1、軟件公司BPO事業(yè)部供應商管理辦法第一章總則第一條【目的】為強化供應商管理，促進其持續(xù)改進，客觀公正地評價 供方的質保能力、生產(chǎn)能力、競爭能力、服務水平、價格等， 建立優(yōu)勝劣汰的管理機制，確保提供產(chǎn)品的質量以及交付、 服務符合BPO事業(yè)部要求，促進BPO事業(yè)部產(chǎn)品質量穩(wěn)定提 高，為優(yōu)化配套體系提供更好的決策依據(jù)，為穩(wěn)定供應商隊 伍，建立長期互惠的供求關系，鞏固穩(wěn)定的供應鏈，特制定 本管理辦法。第二條【適用范圍】本辦法適用于為BPO事業(yè)部提供配套產(chǎn)品和服務的所有 供應商的管理。第三條【基本原則】考核細則的制定應當遵循下列基本原則：（一）遵循國家法律、法規(guī)、公司章程、規(guī)章；（二）符合公司實際；（三

2、）科學、合理、完備；（四）根據(jù)時勢和反饋及時修訂。第四條【權責】UU /-X. 岡位職責領導層負責簽署合格供應商考評結論給出評審意見，最終由主管總監(jiān)決定是否終止供應資格。確定終止合作的，需出具終止供應商的報告。第四章供應商資源管理第十一條【供應商資源管理】對于供應商資源的管理，要求建立存檔文檔、電子表格 或電子郵件，存檔文件包含供應商選擇考察表、供應商 名錄、供應商資料卡供應商考核表、詢價記錄、委 托業(yè)務訂單、委托業(yè)務提交成品檢驗報告和終止供應 商的報告，以及其它和往來單據(jù)等資料文檔。電子文檔、 表格按要求進行統(tǒng)一備份存檔管理。事業(yè)部對供應商資源實行定期跟進、不斷更新管理辦法, 根據(jù)考核結果對

3、供應商進行分級調整。（-）定期跟進供應商管理員對各級別供應商情況（業(yè)務模式、規(guī)模等） 進行定期跟進，根據(jù)跟進情況做分級調整。跟進周期如下：類別周期D類每月一次C類每兩月一次B類每季度一次A類每半年一次（二）不斷補充供應商管理員根據(jù)事業(yè)部業(yè)務動態(tài)及供應商信息管理情況不斷篩選、補充新的供應商，根據(jù)新供應商考核結果更 新供應商資源庫。（三）分級調整審批供應商管理員每季度末，將分級調整意見會同跟進記錄、 供應商考核記錄報領導層審批，審批通過調整供應商資源 庫清單。第五章附則第十二條【本考核細則的解釋】本管理辦法由BPO事業(yè)部運營部負責解釋。第十三條【生效施行】本管理辦法自2011年7月1日起生效施行。

4、本管理辦法施行前的管理辦法規(guī)定與本管理辦法不一 致的，以本管理辦法為準。負責供應商年度綜合考評表的審批供應商管理員負責供應商的統(tǒng)一管理（含資源庫的建立及更新管理等）負責供應商考核（含現(xiàn)場考核）及分級評定的組織及實施工作 負責組織落實需外協(xié)業(yè)務的供應商的選定工作 負責改進選擇供應商的工作流程和標準負責供應商關系管理負責向領導層提供供應商工作報告委托業(yè)務需求負責人配合供應商管理員做好供應商資源庫的建設及管理工作 配合供應商管理員做好供應商考核（含現(xiàn)場考核）及分級評定 工作配合供應商管理員落實執(zhí)行需外協(xié)業(yè)務的供應商的選定工作 負責需外協(xié)業(yè)務的統(tǒng)一管理工作（包括進度跟進、現(xiàn)場監(jiān)督等）工藝人員配合供應商

5、管理員做好供應商資源庫的建設及管理工作 配合供應商管理員做好供應商考核（含現(xiàn)場考核）及分級評定 工作配合供應商管理員落實執(zhí)行需外協(xié)業(yè)務的供應商的選定工作質檢人員配合供應商管理員做好供應商資源庫的建設及管理工作 配合供應商管理員做好供應商考核（含現(xiàn)場考核）及分級評定 工作配合供應商管理員落實執(zhí)行需外協(xié)業(yè)務的供應商的選定工作 負責委托供應商業(yè)務的質量監(jiān)督及質量驗收工作第二章供應商管理制度和選擇標準第五條【供應商管理制度】 嚴格遵守供應商委托業(yè)務的規(guī)范流程,按流程辦事; 及時保質保量地完成，業(yè)務部門需求供應商的選定; 嚴格供應商的選擇、評價、甄選，以保證供應商加 工和服務質量; 加強業(yè)務需求的事前管

6、理，建立完善的價格信息檔 案，有效地控制和降低加工成本，保證加工質量； 科學、客觀、認真地進行委托業(yè)務提交成品數(shù)據(jù)的 質量檢查； 處理好與供應商的關系，幫助供應商解決一定的問 題； 認真分析委托業(yè)務需求供應商工作，改進流程、規(guī) 范和選擇標準，提出有助改進BPO事業(yè)部和供應商服務水平 的建議； 做好需求供應商相關文檔的存檔、備份工作； 在滿足需求的基礎上，最大限度降低采購成本； 所有需求業(yè)務，必須事前獲得批準；未經(jīng)部門領導 審核和批準，不得委托供應商加工； 所有需求業(yè)務，在條件相同的前提下，選擇正在發(fā) 生業(yè)務或己確認的供應商，不得隨意變更供應商。第六條【供應商選擇標準】 具有良好的信用和良好的售

7、前、售后服務能力和服 務意識； 健全的商務管理流程和制度； 良好的財務狀況，至少可以給予兩個月以上賬期； 具有優(yōu)勢的資源； 相對有利于BPO事業(yè)部委托業(yè)務的地理區(qū)位；積極的合作態(tài)度。第三章供應商選擇、評價和終止辦法第七條【嚴格篩選供應商的重要性】供應商的資質水平直接關系到委托業(yè)務的質量、售后服 務水平和重大產(chǎn)品問題的處理等諸多問題，重大品質、售后 事件等的處理態(tài)度、反應的及時性都與供應商本身的資質、 能力有關。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商，對不合格 供應商制訂相關終止辦法。對供應商資信由高到低分為A、B、 C、D四類，具體參見第十條（四）9.供應商考核辦法及考核 表。第八條【確定需委托業(yè)務

8、類型】由領導層根據(jù)BPO事業(yè)部業(yè)務發(fā)展方向及趨勢等，確定 未來一段時間，需委托供應商加工業(yè)務類型及業(yè)務覆蓋區(qū)域。 業(yè)務模式增加或是業(yè)務發(fā)展方向及戰(zhàn)略發(fā)生變更時，必須及 時通知供應商管理員，以便于供應商資源的儲備。第九條【供應商信息搜集】供應商管理員負責通過網(wǎng)絡等渠道搜集供應商信息，并 通過電話、Email等形式與供應商取得聯(lián)系，明確供應商基 本信息（包含聯(lián)系方式、聯(lián)系人、網(wǎng)站、主營業(yè)務、設備情 況、人員情況、技術水平等），建立供應商信息庫。第十條【委托業(yè)務供應商確定】（-）委托業(yè)務確認項目經(jīng)理根據(jù)項目需求，會同數(shù)據(jù)處理部、工程部核算 確認是否需要選擇供應商承接委托加工業(yè)務，確認結果報領 導層審

9、批。審批通過后，由項目經(jīng)理將外協(xié)業(yè)務具體信息（包 含需外協(xié)業(yè)務類型、數(shù)量、加工要求、質量要求、價格要求 等），以書面形式通知供應商管理員。（二）確定委托業(yè)務加工模式項目經(jīng)理根據(jù)業(yè)務需要，確定委托業(yè)務加工模式。供應商協(xié)作加工模式分為：進廠（供應商自有加工場地） 制作和上門（我方指定加工場地）制作兩種。確定上門制作 的，供應商外派人員通過我們評估認證后，以我方作業(yè)人員 名義，采用要求的技術工具、流程規(guī)范等。（三）供應商選定需求供應商優(yōu)先在合格供應商中選定，必要時再通過網(wǎng) 絡、員工推薦等渠道選擇新的供應商。1、在合格供應商中選定供應商1.1供應商初選供應商管理員根據(jù)委托業(yè)務需求信息，從合格供應商中

10、初步篩選三家作為備選供應商。1. 2供應商復選供應商管理員會同委托業(yè)務需求負責人及其他相關人 員對選出的供應商進行資質審查、現(xiàn)場考察、商務談判、樣 品數(shù)據(jù)試做考核，根據(jù)考核結果選定委托業(yè)務供應商。L3選定供應商的審批供應商管理員將選定結果，會同考核記錄提請領導層審 批。審批通過后，確定委托業(yè)務選擇的供應商。2、在新供應商中選定供應商2.1供應商初步篩選供應商管理員根據(jù)委托業(yè)務需求信息優(yōu)先在供應商資 源庫中篩選三家以上相關業(yè)務供應商。必要時通過網(wǎng)絡或其 他途徑尋找擬合作供應商。2. 2確定合作意向供應商管理員就具體合作項目與供應商洽談，確定合作 意向。2. 3供應商選擇考察供應商管理員會同委托業(yè)

11、務需求負責人、工藝人員、質 檢人員通過與供應商面談、現(xiàn)場考核、樣品數(shù)據(jù)試做等方式, 對供應商進行考核，填寫供應商選擇考察表。2.4確定擬合作供應商供應商管理員會同委托業(yè)務需求負責人、委托業(yè)務需求 部門領導根據(jù)考核結果確定擬合作供應商。2. 5選定供應商審批供應商管理員將業(yè)務需求部門考評意見會同供應商基 本信息表、供應商選擇考察表一并交領導層審批。經(jīng)審批通過后，確定為委托業(yè)務供應商，并將該供應商 列入合格供應商名錄，填寫詳細的供應商資料卡。（四）合作供應商的管理1、簽訂委托加工協(xié)議擬合作供應商經(jīng)具體業(yè)務洽談，確定合作意向后報領導 層審批，領導層審批通過則正式判定為本公司的合作供應商, 簽定為期一

12、年的正式委托加工協(xié)議。2、供應商約束根據(jù)業(yè)務模式，對供應商設定必要的約束條款，如：供 應商與我們的合作，在未得到我們的書面認可時，供應商一 律不得對外宣傳。3、進度管理項目經(jīng)理或供應商管理員在合作初期，以文字形式向供 應商明確委托業(yè)務進度要求，并要求供應商每月報告生產(chǎn)進 度。項目經(jīng)理或供應商管理員對供應商進度進行監(jiān)督控制， 避免供應商承接業(yè)務進度的失控。4、質量管理4.1明確質量要求及驗收標準項目經(jīng)理或供應商管理員在合作初期，以文字形式向供 應商明確數(shù)據(jù)質量要求及驗收標準，并要求供應商提交每批 次數(shù)據(jù)的出廠檢驗記錄，出廠檢驗記錄與數(shù)據(jù)一并提交，作 為事業(yè)部對供應商質量考核的依據(jù)。4. 2入廠檢

13、驗各委托業(yè)務指定供應商結果數(shù)據(jù)接口人，按照協(xié)議約定 的提交數(shù)據(jù)要求、成品驗收標準及驗收方法，進行接收成品 數(shù)據(jù)和成品檢驗。4. 3外協(xié)質量管理和定期考核為了保證試用供應商或合作供應商提交的成品數(shù)據(jù)符 合要求，對其提交的數(shù)據(jù)必須進行質量檢查。供應商管理員 每月巡回檢查各供應商，對合作的供應商，三個月中至少要 做一次至二次以上的檢查，對試用的供應商，三個月內至少 要做兩次檢查。5、不良抱怨5.1驗收的抱怨5. 1.1驗收員將檢驗報告通知項目經(jīng)理及供應商管理員, 并將資料存檔，作為下次驗收的依據(jù)。5. 1.2供應商管理員將驗收情況通知合作供應商或試用 供應商，使其針對缺陷進行改進。5.1.3供應商管

14、理員跟進缺陷改進情況并詳細記錄，作 為考核依據(jù)。5. 2生產(chǎn)時的抱怨5.2.1生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良的主要原因是由于供應商而發(fā)生 時，數(shù)據(jù)制作環(huán)節(jié)通知供應商結果數(shù)據(jù)接口人。5.2.2供應商結果數(shù)據(jù)接口人通知數(shù)據(jù)驗收員重新檢驗 供應商交來的成品數(shù)據(jù)，并通知供應商管理員，資料存檔, 作為考核依據(jù)。5.2.3供應商管理員通知協(xié)作供應商，跟進缺陷改進情 況并詳細記錄，作為考核依據(jù)。6、責任分擔不良抱怨發(fā)生或進度延期時，除須通知協(xié)作供應商或試 用供應商，針對缺陷進行改進外，自身更要做好供應商管理 工作，必要時依照合同內的規(guī)定進行經(jīng)濟處罰。7、業(yè)務評估業(yè)務完成，由項目經(jīng)理會同質檢人員對合作業(yè)務進行綜 合考核評定，詳