1、=精選公文范文，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，歡迎閱讀下載=公司員工國內出差或參加短期業(yè)務培訓管理制度 公司員工國內出差或參加短期業(yè)務培訓管理制度公司員工國內出差或參加短期業(yè)務培訓管理辦法一、目的:為使本公司員工之國內出差或派外受訓之申請及報銷作業(yè)有所依循,特制定本辦法。二、適用范圍:凡本公司員工之國內出差或參加短期業(yè)務培訓等,悉依本辦法之規(guī)定辦理。三、內容說明:、名詞釋意:國內出差分為長程出差及短時外勤兩種:1、長時出差:指出差地點跨越辦公或工作處所在地以外之省市或至各機關、分公司處理耗時業(yè)務,無法于正常上下班時間內往返者。2、短時外勤:前往市區(qū)各機關洽公,且能于工作日內往返者屬之。、

2、出差之申請:1、短時外勤時,部主管須于事前向直屬主管口頭報備,始得外出。若需公車,則填寫車輛調派單,權責主管核準后,轉車管單位派車;其他人員一律事前填報出差申請單或外出單,經部門主管核準后始得外出。2、長時出差則任何人皆應于出差前填報出差申請單。3、如需預借旅費,應填寫預支款申請單,述明預借款項用途明細,經核準后憑以向出納預借旅費,但借支金額不得超過本人之出差費用標準額。4、各級人員的長時出差的申請,均依核決權限表之規(guī)定辦理。、出差旅費報銷標準：1、長時出差:出差旅費分為交通費、住宿費、膳雜費三種。標準如附表。行銷部門之業(yè)務代表報銷以另核之。2、短時外勤:a、短時外勤交通以大眾客運為主,工作需

3、要須搭乘計程車者,經經理特準后方可搭乘。b、出外勤當天可往返者,除車費核實報支之外,另可支領出差補助,其標準為:經理級以上人員30元/天,其他人員20元/天。c、出外勤,當天可往返者,除車費核實報支外,其有耽誤用餐時間者可報誤餐費補貼每餐6元,能立即返回未耽誤用餐者,不得報支本項費用。d、由出差處所或由公司免費提供膳食者,不得報支誤餐費。、出差旅費報銷規(guī)定：1、出差人員銷差后,應于七天內檢具差旅費報支單,依差旅費報銷標準表之規(guī)定詳填出差費用并檢附原出差單及各有關單據(jù)憑證,依核決權限表之規(guī)定申請核準。2、出差人員未事先核準而以計程車為交通工具者,應于返回公司申報差旅費時,于請款單上述明理由;可利

4、用大眾客運工具方便完成出差任務而搭乘計程車者,不予報銷。3、公司員工因參加教育訓練、講習、研討會等事宜出差者,其差旅費于呈準時要附上心得報告。如主辦單位提供食宿者,不得請領住宿費及膳雜費。、交通費報銷規(guī)定：1、交通工具以搭乘火車、國營客運等公開訂有價目表者為原則。交通費應檢附憑證報銷。2、乘座公司交通工具者,不得另支領交通費,司機則按實際加油費報支。3、多人出差起止地點相同時,若共同乘座同輛計程車出差,交通費僅能由一人代表申報。4、低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要情形,同高階人員搭乘同級標準車船。5、由出差處所提供交通工具者,不得報支交通費。、住宿費報銷規(guī)定:1、住宿費按實際出差夜數(shù)支給

5、,并應檢附與出差時、地一致之旅館有效發(fā)票。2、出差處所免費提供住宿者,不得報支住宿費。3、低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要同高階人員住宿同級旅館。4、因實際需要招待賓客住宿者,按其檢附憑證呈報核準后,列支費用科目,實數(shù)報銷。5、經理以下人員兩人同時出差同一地點時,應以同住一房,只得由一人報銷住宿費為標準辦理住宿。、膳雜費報銷規(guī)定:膳雜費為行程中的膳食及雜支費用,應按日數(shù)報支,由出差起始時間至凌晨零點為止,為一天。、電話、電傳、文件運費報銷規(guī)定:出差人員在出差期間因工作需要所發(fā)生的電話費、電傳費,托運文件、樣品時發(fā)生的運費,應于報銷時檢附憑證,實數(shù)報支。、出差期間加班規(guī)定:出差人員在出差期間如遇節(jié)假日繼續(xù)工作,經主管核準后可計加班。、出差時間之延期規(guī)定:1、從業(yè)人員出差期間,由其主管視實際需要核定,在限期內除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者,應事先以電話請示主管,核準后為之。返回后,由主管核定追認。2、因患病及因事故阻滯者,應檢附醫(yī)院診斷證明或天災事故證明,可報支延時日的膳、宿、雜費。、罰則:1、出差人員在出差期間,不得有危害國家民族名譽或本公司利益的行為言論,并遵守出差地區(qū)之法律及習俗,任何惹事生非之后果,由出差人自行負責,與公司無關。2、出差人員如有違反規(guī)定虛報旅費之事,一經發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以處罰。四、本辦法經呈公司總經理核準后實施,修