1、中吉閥門制造有限公司 生產管控流程1.0目的 確保產品銷售供應能全面、快捷、統一、完備的產品計劃良性運作，以合理的成品庫存、最快的產品供應周期、保障銷售為最大目的。2.0適用范圍本公司銷售的產品計劃的編制及實施全過程。3.0定義3.1冷凍生產計劃：指一定時期內，能夠確定生產計劃得以完整實施的生產計劃（鑄件，配件到位，無差缺）。4.0職責4.1市場部4.1.1客戶訂單需求匯總提出；4.1.2客戶訂單交期異常、訂單變更等信息資料的準確、及時傳遞。4.2生產部4.2.1計劃：負責主導確保生產計劃如期達成及影響交期異常情況的協調與排除；生產計劃編排,生產進度跟進及督導生產計劃管理作業的執行；產品出貨前

2、的保障工作；4.2.2物控:負責生產物料計劃管理及生產物料進度控制的執行，保障所需物料及時供應；4.2.3采購：負責生產物料的采購及交期進度的控制。4.3倉庫：4.3.1負責所有物料、物品的收貨、發貨作業及物料、物品的帳目處理，材料庫存保管；4.3.2 依據出貨通知單進行成品備貨、出貨作業，以及成品庫存保管；4.3.3保證所有報表單據、信息的準確、及時的傳遞。 4.4車間4.4.1嚴格執行生產計劃，并對產品生產全過程進行控制，保證生產質量與交期；4.4.2及時收集所有產品生產信息，填寫報表，并及時、準確傳遞；4.4.3及時傳遞生產異常信息給生產部和相關部門；4.4.4各車間負責編制本車間的生產

3、日報表，并每天與日生產計劃核對，確定生產計劃完成情況，傳遞至相關部門。4.5技術部4.5.1編制產品物料清單，提供圖紙及各種工藝技術文件；4.5.2負責制定工藝技術標準、工藝技術指導、監督,協助生產部門解決工藝技術難題；4.5.3負責制定產品質量標準，監督執行以及協助品質改善；4.5.4保證生產設備的正常運行；4.5.5涉及產品結構、工藝等的修改、設備維護如果會影響生產計劃的有效執行，要及時將信息傳遞生產部和相關部門。4.6質檢部4.6.1負責材料、生產制程、成品儲運及對產品質量有關過程的管制與監控；4.6.2負責產品質量信息統計、分析與改善提案，并傳遞；4.6.3負責按照生產計劃實施品質控制

4、，確保生產計劃的有效執行；4.6.4對于原材料及制程中發現的品質問題，如果對生產計劃的有效執行產生影響要及時將信息傳遞生產部及相關部門。5.0作業規范5.1編制生產計劃5.1.生產部依據評審后的訂單評審表結合主生產計劃狀況，定期編制日生產計劃表；5.1.2生產部依據各車間生產能力、標準工時和產品生產周期、物料供應狀況及生產中產品進度編制主生產計劃；5.1.3生產部在日生產計劃表填上訂單號、客戶名稱、產品名稱、規格、訂單數量、生產數量、計劃單號、特殊要求等內容；5.1.4 日生產計劃計劃單號用于進度控制和追溯，計劃單號由一個大寫英文字母和4位數字組成，大寫字母A代表一車間，B代表二車間，C代表三

5、車間；4位數字前二位代表月份，后兩位生產日期；例如：A 00 00 日期月份一車間5.1.5日生產計劃表期間在2天以內不變的生產計劃（目標3天內）的視為冷凍計劃；5.1.6進入冷凍計劃的條件：5.1.6.1客戶交貨日期已確定并處于生產提前期(生產周期+安全周期)范圍內；5.1.6.2已確認訂單評審中的技術、工藝、檢驗、模具問題能在預定生產時間前徹底解決；5.1.6.3所有物料（包括包裝物料、輔料）已入庫或完全可以保證在生產前一天到位且檢驗合格入庫；（特殊情況下，個別物料可在生產當日上午10時前完成檢驗入庫工作）。5.2下達生產計劃5.2.1計劃部10點之前，下達次日日生產計劃表到各生產車間、質

6、檢部；5.2.2物控根據日生產計劃表，制作備料單11點之前下達到各車間與倉庫；倉庫按備料單進行備料，具體按領發、退補料作業流程作業。5.3計劃執行、跟進5.3.1生產車間依據日生產計劃表安排生產；5.3.2當產品為首次生產，生產主任此時必須通知技術部人員進行現場跟蹤確認加工工藝和加工能力，質檢部參與確認品質要求；5.3.3各工序按工藝流程組織首件生產，各工序的首件產品由生產主任根據生產計劃單和訂單評審表的內容與要求進行生產，報質檢部確認，確認通過后方可投入批量生產；5.3.4超計劃生產必須與生產部溝通，確定可超計劃生產的產品規格與數量；5.3.5生產中的異常依生產異常處理流程進行；5.3.6生

7、產部各生產車間填報生產日報表，必須在次日上午10：00前共享,生產部收到后進行匯總,對于未達成生產計劃的責任者要進行責任追究。5.4產品質量管制5.4.1質檢部必須根據訂單評審表、相關工程圖紙、工藝標準、BOM、樣板等技術資料的內容與要求進行首件確認與質量判定；5.4.2產品生產過程，質檢部全程監控各車間達到產品工序質量標準，對制程發生的相關質量信息，進行統計、分析，提出質量改善措施并監督執行；5.4.3質檢部對產品質量信息進行全面統計、分析，擬定改善方案，監督執行；5.4.4技術部在產品制作過程中負責工藝技術指導、監督工藝要求執行，并對產品生產各項工藝技術改良與創新。5.5成品入庫5.1.1

8、生產車間將產品制作完成，由車間人員填寫入庫單由質檢員檢驗合格后簽名確認；5.1.2倉管員依入庫成品實物簽核對入庫單上的訂單號、品名、規格、單位、數量，查對無誤后，倉管員在入庫單的倉管簽收欄內簽名確認；經確認后由入倉人員將入庫單取一回聯；5.1.3倉管員依產品類別分類擺放； 5.1.4倉管員保留一聯后，對存卡進行更新；當日做好手工帳及電腦帳，次日上午10：00前出庫存日報表共享給相關單位5.6生產計劃結單5.6.1生產部統計每周、每月生產計劃達成率及未達成原因分析，在生產協調會上對計劃執行情況進行檢討、分析與總結，并提出改善措施；5.6.2生產部將上期計劃執行過程中存在的問題和發生的異常匯總、分

9、析并在生產協調會上提出整改意見,由各責任部門回復整改、預防措施及完成時間；5.6.3對于因故延遲的客戶訂單，應依據客戶交期的緊急程度和生產進程，重新評估交期，再次與市場部確認，并在制訂下一個生產計劃時，合理安排，確保按期完成入庫。6.0指標管理6.1為了評估生產計劃合理性及執行效率，特規定計劃達成率進行考核生產；6.2計算頻率:每日計算， 每周、每月匯總，并每周五、每月30日由計劃提供結果；6.3數據來源：日生產計劃表、生產日報表、入庫單；6.4計算方法： 計劃達成率=完成生產計劃項數/應完成生產計劃項數×100%；6.5指標處理：統計出訂單達成率后，分析未達成原因，明確責任部門、責任人。 7.0相關流程7.1訂單處理流程7.2生產異常處理流程7.3領發、退補料作業流程8.0相關表單8.1生產計劃表8.2生產日報表8.3入庫單8.4生產計劃達成率統計表9.0管理辦法9.1 未按本流程作業者處罰10元/次，若給公司造成經濟損失依公司質量管理條例執行；9.2各類表單未及時下傳者，處罰責任人10元/次；9.3市場部未按時發放出貨通知單者，處罰市場部經理10元/次；9.4出貨延誤引起客戶投訴者，處罰責任部門責任人員10元/次；9.5相關部門5日內未及時處理完退貨并入庫，處罰部門負責人10元/次；9.6未將倉庫日報表按時共享給相關部門者，處