1、-附件 1中國水利水電第十二工程局有限公司內(nèi)部控制自我評價(jià)工作底稿索引號：共 1 頁第 1 頁自我評價(jià)單位名稱電建分局自我評價(jià)事項(xiàng)科研項(xiàng)目的上報(bào)內(nèi)部控制自我評價(jià)基準(zhǔn)時(shí)間2016年3月1 日至2016 年12 月31 日自 我 評1、科研項(xiàng)目的上報(bào)。（大跨度工業(yè)廠房鋼梁制作與吊裝關(guān)鍵技術(shù)研究）價(jià)過程2、科研項(xiàng)目執(zhí)行檢查。記錄自 我 評價(jià) 結(jié) 論或 自 我評 價(jià) 查出 問 題1、 前期收集與課題相關(guān)的資料， 并制定完整可行的方案， 方案在金華送變電金東生產(chǎn)基地一期項(xiàng)目 #2 綜合廠房施工中應(yīng)用。2、 資料收集準(zhǔn)確可靠，方案切實(shí)可行，應(yīng)用過程嚴(yán)格按方案來執(zhí)行。3 、依據(jù)：根據(jù)公司文件中國水利水電第十

2、二工程局有限公司科研管理辦法。摘 要 及自評人員施華俊編制日期2016.11.4其依據(jù)審核意見審核人員審核日期精選資料-支撐材料： 1 份附件 1中國水利水電第十二工程局有限公司內(nèi)部控制自我評價(jià)工作底稿索引號：共 1 頁第 1 頁自我評價(jià)單位名稱電建分局自我評價(jià)事項(xiàng)工法編制內(nèi)部控制自我評價(jià)基準(zhǔn)時(shí)間2016年1月1 日至2016 年12 月31 日自 我 評價(jià)過程1 、工法編制（光伏發(fā)電項(xiàng)目淺埋式預(yù)應(yīng)力管樁基礎(chǔ)施工）；2 、工程監(jiān)測與結(jié)果評介；記錄精選資料-1 、向公司上報(bào)審批資料：上報(bào)的資料有公司工法立項(xiàng)申請表，光伏發(fā)電項(xiàng)目淺埋式預(yù)應(yīng)力管樁基礎(chǔ)施工工法，應(yīng)用證明等。自 我 評2 、施工全過程處

3、于安全、 穩(wěn)定、快速、優(yōu)質(zhì)的可控狀態(tài)， 工程質(zhì)量優(yōu)良率達(dá)95%價(jià) 結(jié) 論以上，無安全生產(chǎn)事故發(fā)生，得到了各方的好評。或 自 我3. 依據(jù)：根據(jù)公司技 247 文件中國水利水電第十二工程局有限公司專利管理辦評 價(jià) 查法出 問 題摘 要 及其依據(jù)自評人員施華俊編制日期2016.11.4審核意見審核人員審核日期支撐材料： 1 份附件 1中國水利水電第十二工程局有限公司內(nèi)部控制自我評價(jià)工作底稿索引號：共 1 頁第 1 頁自我評價(jià)單位名稱電建分局自我評價(jià)事項(xiàng)質(zhì)量管理 考評精選資料-內(nèi)部控制自我評價(jià)基準(zhǔn)時(shí)間2016年1月1 日至2016 年12 月31 日自 我 評價(jià)過程記錄1 、對項(xiàng)目部質(zhì)量管理工作進(jìn)行

4、考核自評；2 、質(zhì)量管理考核審定結(jié)果納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核體系；1 、各項(xiàng)目根據(jù)工程的施工特點(diǎn)、難點(diǎn)和復(fù)雜施工工藝，進(jìn)行工程施工質(zhì)量考評報(bào)告。項(xiàng)目部總工對工程施工質(zhì)量考評報(bào)告的修改，項(xiàng)目經(jīng)理對工程施工質(zhì)量考評報(bào)告審核。自 我 評分局質(zhì)量部門對工程施工質(zhì)量考評報(bào)告評審。分管領(lǐng)導(dǎo)對工程施工質(zhì)量考評報(bào)告批準(zhǔn)。價(jià) 結(jié) 論2. .根據(jù)分局關(guān)于印發(fā)電建分局質(zhì)量管理辦法的通知執(zhí)行。或 自 我3. 依據(jù)：根據(jù)公司文件中國水利水電第十二工程局有限公司質(zhì)量管理辦法評 價(jià) 查出 問 題摘 要 及其依據(jù)自評人員施華俊編制日期2016.11.4審核意見審核人員審核日期支撐材料： 1 份附件 2精選資料-業(yè)務(wù)流程層面內(nèi)部控制有效性測試表被評價(jià)單位（部門）：序制度或流程