1、銅化集團內部審計人員崗位職責（修訂稿）一、審計部長崗位職責1、審計部長主持審計部的全面工作，負責向領導請示和匯報工作，對領導負責，當好 領導的參謀和助手。2、負責貫徹執行黨和國家的有關方針、政策、制度和法規及公司的有關規定。3、組織制定審計工作的中、長期規劃和年度審計工作計劃，并加以實施，定期組織有 關人員研究制定完成審計任務的措施和辦法，指導和協調審計工作的開展，檢查各項計劃 的執行情況。4、組織制定和修改審計工作規章制度并檢查、督促制度的貫徹執行情況。5、主持召開部務會議、傳達、布置、學習、討論、檢查、總結審計工作，審議、決定 審計工作中的重大問題。6、審定審計項目，批準審計項目的實施方案

2、及實施計劃、審核、簽發審計報告，審計 意見書、審計建議、作出審計決定及重大審計項目的審簽和各類文稿的審定、確保審計工 作質量。7、負責本部門審計人員的政治思想教育和日常管理工作，不斷提高政治素質，組織審 計人員的考核，組織開展審計人員的業務培訓工作。8、負責組織審計理論研究，總結經驗教訓，不斷拓寬內審工作思路，為公司的發展服 務。9、關心審計人員的切身利益，切實幫助解決實際困難，充分調動全體人員的工作積極 性和責任心。10、負責領導交辦的有關工作、部長助理崗位職責1、在部長領導下，協助部長做好各項工作，積極認真、負責地盡職盡責完成部長授 權的有關工作任務。2、具體負責制定審計人員后續教育年度培

3、訓計劃，落實審計人員的政治理論學習和 業務學習，不斷提高審計人員的政治思想和業務理論水平，拓寬知識面。3、具體負責財務審計工作。根據審計計劃，協助部長完成年度經營業績審計工作， 開展專項審計和審計調查工作。參與重大審計項目的方案研究、制定工作。4、負責協調與被審單位及相關部門的工作關系，宣傳有關審計政策和法規，解決審 計過程中出現的各種矛盾，減少審計風險，確保審計工作順利進行。5、對負責的審計項目，做好審計質量的管理、審計進度的把握，對審計工作底稿、 審計報告初搞進行審核，并對審計結果負責。6、對負責的審計項目，做好審計方案、審計報告、審計意見書、審計決定的審核以 及跟蹤檢查、整改落實工作。7

4、、完成部長交辦的其它工作。三、項目主審的主要職責1、對負責的審計項目開展調查研究，確定審計目標，審計范圍，審計重點和審計技 術方法及項目完成時間，制訂審計方案報部門負責人審定。負責組織審計人員依照審計工 作規程開展工作，確保審計方案的實施。2、對審計人員工作進行分工，對審計人員取得審計證據和編制的工作底稿進行復核， 對主審的項目質量負責。3、編寫審計報告，真實反映被審單位的情況，客觀公正地給予評價，具體地提出存 在的主要問題，并提出建設性的意見或處理決定。4、協同審計項目負責人對審計項目進行后續審計，檢查審計決定的執行情況，并報告有關工作。5、負責主審項目的檔案資料收集、整理、立卷、歸檔工作四

5、、一般審計人員崗位職責1、在部長的領導下和主審的組織下，認真履行審計職責，完成各項審計任務。2、認真貫徹執行黨和國家的有關方針、政策、法令、法規和公司內部審計辦法及各項 規章制度，準確執行審計、財務會計和工程管理法規制度。3、恪守嚴格依法、正直坦誠,客觀公正、勤勉盡責、保守秘密的基本審計職業道德， 嚴格保守被審單位商業秘密和財務信息；嚴守審計工作紀律、廉政紀律，自覺維護審計權 威。4、嚴格按照集團公司內部審計職責、權限、程序進行審計，編制并向主審提交審計 工作底稿，保證審計質量。 對審計發現的重大問題隱瞞不報、 不如實報告或違反審計紀律， 造成不良影響等情況，將按照有關規定追究審計責任。5、配合紀檢、監察、財務部門和工程管理部門的有