位的布置是否能符合產品及工作內容，以避免污染、損傷、混批混料：一人機工程學一照明、整齊和清潔一環境保護和安全一零件搬運？滿足基本滿足,有微小偏差部分滿足，但有較大偏差不滿足2020生產、檢驗文件的完整性是否滿足要求？生產、檢

11、驗工位是否有相應的生產和檢驗文件，以下要求是否滿足：一作業、檢驗指導書及操作說明一機器能力證明和過程能力證明一過程參數臉驗試驗特性及公差一檢驗規范（項目、頻次、方法、手段）一過程控制圖的控制限一發生缺陷時的信息？滿足基本滿足,有微小偏差部分滿足， 但有較大偏差不滿足2121產品/設備的調整/更換是否有必備的輔助器具？是否有調整計劃？；是否有調整輔助裝置/比較輔助方法？是否有靈活的換模裝置？是否有極限標樣？滿足基本滿足,有微小偏差部分滿足，但有較大偏差不滿足2222是否按需求來確定產品的數量及生產批次的大小？是否考慮了以下因素，使生產流程之間相互協調，按需生產，以避免未完工產品的中間庫存：一足夠

12、、合適的工位器具/定置庫位最小庫存/無中間庫存一看板管理/準時化生產/先進先出一倉庫管理/向下道工序只供合格品更改狀態/數量記錄/統計/信息流滿足基本滿足,有微小偏差部分滿足，但有較大偏差不滿足2323不良品是否能夠明確識別并隔離？標識是否明確、缺陷產品和特性是否清楚？是否有隔離庫/隔離區/廢品、返修品存放器具？是否確定了不良品的分離/返修工位？滿足基本滿足,有微小偏差部分滿足， 但有較大偏差不滿足過程控制能力序號考察內容考察情況A AB BC CD D2424物流過程是否能確?？勺匪菪?？物流過程是否考慮了以下因素，確保從供方至顧客整個過程鏈的可追溯性：一零件標識、爐/批號標識一工作狀態、檢驗

13、狀態和使用狀態的標識一有效期/有關零件、生產數據的工作指令一去除無效標識滿足基本滿足,有微小偏差部分滿足， 但有較大偏差不滿足2525模具/工裝、檢測設備、檢具的存放是否符合要求？所制定的管理規定是否考慮了以下因素并貫徹實施： 防損/定置存放一環境影響/整齊和清潔一標識/明確的認可狀態與更改狀態一有管理的發放滿足基本滿足,有微小偏差部分滿足， 但有較大偏差不滿足2626生產作業人員的能力及素質是否滿足要求？是否明確規定了員工監控產品和過程質量的職責（如參與改進項目、 自檢、 過程認可/點檢、 控制圖的運用、停止作業的權利、 5S5S 活動、 進行/申請設備的維修保養和檢測設備的檢定及校準）？滿

14、足基本滿足，有微小偏差部分滿足， 但有較大偏差不滿足員工的素養是否滿足要求（如過程上崗指導/培訓/資格的證明、對安全生產/環境意識的指導、產品以及發生缺陷的知識、如何處理法規要求零件的指導、資格證明及證書）？是否有包括頂崗規定的人員配置計劃（考慮缺勤因素及頂崗人員的要求）？是否有以提升士氣的員工激勵機制（如目標管理、改善、培訓、低的病事假率、自我評定等）？2727是否用統計分析技術分析質量/過程數據并制訂改善措施？是否完整記錄了相關數據（如：過程參數、設備停機、參數更改、停電、數據收集、控制圖、缺陷收集卡、原始記錄卡）?是否對數據進行統計分析，落實相關責任部門制訂計劃并進行改進（如：過程能力、

15、缺陷種類/頻次、缺陷成本（不符合性）、過程參數、廢品/返修件、隔離通知/分選、節拍/流轉時間、可靠性/失效特征）？在出現產品/過程缺陷時，是否分析原因、采取措施進行改善并驗證有效性？（如補充的尺寸、材料、功能及耐久性檢驗、因果圖/田口法/夏寧法/FMEA/FMEA/缺陷分析/ /過程能力分析/QC/QC 小組活動/8D/8D 方法）滿足基本滿足,有微小偏差部分滿足， 但有較大偏差不滿足過程控制能力序號考察內容考察情況A AB BC CD D2828是否定期進行過程及產品審核？是否制訂有審核計劃，并包括以下方面的審核內容：顧客要求、重要特性、功能、過程參數/過程能力指數、標識、包裝、確定的過程工

16、序/工藝流程？在以下情況發生時，是否進行審核：一新項目/新過程/新產品一未滿足質量要求（內部/外部）一驗證是否遵守質量要求一提出改進的潛能？是否對審核結果的改進措施進行跟蹤驗證？滿足基本滿足,有微小偏差部分滿足， 但有較大偏差不滿足2929是否監控過程/產品的目標達成情況？是否有以下方面的明確并可實現的具體目標：一質量數據（如 FAT/FAT/不良率/審核結果）一生產數量一員工出勤率/缺勤率過程特性值（如能力指數）一缺陷成本（不符合性）/流轉時間？是否有措施以確保上述目標能得以實現？滿足基本滿足,有微小偏差部分滿足，但有較大偏差不滿足3030對產品和過程是否進行持續改進？是否制訂相關規定，在成

17、本優化、減少浪費、改進過程受控狀態、優化更換裝備時間、提高設備利用率、降低流轉時間和庫存量等方面實施改善？有無改善的實施證據？滿足基本滿足,有微小偏差部分滿足， 但有較大偏差不滿足質量體系3131是否通過質量體系認證？通過 ISO/TS16949ISO/TS16949 認證通過 QS9000QS9000、VDA6.1VDA6.1 或 ISO9000ISO9000 認證，并正在進彳 f f169416949 9認證的轉化，能在海馬要求的時間內完成通過 QS9000QS9000、VDA6.1VDA6.1 或 ISO9000ISO9000 認證，不能在海馬要求的時間內完成認證轉化工作未通過任何體系認

18、證滿足滿足滿足滿足3232是否建立并保持完善的質量管理體系文件？文件完備，符合 TS16949TS16949 要求，并及時更新體系文件基本完備內容有遺漏，或部分文件失效體系文件與標準要求或實際不一致滿足滿足滿足滿足3333是否定期進行內審，對不合格項及時通知有關部門并跟蹤？是否按要求進行管理者評審？內審及管評滿足要求，體系能不斷改進內審及管評有效性較好內審及管評能定期進行，但有效性不夠內審及管評不能有效進行滿足滿足滿足滿足質量體系序號考察內容考察情況ABCD34內部問題解決、不合格項整改及糾正措施是否有效？使用行之有效的問題分析和解決方法間題分析和解決效果一般未使用有效的問題分析和解決方法解決不徹底；問題重復發生滿足滿足滿足滿足35有無客訴處理規定？對顧客抱怨是否能快速響應并有效解決？快速響應并主動服務；發生問題舉一反三響應速度和問題解決一般響應速度和問題解決較差響應不及時；解決不徹底；問題重復發生滿足滿足滿足滿足36是否建立并保持完善、有效的供方管理程序？有完善的管理程序和跟蹤記錄，供方能力、表現好有較完善的管理程序和跟蹤記錄分供方管理程序和供貨表現跟蹤較差分供方管理不善，分供方能力差、供貨表現差滿足滿足滿足滿足37是否有證據表明不斷改進質量方面