1、茌平信發(fā)燃氣有限公司風險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實施方案茌平信發(fā)燃氣有限公司編制說明風險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)是企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任內(nèi)容之一，是職業(yè)健康安全管理體系（OHSAS18001）和安全生產(chǎn)標準化建設(shè)的 核心內(nèi)容。雙體系構(gòu)建不是增加企業(yè)的 “多頭”管理模式，而是要求企業(yè)將目前的傳統(tǒng) “事后性 ”管理向“過程安全管理模式 ”的轉(zhuǎn)變和深化，是對 風險管理和隱患治理在進一步專業(yè)化的基礎(chǔ)上再規(guī)范、再系統(tǒng)、再深化。雙體系構(gòu)建成果，形成 “一企一冊 ” ，有效運營管理。“一冊”內(nèi)容主要包括： （1）風險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實施方案、（2）企業(yè)風險分級管控體系建設(shè)指南、（3）

2、企業(yè)風險點排查清單、 （4）企業(yè)危險源辨識/風險評價及風險控制措施/分級管控一覽信息表、 （5）設(shè)備、作業(yè)活動清單； （6）隱患排查治理體系建設(shè)指南、（7）事故隱患排查標準（各類安全檢查表） 、（8）隱患排查過程記錄（排查記錄、隱患公示、隱患整改通知、隱患整改驗收記錄）、隱患分類匯總臺賬等。風險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實施方案序號步驟工作內(nèi)容實施方式工作要求茌平信發(fā)燃氣有限公司全部人雙體系理念、概念、程序及工作要知道什么是雙體系，是干什么的， 怎么1.雙體系學習求學習。員（至少）學習雙體系。培訓O做,ppt、文件發(fā)放等。-明確建設(shè)周期： 明確每個階段的工作內(nèi)編制雙體系實2.,7施 方案,

3、編制雙體系創(chuàng)建實施方案。編制實施方案。容和工作要求、責任部門、 責任人及考核要求等。編制符合企業(yè)自身特點的風險分依據(jù)通則和細則要求，構(gòu)建兩3.編制兩個指南級管控與隱患排查治理指南。個指南。解決開展雙體系工作的 “技術(shù)標準”按照標準要求，對風險點進行排4.排查風險點查。按要求實施。 分丄，落實到人。1建立企業(yè)風險點排查檔案。按照標準要求及事先設(shè)計的記錄運用具體方法全面實施。先各建立企業(yè)危險源辨識清單3月15日各場】站5.辨識危險源表格， 運用工作危害分析及安全檢站班組他們查表實施危險源辨識。導。按照LEC或風險矩陣對辨識出的6.開展風險評價危險源進行風險評價。按要求實施。建立危險源辨識、風險評價

4、信息表。7.制定風險控制對危險源風險評價基礎(chǔ)上逐一制按要求實施。按照工程技術(shù)措施、管理措施、個體防3月30日 各場站序號步驟工作內(nèi)容實施方式工作要求時間措施定風險控制措施。護及應(yīng)急措施邏輯層次制定的危險源控制措施。用于指導隱患排查標準的編制。針對風險評價結(jié)果和在指南中企確定風險分級按照公司、車間、崗位及班組5.建立明確的風險分級控制信息一覽表。控制層級編制隱患排查6.標準業(yè)自行確立的分級控制原則，分級控制層級劃分。進行層次進行分級。根據(jù)通則和試行指南編制隱患根據(jù)風險控制措施，編制企業(yè)的隱排查標準。各種表格，分五種實現(xiàn)隱患排查標準明晰，解決以往隱患4月10日7.8.9.實施隱患排查按照隱患治理流程實施治理成果整理患排查標準類型檢查表。（綜合、專業(yè)、日常、季度、年度計劃）排查粗放的缺陷。各職能部門、 各單位按照指隱患排查治理指南和標準開展隱患排查按照指南確定的整改通知、整改反饋、整改驗收等程序?qū)﹄[患進行治理。完善建設(shè)方案、修訂兩個指南、規(guī)范危險源辨識、風險評價及風險分組織相關(guān)部門和單位開展全面按照風險控制措施進行一次系統(tǒng)的隱4月15日排查。根據(jù)通則和指南實施隱患治理；各種表格。對成果進行階段性整理、上報。患排查，建立起隱患排查記錄信息表自身安全生產(chǎn)管理缺陷及現(xiàn)場安全生產(chǎn)條件進行一次系統(tǒng)排查治理，建