1、質量管理表格匯總第一章質量管理部職責描述6（一）質量管理部的工作職責 6第二章質量管理部組織管理 7（一）質量管理工作計劃表 7（二）質量目標達成計劃表 7（三）質量教育年度計劃表 7（四）競爭產品質量比較表 8（五）質量計劃實施情況檢查表 8第三章質量方針與質量目標管理 9（一）質量方針實施對策表 9（二）質量方針實施評審表 9（三）質量方針管理工作流程 10（四）部門（車間）質量目標展開表 11（五）質量目標管理統計月報表 11（六）質量目標分解實施評審表 12（七）質量目標管理工作流程 13第四章供應質量管理14（一）質量檢驗委托單 14（二）進廠零件質量檢驗表 14（三）零件質量檢驗報

2、告表 14（四）采購材料檢驗報告表 15（五）材料試用檢驗通知單 15（六）說明書質量檢驗報告 15（七）采購設備檢驗報告單 16（八）特采/讓步使用申請單 17（九）進廠檢驗情況日報表 17（十）供應商基本資料表 17（4） 供應商質量評價表 18（十二）合格供應商考核表 19（十三）供應商綜合評審表 20（十四）供應商質量管理檢查表 21（十五）進料檢驗工作流程 22（十六）檢驗狀態標識流程 23（十七）供應商管理工作流程 24第五章制程質量管理25（一）制程作業檢查表 25（二）生產條件通知單 25（三）生產事前檢查表 25（四）生產過程記錄卡 26（五）過程控制標準表 26（六）產品質

3、量標準表 27（七）產品質量檢驗表 27（八）質量因素變動表 27（九）操作標準變更通知單 28（十）生產過程檢驗標準表 28（4一）產品質量抽查記錄 28（十二）制程質量管理工作流程 29（十三）質量分析統計工作流程 30（十四）質量指標報告工作流程 31（十五）制程質量異常處理工作流程 32（十六）工序質量分析表 33（十七）工序質量評定表 33（十八）工序質量跟蹤卡 34（十九）工序控制點明細表 34（二十）工序質量審核記錄表 34（二H一）檢驗工序作業指導書 34（二十二）工序質量檢驗評定表 35（二十三）工序操作標準通知單 36（二十四）工序質量異常報告表 36（二十五）工序質量控制

4、工作流程 38（二十六）工序質量檢驗工作流程 39第六章質量檢驗管理40（一）試驗委托單 40（二）試驗報告單 40（三）檢驗通知單 40（四）產品抽查匯總表單 41（五）待出廠產品檢驗表 41（六）產品出廠檢驗表單 41（七）產品質量檢驗報告 42（八）檢驗計劃簽審工作流程 43（九）成品抽樣檢驗工作流程 44（十）成品入庫送檢工作流程 45（十一）產品樣件檢驗工作流程 46（十二）工廠出貨送檢工作流程 47第七章質量控制管理48（一）質量管理標準表 48（二）質量標準變動表 48（三）產品質量管理表 48（四）質量因素變動表 49（五）質量控制管理工作流程 50（六）質量標準制定工作流程

5、51（七）質量記錄控制工作流程 52（八）質量管理小組資料登記表 53（九）質量管理小組會議報告表 54（十）質量管理小組活動計劃表 54（十"）質量管理小組活動記錄表 55（十二）質量管理小組活動報告表 55（十三）QC小組活動成果評審表 55（十四）質量管理小組組織建立流程 57（十五）質量管理小組活動組織流程 58（十六）清理和整理活動檢查表 59（十七）清理和整理效果檢查表 60（十八）清潔和保養活動檢查表 61（十九）清潔和保養效果檢查表 62（二十）素養活動檢查表 63（二H一）素養效果檢查表 64第八章不合格品管理66（一）質量異常通知單 66（二）質量異常報告單 66

6、（三）質量異常處理單 66（四）不合格品審理單 67（五）質量不良記錄表 67（六）質量不良分析表 68（七）裝配不良處理表 68（八）產品退貨統計表 68（九）不良項目調查表 69（十）產品返修通知單 69（十一）不合格零件處理單 69（十二）不合格現象預防表 70（十三）不合格產品管理流程 71（十四）不合格現象分析流程 72（十五）報廢品處理工作流程 73（十六）質量處罰工作流程 74（十七）預防措施工作流程 75第九章質量改進管理76（一）產品質量改進記錄表 76（二）產品質量改進分析表 76（三）質量改進評審記錄表 76（四）質量改進結果記錄表 77（五）質量持續改進工作流程 78（

7、六）質量問題解決工作流程 79第十章質量成本管理80（一）質量預防費用統計表 80（二）質量鑒定費用統計表 80（三）質量內部故障統計表 80（四）質量外部故障統計表 80（五）質量成本統計報告表 81（六）質量成本損失估計表 81（七）質量改進費用匯總表 82（八）質量培訓費用計算表 82（九）質量獎勵費用計算表 82（十）質量停工損失報告表 82（十一）質量事故處理費用計算表 83（十二）產品降級/降價處理報告表 83（十三）車間質量管理費月報表 83（十四）車間質量損失費月報表 84（十五）質量成本管理工作流程 86（十六）質量成本控制工作流程 87第十一章 質量管理體系審核及建立 88

8、（一）質量管理體系審核計劃表 88（二）質量管理體系審核檢查表 88（三）質量管理體系審核報告表 89（四）質量文件評審記錄表 89（五）質量文件發放回收表 92（六）質量文件更改申請表 92（七）質量文件銷毀申請表 93（八）過程業績評審報告表 93（九）糾正預防措施處理單 94（十）質量文件記錄清單 94（4一）不符合項報告表 95（十二）質量體系建立工作流程 96（十三）質量體系文件管理流程 97（十四）質量體系內審工作流程 98（十五）質量體系運行工作流程 99（十六）質量體系完善工作流程 100第二章質量管理部組織管理(一)質量管理部的工作職責質量管理部工作職責一覽表質量管理部工作職

9、責職責細分備注1.質量管理組織建設(1)設計或完善企業質量管理部的組織結構(2)建立有關質量組織(質量活動小組、質量管理評審小組等)需要人力資源部的協助2.質量管理制度建設(1)制定質量方針，確定質量管理目標并制定管理目標責任制(2)編制、修訂、完善企業內部各項質量管理制度(3)監督各項質量管理制度的執行情況需要行政部的協助3.質量計劃管理(1)制訂年度質量工作計劃，并將計劃分配、落實至相關人員(2)建立和完善質量工作原始記錄、臺賬、統計報表等質量文件(3)按期完成年度、季度、月度質量統計工作4.質量檢驗(1)組織實施對原材料、外協件、外購品、自制件的檢驗，以及對產品工序、成品的檢驗(2)組織

10、開展制程巡回檢驗工作，并進行制程質量的專案研究，以便提出制程質量改善、事故預防措施(3)出具檢測報告，對出廠產品的質量負全部責任5.質量監控(1)組織對生產車間或各下屬單位開展例行質量檢查工作，對生產過程工藝文件的執行情況進行監督(2)對生產制造過程中出現的質量問題進行妥善處理(3)組織開展不合格品評審工作，針對質量問題組織制定糾正、預防和改進措施，并對措施的落實情況加以跟蹤和驗證6.質量體系管理(1)建立和完善質量保證體系，執行各體系的質量管理規定(2)推行全面質量管理，并負責質量體系的認證、組織和推行工作（一）質量管理工作計劃表編號：日期： 年 月編號隸屬部門組名負責質量工作組長人數本月工

11、作計劃實際成果（二）質量目標達成計劃表編訂人：審核人:發布時間：執行期限:類別分解的質量目標記錄備注生產部技術部質管部采購部營銷部財務部年度總目標體系調整部分體系文件資源過程組織機構（三）質量教育年度計劃表填寫日期：實施對象課程名稱目的各部門受訓人數備注質量管理倉儲生產采購人力資源市場營銷其他（四）競爭產品質量比較表產品名稱：填寫日期:客戶要求或滿意的質量標準本企業A公司B公司C公司本企業排名應否改善采取措施（五）質量計劃實施情況檢查表填寫日期：質量計劃項目名稱執行部門檢查人員檢查日期實施情況檢查情況改進措施第三章質量方針與質量目標管理（一）質量方針實施對策表質量方針現狀與問題點目標值對策措施

12、完成期限組織負責人負責橫向展開部門實施部門負責部門協助部門（二）質量方針實施評審表時間： 年 月日評審人:評審事項執行效果負責人整改意見有效性出 口良 人虛適宜性出 口良 人虛其他出 口良 人虛（三）質量方針管理工作流程開始在企業內外部以適當的 方式宣傳質量方針依據質量方針制定質量 目標、考核指標，建立質 量管理體系，以保證質量 方針的有效實施質量管理人員定期對質 量方針的落實情況進行 測量和檢查，匯總數據, 作為管理評審的依據企業管理人員從適宜性、 有效性等方面對質量方 針的落實、實施情況進行評審依據評審結果確定是否修訂質量方針修訂是修訂質量方針，最高領導 者簽署意見后頒布實施結束（四）部門

13、（車間）質量目標展開表質量方針部門（車間）質量目標序號目標與目標值對策措施各職能及生產班組展開負責人配合者完成日期檢查人（五）質量目標管理統計月報表單位：填寫日期:序號目標完成數對策措施完成數建立標準備注方針圖號目標編碼本月完成數方針圖號項目編碼技術經濟效益方針圖號標準項數貫徹日期制表人:單位負責人:（六）質量目標分解實施評審表序號目標內容頻次1季度2季度3季度4季度1按計劃對供方進行評價年/次2開展顧客滿意度調查，顧客滿意度） 85%季/次3顧客意見處理顧客意見處理率達100%季/次顧客的口頭投訴當即反饋給各有關部門，及時解決季/次書面投訴在24小時內答復，5天內給出措施季/次4供方的交付能

14、力的監控，監控有效率達100%季/次5檢驗員處的技術文件的有效率達100%季/次6現場的工藝文件、作業指導書的有效性達100%季/次7設備完好率）95%年/次8車間工藝貫徹率達100%季/次9無批量質量事故季/次10成品交付率達100%季/次11倉庫賬、卡、物“三一致”率達 98%以上季/次12每月檢查一次庫存產品質量狀況年/次13進貨檢當率達100%季/次部門:考核日期:年 月 日年 月 日編制:審核:（七）質量目標管理工作流程依據質量目標評審結果 確定是否修訂質量目標依企業發展要求及質量 目標執行中存在的問題 修訂質量目標，經企業最 高領導者簽署意見后頒 布實施第四章供應質量管理（一）質量

15、檢驗委托單編號：填寫日期:檢驗樣品希望完成日期檢驗目的預定完成日期希望檢驗項目檢驗結果委托單位主要經辦人主管科長質管員完成日期（二）進廠零件質量檢驗表零件編號：零件名稱：號碼:檢驗項目參考圖號檢驗方法檢驗設備抽樣方法檢驗結果備注抽樣數合格質量水平（三）零件質量檢驗報告表編號：填寫日期:采購單號零件名稱料號數量檢驗項目標準抽樣結果記錄合格數123456檢驗結果檢驗員復核（四）采購材料檢驗報告表編號：填寫日期:材料名稱材料規格材料數量采購單位采購日期檢驗員檢驗記錄檢驗項目檢驗標準檢驗結果合格不合格備注總評、格匚不合格廠長質量檢驗主管科長檢驗員倉庫驗收記錄驗收數量口足匚溢交卡缺（五）材料試用檢驗通知

16、單編號：填寫日期:委托單位庫第購率他通知單位匚檢驗室CM術室機產科通知日期檢驗試用日期檢驗性質匚破壞性檢驗破壞性檢驗檢驗項目檢驗數量檢驗試用結果檢驗員委托者單位主管質量管理部經理（六）說明書質量檢驗報告狀態簡述品名規格型號批次本批數量驗收數抽樣方案供應商序號檢驗項目檢驗工具和方法接收質量水平（AQL ）檢驗結果收退不合格數不合格描述1印刷2裝訂順序3夕卜觀4頁數5檢驗結果質量管理部：日期：客戶確認日期（七）采購設備檢驗報告單設備名稱規格型號使用部門合同號制造廠商出廠日期出廠編號開箱日期外觀檢查包裝情況技術資料檢驗合格證份使用說明書份裝箱單份設備外觀易損件圖冊份附屬電氣、機械、工具等一覽表隨機備

17、件一覽表序號名稱規格應有實有序號名稱規格應有實有驗收結果檢驗員日期（八）特采/讓步使用申請單編號：特采/讓步使用類型：口京材料詼品填寫日期：年 月日客戶/供應商定單號碼批號產品名稱圖號/版本號標準/版本規格數量標識責任部門申請描述質量狀況描述申請讓步原因申請人審核處理決定匚不準許特采/讓步使用at許特采/讓步使用at許改良后使用質量管理部批準職務簽名職務簽名職務簽名職務簽名備注（九）進廠檢驗情況日報表填寫日期：頁次:驗收單號物料名稱物料數量抽驗數量不合格記錄備注合格判定是否123（十）供應商基本資料表供應商名稱供應商地址郵政編碼聯系電話/傳真聯系人提供產品/服務企業概況企業性質辟營 資 山營

18、RC他員工構成員工總數,其中工程技術人員質量體系已通過 ISO 9000 認證DQS 9000認證HS16949認證未通過匚推備在 _月內認證目前無認證計劃主要生產設備主要生產工藝主要試驗設備主要檢測設備生產能力月供貨能力正常交付周期主要客戶簡介客戶提供的產品占生產比例（十一）供應商質量評價表系統名項目內容評分系統評價生產1 .生產效率情況2 .生產直通率和不良率情況3 .周期時間4 .交貨期W1加權總分工程1 .技術能力2 . CAD設計能力3 .新產品開發能力4 .儀器校正5 .設備維護6 .測量系統分析W2加權總分質量1 .質量方針2 .質量體系3 .預防措施4 .糾正措施5.質量改善W

19、3加權總分總評排序（十二）合格供應商考核表供應商代號聯系人供應材料/零件供貨質量得分=60分X （1-不合格批數/送貨總批數）送檢批數不合格批數得分交付記錄得分=20分X （1-延遲交付批數/送貨總批數）交貨批數延遲交付批數得分糾正措施回復得分=4分X （1-未回復次數/發出總數）糾正措施發出總數糾正措施回復數得分糾正措施有效得分=4分X （1-重復發生次數/發出總數）糾正措施發出總數重復發生次數得分其他樣件送交及時性：2分得分價格水平：偏高l 3分；居中46分；居下710分得分得分總計供應商需要繼續保持對不足部分進行整改，并將整改措施和整改效果書面通告我企業編號：考核時間：從 年 月 日至

20、年 月 日制表:審核:批準:（十三）供應商綜合評審表編號：填寫日期:供應商基本情況名稱計劃承接企業產品廠址涉及加工工藝過程聯系人職務電話傳真主要生產設備主要檢測工具評審內容優良中差劣得分54310綜合項1.質量政策是否明確，目標是否量化2.特殊崗位的操作人員是否得到適當的培訓3.工作場地是否清潔、整齊、定置擺放檢驗與試驗1.進料檢驗是否有檢驗規范、檢驗記錄2.過程檢驗是否有檢驗規范、檢驗記錄3.最終檢驗是否有檢驗規范、檢驗記錄4.是否有標識來標明檢驗與試驗狀態5.不合格品是否有處理程序并按程序處理6.質量出現異常時是否有信息反饋、糾正措施7.計量器具是否有檢定管理制度，現場使用狀況是否良好過程

21、控制1.是否對承制產品具備足夠的工序能力2.是否制定制造流程圖和作業指導書3.產品是否有適當的標識4.機械設備是否定期保養、潤滑、清潔5.工裝、工具是否適當保存，現場使用狀態是否完好6.搬運工具是否能適當避免產品損壞出貨安排1.倉庫是否整潔，標識是否清楚，賬物是否相符2.產品出貨前是否進行出貨檢驗并按客戶要求作標識3.生產計劃是否依交付期排定以確保能按期交付4.有無適當的緊急訂單的處理方式與能力現場評審分數達到70分以上為合格得分合計評審結論口T審合格口平審不合格友善后再評審匚保留資料暫不列入名單采購部設計部質量管理部（十四）供應商質量管理檢查表匚協作廠商日式用廠商匚原料供應商P卜協加工廠商填

22、寫日期：檢查員:廠商名稱制程是否按規定的標準操作廠商的地址電話制程是否按規定的檢查標準檢查o 中供應的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存o 中經辦人員姓名、職務制程中發現不合格品的處理有無質量管理組織表m工有對本企業供料儲存情況質量管理負責人姓名、職務產成品檢驗如何實施匚隹檢 ate檢匚不檢驗質量管理部門是否獨立存在被退貨時實施措施匚政換包裝再送回匚催貨急時再送回匚企檢后再送回檢驗人員共計 _人，其中進料驗收人員_人,制程檢驗人員_人成品檢驗人員人，其他人員人本企業要求的水平和廠商生產能力比較（廠商的意見）匚葭求過高匚葭求過低口要求適中檢驗人員是否兼作其他工作不良率能否降低U國規定事算降低對

23、不良反應是否有專人負責t 工有接受本企業訂購事項進度情況進料時，有無檢驗t 工有檢驗方式匚隹檢口由檢事他其他進料時發現不合格品的處理方式退退匚重購口照用事他需要本企業協助事項進料驗收單是否有保存t 工有（十五）進料檢驗工作流程結束（十七）供應商管理工作流程新供應商開發供應商評估供應商選擇供應商分級管理開始采購專員通過網站、 媒體、展會等途徑收集供應商相關信息采購專員對收集來的供 應商信息進行匯總，了解 供應市場各商家供貨水 平、產品質量狀況、價格 水平、生產技術水平、信 用狀況及財務狀況等采購部組織從價格水平、 供貨能力等方面對適合 的供應商進行初審采購專員據上述工作及 企業的采購要求，與適合

24、i 的供應商進行溝通、洽談供應商根據采購部要求 提供樣品，采購部將樣品 進行確認并登記編號，交 質量管理部進行檢驗依據樣品質量檢驗結果， 采購部組織進行供應商 現場評審工作，并將評審 結果上報領導審批對現場評審合格的供應 商，企業與其簽訂“采購 合同”及“質量保證協議”采購部根據企業的生產 計劃、實際生產需求實施采購工作采購部在收料時，除核對 數量等外，還應由進料檢 驗專員按照標準進行檢 驗，檢驗合格方可入庫采購部對所需采購物料進行生產過程質量檢驗，并監督出廠、物流等環節1采購部協同質量管理部、 生產部等對供應商進行 定期評估根據評估結果，將供應商 ,分級管理，剔除不合格供 應商或對其進行處罰

25、各類供應商建檔管理及 關系維護，必要時建立戰 略合作伙伴關系結束第五章制程質量管理（一）制程作業檢查表班別檢查員日期檢查檢查檢查記錄事項時間12345678910111213141516注：使用記號：妥善 “X”故障需改進（二）生產條件通知單編號：填寫日期:通知單位產品名稱產品規格產品數量生產日程作業條件發單日期發單單位主管填表人（三）生產事前檢查表生產批號產品名稱數量頁次檢查項目數量工作負責人預計完成日檢查記錄完成記錄材料供應采購期較長設備配合模具工具技術問題（四）生產過程記錄卡（五）過程控制標準表（六）產品質量標準表產品編號產品名稱產品規格產品尺寸表說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差允許

26、不良水準不良因素A級品B級品C級品產品圖不良原因分析（七）產品質量檢驗表制作編號產品名稱生產數量生產日程月日時至 月日時工程名稱檢驗項目上限下限抽查記錄備注時間記錄時間記錄時間記錄時間記錄審核：質量檢驗:（八）質量因素變動表編號：填寫日期:產品名稱產品規格變動項目項次項目控制標準現狀差異變動記事變動結果變動因素日期項次變動單位內容ABCDE（九）操作標準變更通知單編號：填寫日期:通知單位制造號碼產品名稱生產數量操作項目新定標準原定標準審批：復核:（十）生產過程檢驗標準表產品名稱：部門：頁次:生產過程生產部負責工作質量管理部負責工作生產過程管理檢驗項目檢驗項目與方法抽樣數合格范圍不合格時采取措施

27、工作項目說明作業標準注意事項檢驗點合格范圍（十一）產品質量抽查記錄機器名稱：班別:“、乃查項目抽查時間平均標準備注抽查員:王官:選擇檢驗對象實施檢驗數據分析施行糾正措施開始助下選擇控制對象質檢專員在質量管理部經理的指導下明確規格標準并選擇檢驗儀器及方法質檢專員在預定時間內在生產部產車間的協助下進質檢專員記錄質量檢驗數據斷數據是否合理相關人員分析原因各生產車間執數據不合理的原因制定糾正措施結束行檢驗后的糾 正措施質檢專員在生產 部、生產車間的協生產部、生產車間生產部、生產車間 相關人員根據產生（十三）質量分析統計工作流程質量管理部在采購 部、生產部和倉儲 部等部門的支持下 收集有效數據質檢專員在

28、質量管 理部經理的指導下 對收集的有效數據 進行歸類分析質檢專員根據數據 統計表所提取的有 效信息制定質量調 整方案質量管理部經理和主管副總進行審核采購部、生產部及 倉儲部等部門認真 執行質量調整方案（十四）質量指標報告工作流程質檢專員對前期所 有環節形成的信息 認真記錄，分門別 類進行歸檔保存（十五）制程質量異常處理工作流程（十六）工序質量分析表工序號工序名稱重要程度檢驗項目質量問題原因分析控制方法允許界限檢查頻次責任人備注1級2級3級4級編制審核批準（十七）工序質量評定表工序名稱工序編號序號檢查項目質量標準檢驗結果評定123序號檢測項目允許偏差設計值實測值合格率（%）12345123檢測結

29、果主要項目 項，其中合格 項，合格率_%一般項目 項，其中合格 項，合格率_%本部門自評意見及質量等級質量管理部復評意見及質量等級年 月日年 月日兼職檢驗員專職檢驗員質量工程師（十八）工序質量跟蹤卡工程名稱：編號:構件圖號材 質構件規格產品尺寸工序名稱自檢情況操作者簽字備注矯直精整記事：質檢員簽字：年 月 日（十九）工序控制點明細表序號零部整件工序名稱工序號控制點名稱控制點編號質量特性值特性分類管理手段圖號名稱關鍵重要一般（二十）工序質量審核記錄表工序部門名稱時間審核組長記錄員工序號檢查內容檢查記錄審核人簽字檢測人簽字質量特性值技術標準值123（二十一）檢驗工序作業指導書工序檢測卡片產品名稱工

30、序號文件編號版本號產品型號工序名稱檢測部門頁碼序號檢測項目檢測要求檢測方法簡圖標記處數更改單號簽字日期審核批準編制日期日期日期（二十二）工序質量檢驗評定表工序名稱部門名稱工程數量保項目質量情況證1資2料3檢項目質量情況查1項2目3實項目允許不合格點偏差值應檢合格合格率測偏差12345678910點數點數(%)項1目23檢保證資料查檢查項目結實測項目主要項目合格率（%)果非主要項目合格率（）復檢結果：復檢人：年 月日交方班組接方班組平均合格率（）評定等級（二十三）工序操作標準通知單通知單位日期編號生產日期制造號碼產品名稱生產數量操作項目新訂原訂標準新訂原訂標準新訂原訂標準新訂原訂標準新訂原訂標準操作標準改動說明審核：填單人:（二十四）工序質量異常報告表異 常 內 容工序管理圖號場所產品批號時間現象原因明不明應急對策負責人時間年 月日調查負責人調查開始年 月日調查結束年 月日對標準今后的對策對工序開始時間年 月日結束時間年 月日備考意見采取了防止再發生對策原因不明進行了處置判明了原因未處置判明原因進行了應急處置原因不明作了應急處置原因不明未處置異常處置進行表發生年 月 日應急處置年 月 日對策終了年 月 日（二十五）工序質量控制工作流程（二十六）工序質量檢驗工作流程工序作業人員首先進行