1、2022-4-3新進人員入職培訓主要內(nèi)容新進人員入職培訓主要內(nèi)容 質(zhì)量部組織機構(gòu)質(zhì)量部組織機構(gòu) 質(zhì)量部主要業(yè)務(wù)工作項目質(zhì)量部主要業(yè)務(wù)工作項目 質(zhì)量部主要工作流程質(zhì)量部主要工作流程 質(zhì)量部品質(zhì)目標質(zhì)量部品質(zhì)目標 質(zhì)量部重要表單樣本質(zhì)量部重要表單樣本2022-4-3組織機構(gòu)組織機構(gòu)2022-4-3主要業(yè)務(wù)工作項目主要業(yè)務(wù)工作項目（1）組織執(zhí)行內(nèi)部審核控制程序。 （2）負責品質(zhì)體系的預(yù)防、跟蹤、糾正與預(yù)防措施完成情況，查證改善結(jié)案。（3）負責品質(zhì)記錄的統(tǒng)一管理、控制。（4）品質(zhì)觀念及手法導(dǎo)入。（5）品質(zhì)教育之規(guī)劃與推動。（6）專案改善計劃與推動。（7）負責進料檢驗、制程檢驗、成品檢驗及出貨檢驗。（8

2、）負責協(xié)助采購課對協(xié)力廠商進行輔導(dǎo)及評核。2022-4-3主要業(yè)務(wù)工作項目主要業(yè)務(wù)工作項目 （9）負責進料、制程、成品及出貨不良的糾正和預(yù)防，并負責改善追蹤。 a.負責進料不良鑒定、統(tǒng)計及改善追蹤。 b.負責制程不良鑒定、統(tǒng)計及改善追蹤。 c.負責裝配不良鑒定、統(tǒng)計及改善追蹤； d.負責客訴抱怨匯總、分析并改善追蹤；（10）負責測量儀器管理，統(tǒng)一校驗。（11）負責檢驗過程中，各種檢驗狀態(tài)的標識。（12）負責統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用與實施。2022-4-3主要工作流程主要工作流程進料檢驗進料檢驗一、職責一、職責質(zhì)量部經(jīng)理質(zhì)量部經(jīng)理負責進料檢驗工作的領(lǐng)導(dǎo)。負責進料檢驗工作的領(lǐng)導(dǎo)。IQCIQC負責進料檢驗工作

3、的組織負責進料檢驗工作的組織實施與控制實施與控制。項目、采購、倉管項目、采購、倉管配合進料檢驗工作。配合進料檢驗工作。2022-4-3主要工作流程主要工作流程進料檢驗進料檢驗二、作業(yè)流程二、作業(yè)流程2022-4-3倉管收貨、標識狀態(tài)倉管收貨、標識狀態(tài) 通知質(zhì)量檢驗通知質(zhì)量檢驗質(zhì)量準備檢驗用計量器具、技術(shù)文件和記錄質(zhì)量準備檢驗用計量器具、技術(shù)文件和記錄按進料檢驗計劃按進料檢驗計劃實施檢驗（驗證）實施檢驗（驗證） YESYESNONO在記錄中判定在記錄中判定“合格合格”在記錄中判定在記錄中判定“不合格不合格”驗收單通知倉管驗收單通知倉管入庫入庫通知采購、生管通知采購、生管現(xiàn)場急需用料現(xiàn)場急需用料N

4、ONO采購提出特采申請采購提出特采申請?zhí)夭膳鷾侍夭膳鷾逝型伺型薔ONOYESYESYESYES主要工作流程主要工作流程制程檢驗制程檢驗一、職責一、職責制造單位制造單位：負責首件檢驗、自主檢驗及查核。：負責首件檢驗、自主檢驗及查核。IPQC：負責首件確認、巡回檢驗及完工后抽驗。：負責首件確認、巡回檢驗及完工后抽驗。項目項目：負責確定重點尺寸檢驗項目并制定：負責確定重點尺寸檢驗項目并制定SOP、自主檢查表。、自主檢查表。2022-4-3主要工作流程主要工作流程制程檢驗制程檢驗二、檢驗依據(jù)二、檢驗依據(jù)中間加工制程：自主檢查表。中間加工制程：自主檢查表。完工檢驗：抽樣數(shù)按完工檢驗：抽樣數(shù)按檢驗標準檢驗

5、標準規(guī)定的抽驗數(shù)執(zhí)行。規(guī)定的抽驗數(shù)執(zhí)行。裝配檢驗：依據(jù)裝配及試組裝自主檢查表。裝配檢驗：依據(jù)裝配及試組裝自主檢查表。2022-4-3主要工作流程主要工作流程制程檢驗制程檢驗三、制程檢驗方式三、制程檢驗方式（1 1）首件檢驗：）首件檢驗：首件：指每批制造令之首件、模具重新調(diào)整、裝夾之首件、加工設(shè)備維首件：指每批制造令之首件、模具重新調(diào)整、裝夾之首件、加工設(shè)備維修后加工之首件等。修后加工之首件等。操作人員對首件須通過目測檢驗，并用記號筆標識。首件由班長確認合操作人員對首件須通過目測檢驗，并用記號筆標識。首件由班長確認合格后交檢驗人員確認。格后交檢驗人員確認。（2 2）自主檢驗）自主檢驗 加工檢驗：

6、操作人員對其加工之部分按自主檢查表及零件檢驗項加工檢驗：操作人員對其加工之部分按自主檢查表及零件檢驗項目和抽驗頻率進行自主檢驗，由班長查核。目和抽驗頻率進行自主檢驗，由班長查核。裝配檢驗：制造單位必須依據(jù)裝配及試組裝自主檢查表，對機體裝配檢驗：制造單位必須依據(jù)裝配及試組裝自主檢查表，對機體及全套配件等進行全數(shù)檢驗及全套配件等進行全數(shù)檢驗 。 2022-4-3主要工作流程主要工作流程制程檢驗制程檢驗（3）巡回檢驗）巡回檢驗由由IPQCIPQC進行工序巡檢，進行工序巡檢， 巡檢中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品偏離標準時，立即知會操作人員，巡檢中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品偏離標準時，立即知會操作人員，并做好標識、追溯、糾正，直至滿足質(zhì)量要

7、求為止。并做好標識、追溯、糾正，直至滿足質(zhì)量要求為止。沖壓鈑金型零件加工檢驗人員每天對其加工進行巡檢，每兩小時巡檢一沖壓鈑金型零件加工檢驗人員每天對其加工進行巡檢，每兩小時巡檢一次并及時記錄重點測量數(shù)據(jù)。具體要求依據(jù)次并及時記錄重點測量數(shù)據(jù)。具體要求依據(jù)檢驗標準檢驗標準執(zhí)行。執(zhí)行。機加類型加工零件，三坐標檢驗項目原則上抽檢頻次為兩小時抽一次，機加類型加工零件，三坐標檢驗項目原則上抽檢頻次為兩小時抽一次，如果上月零件加工品質(zhì)匯總達到品質(zhì)目標的零件可適當放寬抽檢頻次。如果上月零件加工品質(zhì)匯總達到品質(zhì)目標的零件可適當放寬抽檢頻次。機加工零件檢驗實施巡檢，每兩小時巡檢一次并及時記錄一組重點檢測機加工零

8、件檢驗實施巡檢，每兩小時巡檢一次并及時記錄一組重點檢測數(shù)據(jù)。具體要求依據(jù)數(shù)據(jù)。具體要求依據(jù)檢驗標準檢驗標準執(zhí)行。執(zhí)行。組立型零件依據(jù)零件檢查表執(zhí)行逐項檢驗，檢驗人員每日巡檢二次組立型零件依據(jù)零件檢查表執(zhí)行逐項檢驗，檢驗人員每日巡檢二次, ,每次每次抽查一臺，一天共抽查全套二臺。抽查一臺，一天共抽查全套二臺。2022-4-3主要工作流程主要工作流程制程檢驗制程檢驗（4）完工檢驗）完工檢驗IPQCIPQC對完工移轉(zhuǎn)之機體、全套進行的抽驗，抽樣數(shù)按對完工移轉(zhuǎn)之機體、全套進行的抽驗，抽樣數(shù)按檢驗標準檢驗標準規(guī)定的抽檢數(shù)執(zhí)行。規(guī)定的抽檢數(shù)執(zhí)行。沖壓鈑金型加工零件，對每次入庫數(shù)量作為檢驗批進行完工檢驗，沖

9、壓鈑金型加工零件，對每次入庫數(shù)量作為檢驗批進行完工檢驗，抽樣數(shù)量依據(jù)抽樣數(shù)量依據(jù)成品檢驗標準成品檢驗標準執(zhí)行。執(zhí)行。制造單位在報入庫時，將自主檢驗表與入庫單交與成品檢驗員，成制造單位在報入庫時，將自主檢驗表與入庫單交與成品檢驗員，成品檢驗員對完工移轉(zhuǎn)之機體、全套進行抽驗品檢驗員對完工移轉(zhuǎn)之機體、全套進行抽驗 。2022-4-3主要工作流程主要工作流程成品成品/出貨出貨檢驗檢驗一、職責一、職責質(zhì)量部經(jīng)理質(zhì)量部經(jīng)理負責檢驗和試驗的負責檢驗和試驗的領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)工作。工作。研發(fā)部負責制定研發(fā)部負責制定產(chǎn)品產(chǎn)品規(guī)范規(guī)范和出廠和出廠標準標準。FQCFQC負責成品檢驗和試驗的負責成品檢驗和試驗的實施實施和和控制

10、控制2022-4-3主要工作流程主要工作流程成品成品/出貨出貨檢驗檢驗二、總則二、總則成品檢驗和試驗條件成品檢驗和試驗條件, ,所有的進料、首檢、制程檢驗均已完成，所有的進料、首檢、制程檢驗均已完成，且質(zhì)量和功能都符合規(guī)定要求時方可進行。且質(zhì)量和功能都符合規(guī)定要求時方可進行。成品檢驗和試驗必須按照產(chǎn)品檢驗標準進行。成品檢驗和試驗必須按照產(chǎn)品檢驗標準進行。成品檢驗和試驗完成后成品檢驗和試驗完成后, ,檢驗記錄要作存檔，產(chǎn)品要作標識。檢驗記錄要作存檔，產(chǎn)品要作標識。2022-4-3主要工作流程主要工作流程成品成品/出貨出貨檢驗檢驗三、檢驗和試驗方式三、檢驗和試驗方式成品檢驗成品檢驗：成品檢驗根據(jù)制

11、造單位入庫單上標注的圖：成品檢驗根據(jù)制造單位入庫單上標注的圖/ /料號和數(shù)料號和數(shù)量，對報檢產(chǎn)品按照量，對報檢產(chǎn)品按照抽樣計劃抽樣計劃實施抽檢。實施抽檢。定期性能檢驗定期性能檢驗：所生產(chǎn)的產(chǎn)品如有特殊要求的依據(jù)要求做相關(guān)項：所生產(chǎn)的產(chǎn)品如有特殊要求的依據(jù)要求做相關(guān)項目的測試或全檢。也可以按照客戶的需求或行業(yè)的標準來執(zhí)行。目的測試或全檢。也可以按照客戶的需求或行業(yè)的標準來執(zhí)行。2022-4-3主要工作流程主要工作流程成品成品/出貨出貨檢驗檢驗四、出廠產(chǎn)品的條件四、出廠產(chǎn)品的條件 所有出貨檢驗項目的檢驗已完成。所有出貨檢驗項目的檢驗已完成。所有出貨檢驗結(jié)果符合規(guī)定要求。所有出貨檢驗結(jié)果符合規(guī)定要求

12、。有關(guān)數(shù)據(jù)和文件記錄完整并獲認可。有關(guān)數(shù)據(jù)和文件記錄完整并獲認可。合格證最終簽發(fā)核準人為質(zhì)量部經(jīng)理。合格證最終簽發(fā)核準人為質(zhì)量部經(jīng)理。2022-4-3主要工作流程主要工作流程產(chǎn)品鑒別與追溯控制程序產(chǎn)品鑒別與追溯控制程序一、職責一、職責質(zhì)量部質(zhì)量部負責檢驗和試驗狀態(tài)的標識的負責檢驗和試驗狀態(tài)的標識的控制控制。各相關(guān)部門各相關(guān)部門負責配合檢驗和試驗狀態(tài)負責配合檢驗和試驗狀態(tài)標識標識工作。工作。2022-4-3主要工作流程主要工作流程產(chǎn)品鑒別與追溯控制程序產(chǎn)品鑒別與追溯控制程序二、檢驗和試驗狀態(tài)標識及方法二、檢驗和試驗狀態(tài)標識及方法（1 1）進料檢驗和試驗狀態(tài)的規(guī)定標識和方法）進料檢驗和試驗狀態(tài)的規(guī)

13、定標識和方法倉管在進料收貨時，核實物料數(shù)量及標識準確無誤后，將物料放倉管在進料收貨時，核實物料數(shù)量及標識準確無誤后，將物料放置在固定的物料置在固定的物料待檢區(qū)待檢區(qū)。IQCIQC對進料件進行檢驗和試驗后，做出合格與否的判定結(jié)論，并對進料件進行檢驗和試驗后，做出合格與否的判定結(jié)論，并在物料待檢卡上做相應(yīng)的在物料待檢卡上做相應(yīng)的“合格合格”或或“拒收拒收”標識，簽上姓名和標識，簽上姓名和日期。日期。（2 2）工序間檢驗和試驗狀態(tài)標識及方法）工序間檢驗和試驗狀態(tài)標識及方法工序間檢驗的產(chǎn)品應(yīng)清楚地標識物料所處的狀態(tài)（包括返工工序間檢驗的產(chǎn)品應(yīng)清楚地標識物料所處的狀態(tài)（包括返工/ /返返修品、廢品）。修

14、品、廢品）。2022-4-3主要工作流程主要工作流程產(chǎn)品鑒別與追溯控制程序產(chǎn)品鑒別與追溯控制程序工序間的首件用工序間的首件用白色記號筆白色記號筆標識，若為標識，若為小件小件，可用物料標識卡進行標，可用物料標識卡進行標識。識。 （3 3） 巡檢標識方法同上巡檢標識方法同上（4 4）工序檢驗中或裝配過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品）工序檢驗中或裝配過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由制造單位注明制造令號及圖由制造單位注明制造令號及圖/ /料號料號, , 對于較多零件之制作令，可用棧對于較多零件之制作令，可用棧板或鐵筐方式保存并標明制造令及圖板或鐵筐方式保存并標明制造令及圖/ /料號，放置在不合格品區(qū)。料號，放置在不合格品區(qū)

15、。經(jīng)質(zhì)量人員檢驗，確認后作如下標識：經(jīng)質(zhì)量人員檢驗，確認后作如下標識： * * 由于由于廠內(nèi)廠內(nèi)加工，裝配不良造成報廢的，用加工，裝配不良造成報廢的，用紅色標簽紅色標簽標識。標識。 * * 供應(yīng)商供應(yīng)商提供的料件不良，用提供的料件不良，用紅色標簽紅色標簽標識后放置于固定的區(qū)域。標識后放置于固定的區(qū)域。2022-4-3主要工作流程主要工作流程產(chǎn)品鑒別與追溯控制程序產(chǎn)品鑒別與追溯控制程序（5 5）成品檢驗和試驗狀態(tài)標識及方法）成品檢驗和試驗狀態(tài)標識及方法產(chǎn)品或組件經(jīng)檢驗員最終檢驗和試驗后，對于合格品簽發(fā)產(chǎn)品或組件經(jīng)檢驗員最終檢驗和試驗后，對于合格品簽發(fā)“合格合格標識標識”，不合格品貼上不合格品貼上

16、“不合格不合格”標簽，并通知制造部門返工。標簽，并通知制造部門返工。只有具有只有具有“合格標識合格標識”的產(chǎn)品和組件才能包箱及發(fā)貨。的產(chǎn)品和組件才能包箱及發(fā)貨。2022-4-3主要工作流程主要工作流程產(chǎn)品鑒別與追溯控制程序產(chǎn)品鑒別與追溯控制程序三、作業(yè)要點三、作業(yè)要點對任一檢驗點至少明確三種狀態(tài)標識，即對任一檢驗點至少明確三種狀態(tài)標識，即待檢、合格、不合格待檢、合格、不合格。 檢驗試驗狀態(tài)的標識各個過程均應(yīng)檢驗試驗狀態(tài)的標識各個過程均應(yīng)妥善妥善保護，不得丟失損壞。保護，不得丟失損壞。各種檢驗和試驗狀態(tài)標識的撤消應(yīng)由進料檢驗員，工序各種檢驗和試驗狀態(tài)標識的撤消應(yīng)由進料檢驗員，工序/ /制程檢制程

17、檢驗員、成品檢驗員執(zhí)行，其他人員不得變動和撤消各種檢驗和試驗員、成品檢驗員執(zhí)行，其他人員不得變動和撤消各種檢驗和試驗狀態(tài)標識。驗狀態(tài)標識。當產(chǎn)品合格與否當產(chǎn)品合格與否狀態(tài)不清楚狀態(tài)不清楚時，應(yīng)按時，應(yīng)按待檢待檢處理。處理。2022-4-3主要工作流程主要工作流程-不合格品管理控制程序不合格品管理控制程序 一、職責一、職責質(zhì)量部經(jīng)理質(zhì)量部經(jīng)理負責不合格品控制的負責不合格品控制的領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)和和監(jiān)控監(jiān)控工作。工作。制造部門制造部門負責在加工裝配過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的負責在加工裝配過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的初步鑒定、隔離初步鑒定、隔離。QAQA負責本公司各過程中不合格品的負責本公司各過程中不合格品的確認確認

18、、標識標識、分析分析及及處置方式處置方式。倉管倉管負責不合格品的負責不合格品的保管、隔離保管、隔離及及報廢處理報廢處理。研發(fā)部門研發(fā)部門負責負責特采特采的的核準核準。2022-4-3主要工作流程主要工作流程-不合格品管理控制程序不合格品管理控制程序 二、作業(yè)流程二、作業(yè)流程2022-4-3不合格品不合格品鑒定鑒定/ /隔離隔離確認確認決定處置方式?jīng)Q定處置方式特采特采拒收拒收判退判退報廢報廢返工返工通知廠通知廠商取回商取回與廠商與廠商調(diào)換調(diào)換當廢料處理當廢料處理重檢重檢標識及處置實施標識及處置實施糾正糾正/ /預(yù)防措施預(yù)防措施NY特采須由特采須由總經(jīng)理批準！總經(jīng)理批準！主要工作流程主要工作流程糾

19、正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序一、職責一、職責管理者代表管理者代表負責糾正和預(yù)防措施的負責糾正和預(yù)防措施的領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)工作。工作。稽核小組稽核小組負責負責內(nèi)部審核內(nèi)部審核不符合項的糾正預(yù)防措施的不符合項的糾正預(yù)防措施的組織實施。組織實施。研發(fā)部研發(fā)部負責負責技術(shù)方面技術(shù)方面的糾正預(yù)防措施的糾正預(yù)防措施實施。實施。質(zhì)量部質(zhì)量部負責負責產(chǎn)品質(zhì)量方面產(chǎn)品質(zhì)量方面的糾正預(yù)防措施的歸口管理工作的糾正預(yù)防措施的歸口管理工作, ,負責負責組織組織實施實施，并進行，并進行控制、檢查及效果評價。控制、檢查及效果評價。質(zhì)量協(xié)助采購質(zhì)量協(xié)助采購負責對負責對供方供方糾正預(yù)防措施的糾正預(yù)防措施的實施進行追蹤。實

20、施進行追蹤。制造課制造課負責負責生產(chǎn)方面生產(chǎn)方面糾正預(yù)防措施的糾正預(yù)防措施的實施。實施。客服客服負責負責服務(wù)方面服務(wù)方面糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施實施，實施，并并保存保存所有顧客投訴調(diào)查所有顧客投訴調(diào)查記錄。記錄。其它部門其它部門負責負責本職范圍本職范圍內(nèi)的糾正預(yù)防措施并組織內(nèi)的糾正預(yù)防措施并組織實施。實施。2022-4-3主要工作流程主要工作流程糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序二、作業(yè)說明二、作業(yè)說明（1 1）糾正措施的提出時機）糾正措施的提出時機供應(yīng)商每月交貨連續(xù)三批相同缺點被判退、月考評成績低于供應(yīng)商每月交貨連續(xù)三批相同缺點被判退、月考評成績低于7070分。分。品質(zhì)目標連續(xù)兩月

21、達不到目標值。品質(zhì)目標連續(xù)兩月達不到目標值。半年匯總一次品質(zhì)目標的平均值，若未達到目標，應(yīng)提出糾正措施。半年匯總一次品質(zhì)目標的平均值，若未達到目標，應(yīng)提出糾正措施。客戶投訴抱怨同一缺陷連續(xù)出現(xiàn)三次以上。客戶投訴抱怨同一缺陷連續(xù)出現(xiàn)三次以上。客戶滿意度調(diào)查客戶滿意度調(diào)查: :單一客戶各項調(diào)查得分平均分在單一客戶各項調(diào)查得分平均分在8080分以下。分以下。內(nèi)部品質(zhì)稽核發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系存在缺失。內(nèi)部品質(zhì)稽核發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系存在缺失。其它與生產(chǎn)、管理有關(guān)的所有不合格缺陷。其它與生產(chǎn)、管理有關(guān)的所有不合格缺陷。2022-4-3主要工作流程主要工作流程糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序（2 2）預(yù)防措施

22、提出的時機）預(yù)防措施提出的時機用戶滿意度調(diào)查得分用戶滿意度調(diào)查得分8080分，但連續(xù)兩年呈下降趨勢時分，但連續(xù)兩年呈下降趨勢時品質(zhì)目標已達到，但連續(xù)兩月呈下降趨勢時品質(zhì)目標已達到，但連續(xù)兩月呈下降趨勢時（3 3）糾正預(yù)防措施提出的責任）糾正預(yù)防措施提出的責任本公司所有員工都有權(quán)利和責任提出糾正預(yù)防措施建議，但下列本公司所有員工都有權(quán)利和責任提出糾正預(yù)防措施建議，但下列人員更有直接責任人員更有直接責任: : * * 與不合格、缺陷有直接相關(guān)責任者與不合格、缺陷有直接相關(guān)責任者; ; * * 質(zhì)量檢驗與管理人員質(zhì)量檢驗與管理人員; ; * * 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員內(nèi)部質(zhì)量體系審核員; ; 2022-

23、4-3主要工作流程主要工作流程糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序（4 4）糾正預(yù)防措施提出的方式）糾正預(yù)防措施提出的方式口頭方式：一般限于輕微的容易消除的或急需解決的不合格或缺陷。口頭方式：一般限于輕微的容易消除的或急需解決的不合格或缺陷。書面方式：當不合格、缺陷較嚴重，較難以糾正或在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問書面方式：當不合格、缺陷較嚴重，較難以糾正或在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題及專題調(diào)研結(jié)果，則采用書面形式。題及專題調(diào)研結(jié)果，則采用書面形式。一般情況下，由問題發(fā)現(xiàn)或建議提出部門一般情況下，由問題發(fā)現(xiàn)或建議提出部門/ /人人, ,將問題或建議填寫于將問題或建議填寫于“糾正與預(yù)防措施表糾正與預(yù)防措施表”、

24、 “不符合項報告不符合項報告”中中, ,交于歸口管理部門，交于歸口管理部門， 由歸口管理部門負責組織實施。由歸口管理部門負責組織實施。若自上而下歸類提出時若自上而下歸類提出時, ,則由質(zhì)量部將則由質(zhì)量部將“糾正與預(yù)防措施表糾正與預(yù)防措施表”/ /“不符不符合項報告合項報告”發(fā)至責任部門發(fā)至責任部門, ,責任部門實施后責任部門實施后, ,應(yīng)將實施結(jié)果填入實施單應(yīng)將實施結(jié)果填入實施單中反饋給質(zhì)量部進行效果驗證。中反饋給質(zhì)量部進行效果驗證。2022-4-3主要工作流程主要工作流程糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序（5 5）糾正措施的實施）糾正措施的實施協(xié)力廠商協(xié)力廠商 * * 在裝配或加工

25、當中在裝配或加工當中, ,若發(fā)現(xiàn)零組件之尺寸不良約若發(fā)現(xiàn)零組件之尺寸不良約20%20%以上時以上時, ,由由裝配或加工單位以口頭或裝配或加工單位以口頭或品質(zhì)異常單品質(zhì)異常單通知質(zhì)量部通知質(zhì)量部, ,由質(zhì)量部由質(zhì)量部發(fā)出發(fā)出糾正與預(yù)防措施表糾正與預(yù)防措施表通知責任單位采取措施并驗證成效。通知責任單位采取措施并驗證成效。 * *交貨連續(xù)三批相同缺點被判退、月考評成績低于交貨連續(xù)三批相同缺點被判退、月考評成績低于7070分時分時, ,應(yīng)由采應(yīng)由采購及質(zhì)量以購及質(zhì)量以供應(yīng)商糾正與預(yù)防措施表供應(yīng)商糾正與預(yù)防措施表發(fā)起糾正措施并驗證成發(fā)起糾正措施并驗證成效。效。2022-4-3主要工作流程主要工作流程糾正

26、和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序加工、裝配過程加工、裝配過程 * * 加工單位在加工過程中若發(fā)生不合格品時加工單位在加工過程中若發(fā)生不合格品時, ,應(yīng)分析原因應(yīng)分析原因, ,立即調(diào)立即調(diào)整或隔離。若無法調(diào)整時整或隔離。若無法調(diào)整時, ,應(yīng)以口頭或應(yīng)以口頭或品質(zhì)異常單品質(zhì)異常單通知質(zhì)量通知質(zhì)量部部, ,由質(zhì)量部以由質(zhì)量部以糾正與預(yù)防措施表糾正與預(yù)防措施表發(fā)起糾正措施并驗證成效。發(fā)起糾正措施并驗證成效。 * * 裝配單位在裝配過程中若發(fā)現(xiàn)不合格品時裝配單位在裝配過程中若發(fā)現(xiàn)不合格品時, ,應(yīng)分析原因應(yīng)分析原因, ,對于可對于可處置者處置者, ,應(yīng)立即調(diào)整、更換。否則退庫或以口頭或應(yīng)立即調(diào)整

27、、更換。否則退庫或以口頭或品質(zhì)異常單品質(zhì)異常單通知質(zhì)量部處理。通知質(zhì)量部處理。 * * 每月月末，質(zhì)量部應(yīng)對過程品質(zhì)狀況及品質(zhì)目標執(zhí)行狀況深入每月月末，質(zhì)量部應(yīng)對過程品質(zhì)狀況及品質(zhì)目標執(zhí)行狀況深入分析分析, ,對加工、裝配過程中經(jīng)常出現(xiàn)的工廢、料廢以及沒有達成對加工、裝配過程中經(jīng)常出現(xiàn)的工廢、料廢以及沒有達成的目標值的目標值, ,發(fā)起糾正措施發(fā)起糾正措施, ,并追蹤成效。并追蹤成效。2022-4-3主要工作流程主要工作流程糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序客戶抱怨客戶抱怨 * * 客服接獲客戶叫修時客服接獲客戶叫修時, ,依照依照【不合格品管理控制程序不合格品管理控制程序】規(guī)定規(guī)定,

28、 ,由質(zhì)量相關(guān)人員到現(xiàn)場排除問題或退貨返工、返修由質(zhì)量相關(guān)人員到現(xiàn)場排除問題或退貨返工、返修, ,并將不良狀并將不良狀況記錄于況記錄于“品質(zhì)異常單品質(zhì)異常單”, ,月末將相關(guān)記錄資料送至質(zhì)量部在系月末將相關(guān)記錄資料送至質(zhì)量部在系統(tǒng)中查閱并作統(tǒng)計分析。統(tǒng)中查閱并作統(tǒng)計分析。 * * 對退回品及經(jīng)常出現(xiàn)的不良品對退回品及經(jīng)常出現(xiàn)的不良品( (由客服發(fā)起糾正措施，由質(zhì)量由客服發(fā)起糾正措施，由質(zhì)量部召集相關(guān)部門進行原因分析部召集相關(guān)部門進行原因分析, ,并制定糾正措施。并制定糾正措施。2022-4-3主要工作流程主要工作流程糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序內(nèi)部品質(zhì)稽核內(nèi)部品質(zhì)稽核 * *

29、對于在質(zhì)量體系稽核當中發(fā)現(xiàn)的異常事項對于在質(zhì)量體系稽核當中發(fā)現(xiàn)的異常事項, ,應(yīng)由稽核人員發(fā)出應(yīng)由稽核人員發(fā)出“不符合項報告不符合項報告”, ,轉(zhuǎn)交受稽單位轉(zhuǎn)交受稽單位, ,采取糾正措施。采取糾正措施。 * * 受稽單位受稽單位, ,對異常事項檢討并提出改善措施及執(zhí)行完成日期后對異常事項檢討并提出改善措施及執(zhí)行完成日期后, ,由部門經(jīng)理簽核由部門經(jīng)理簽核, ,經(jīng)管理者代表呈總經(jīng)理批準。經(jīng)管理者代表呈總經(jīng)理批準。 * * 稽核人員于受稽單位之預(yù)計完成日期稽核人員于受稽單位之預(yù)計完成日期, ,執(zhí)行追蹤稽核至該單位執(zhí)行追蹤稽核至該單位完成改善完成改善, ,才正式結(jié)案。才正式結(jié)案。2022-4-3主要

30、工作流程主要工作流程糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序(6)(6)預(yù)防措施實施預(yù)防措施實施5.6.15.6.1用戶滿意度調(diào)查得分用戶滿意度調(diào)查得分8080分，但連續(xù)兩年呈下降趨勢時，分，但連續(xù)兩年呈下降趨勢時，由質(zhì)量部發(fā)起預(yù)防措施，以通知形式通知相關(guān)責任單位。由質(zhì)量部發(fā)起預(yù)防措施，以通知形式通知相關(guān)責任單位。5.6.2 5.6.2 品質(zhì)目標已達到，但連續(xù)兩月呈下降趨勢時，由質(zhì)量部發(fā)品質(zhì)目標已達到，但連續(xù)兩月呈下降趨勢時，由質(zhì)量部發(fā)起預(yù)防措施，以通知形式通知相關(guān)責任單位。起預(yù)防措施，以通知形式通知相關(guān)責任單位。2022-4-3主要工作流程主要工作流程檢測設(shè)備管理控制程序檢測設(shè)備管理控制

31、程序一、職責一、職責質(zhì)量部質(zhì)量部負責全廠檢驗和試驗設(shè)備的負責全廠檢驗和試驗設(shè)備的歸口管理歸口管理, ,負責組織實施檢驗、負責組織實施檢驗、測量和試驗設(shè)備的測量和試驗設(shè)備的送檢送檢、控制控制和和管理管理。使用部門使用部門負責檢驗、測量和試驗設(shè)備的負責檢驗、測量和試驗設(shè)備的使用維護使用維護和和一般保養(yǎng)一般保養(yǎng)。2022-4-3主要工作流程主要工作流程檢測設(shè)備管理控制程序檢測設(shè)備管理控制程序2022-4-3二二 量具采購流程量具采購流程需求部門填寫需求部門填寫“申請單申請單” 需求部門主管對量具要求進行審核需求部門主管對量具要求進行審核 “申請單申請單”交質(zhì)量部交質(zhì)量部 質(zhì)量部做請購動作，并報質(zhì)量部

32、主管批準質(zhì)量部做請購動作，并報質(zhì)量部主管批準質(zhì)量部將請購單交采購科質(zhì)量部將請購單交采購科采購科向廠商訂購采購科向廠商訂購量具購回由質(zhì)量部入庫，檢定后通知需求部門量具購回由質(zhì)量部入庫，檢定后通知需求部門需求部門辦理借用手續(xù)需求部門辦理借用手續(xù)主要工作流程主要工作流程檢測設(shè)備管理控制程序檢測設(shè)備管理控制程序三、作業(yè)說明三、作業(yè)說明（1 1）計量器具的領(lǐng)用（借用）計量器具的領(lǐng)用（借用） 臨時借用：借用人填寫借條或臨時借用：借用人填寫借條或【檢測設(shè)備領(lǐng)用登記表檢測設(shè)備領(lǐng)用登記表】 ，臨時，臨時借用時間最長不超過一個月。若超過臨時借用期限，仍需繼續(xù)使借用時間最長不超過一個月。若超過臨時借用期限，仍需繼續(xù)

33、使用，需向量具管理員續(xù)借。若超期不還，又未做續(xù)借手續(xù)，視作用，需向量具管理員續(xù)借。若超期不還，又未做續(xù)借手續(xù)，視作量具丟失，將通知財務(wù)在借用人工資中實施原價扣款處理。量具丟失，將通知財務(wù)在借用人工資中實施原價扣款處理。 長期領(lǐng)用：由量具管理員在系統(tǒng)中做領(lǐng)用手續(xù)，并填寫長期領(lǐng)用：由量具管理員在系統(tǒng)中做領(lǐng)用手續(xù)，并填寫【檢測檢測設(shè)備領(lǐng)用登記表設(shè)備領(lǐng)用登記表】，由領(lǐng)用人簽名，由量具管理員負責保管。，由領(lǐng)用人簽名，由量具管理員負責保管。領(lǐng)領(lǐng)/ /借用計量器具時，應(yīng)當面點清。發(fā)現(xiàn)計量器具有缺損、失準、借用計量器具時，應(yīng)當面點清。發(fā)現(xiàn)計量器具有缺損、失準、無合格證或超過有效期的，領(lǐng)無合格證或超過有效期的，

34、領(lǐng)/ /借用者應(yīng)拒絕領(lǐng)借用者應(yīng)拒絕領(lǐng)/ /借用，由質(zhì)量部借用，由質(zhì)量部妥善處理。妥善處理。2022-4-3主要工作流程主要工作流程檢測設(shè)備管理控制程序檢測設(shè)備管理控制程序（2 2）量具的歸還）量具的歸還臨時借用量具歸還，由量具管理員將借條注銷或在臨時借用量具歸還，由量具管理員將借條注銷或在【檢測設(shè)備領(lǐng)檢測設(shè)備領(lǐng)用登記表用登記表】中注銷。中注銷。長期領(lǐng)用量具歸還，由量具管理員在系統(tǒng)中做歸還手續(xù)，領(lǐng)用者長期領(lǐng)用量具歸還，由量具管理員在系統(tǒng)中做歸還手續(xù)，領(lǐng)用者在在【檢測設(shè)備領(lǐng)用登記表檢測設(shè)備領(lǐng)用登記表】上簽名確認。上簽名確認。量具歸還時，量具管理員應(yīng)檢查量具是否有損壞、缺失，若有損量具歸還時，量具管

35、理員應(yīng)檢查量具是否有損壞、缺失，若有損壞、缺失按公司管理制度處理。壞、缺失按公司管理制度處理。2022-4-3主要工作流程主要工作流程檢測設(shè)備管理控制程序檢測設(shè)備管理控制程序（3 3）其它重要事項）其它重要事項在使用過程中若發(fā)現(xiàn)計量器具有故障或失準時在使用過程中若發(fā)現(xiàn)計量器具有故障或失準時, ,使用者不得擅自使用者不得擅自拆卸拆卸, ,應(yīng)及時送質(zhì)量部。凡因擅自拆卸而損壞計量器具或?qū)е掠嫅?yīng)及時送質(zhì)量部。凡因擅自拆卸而損壞計量器具或?qū)е掠嬃渴鹿实模磺胸熑味加刹鹦墩哓撠煛Ａ渴鹿实模磺胸熑味加刹鹦墩哓撠煛Ｖ瞥虣z驗過程中，檢驗員首檢、巡檢、完工檢不能與現(xiàn)場員工使制程檢驗過程中，檢驗員首檢、巡檢、完工

36、檢不能與現(xiàn)場員工使用同一件量具進行測量，以免誤用失準量具而不能及時發(fā)現(xiàn)。用同一件量具進行測量，以免誤用失準量具而不能及時發(fā)現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)量具已失準時發(fā)現(xiàn)量具已失準時, ,必須對最后一次用此設(shè)備的量測判定合格與必須對最后一次用此設(shè)備的量測判定合格與否的產(chǎn)品做重新驗證。若發(fā)現(xiàn)不合格否的產(chǎn)品做重新驗證。若發(fā)現(xiàn)不合格, ,要發(fā)起對之前產(chǎn)品的追回要發(fā)起對之前產(chǎn)品的追回, ,按按【不合格品控制程序不合格品控制程序】重新處理。若合格重新處理。若合格, ,則可視之前的檢驗則可視之前的檢驗結(jié)果有效。結(jié)果有效。2022-4-3主要工作流程主要工作流程內(nèi)部審核控制內(nèi)部審核控制程序程序一、職責一、職責管理者代表管理者代表：監(jiān)督監(jiān)督公司內(nèi)部品質(zhì)審核工作。公司內(nèi)部品質(zhì)審核工作。審核組長審核組長：草擬審核：草擬審核計劃計劃及及準備準備工作并工作并呈報審核結(jié)果呈報審核結(jié)果