1、灤縣農(nóng)牧系統(tǒng)2017年度部門(mén)決算公開(kāi)2018年6月15日決算公開(kāi)目錄第一部分 灤縣農(nóng)牧系統(tǒng)概況1、 部門(mén)職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分 灤縣農(nóng)牧系統(tǒng)2017年度部門(mén)決算報(bào)表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、“三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表十、政府采購(gòu)情況表第三部分 灤縣農(nóng)牧系統(tǒng)2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明二、政府采購(gòu)情況的說(shuō)明三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明第

2、四部分 名詞解釋第一部分 灤縣農(nóng)牧系統(tǒng)概況一、部門(mén)職責(zé)根據(jù)中共唐山市委、唐山市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)灤縣人民政府機(jī)構(gòu)改革方案的通知（唐辦字201064號(hào)），設(shè)立灤縣農(nóng)牧系統(tǒng)，為縣政府工作部門(mén)。（一）擬訂全縣各植業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化（以下簡(jiǎn)稱農(nóng)業(yè)）等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；參與起草相關(guān)地方性法規(guī)和規(guī)章草案，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。（二）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)政策、法律、法規(guī)的貫徹落實(shí)。（三）指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整和規(guī)模布局，促進(jìn)農(nóng)業(yè)資源合理配置；指導(dǎo)全縣農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)管理，會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)；提出扶持農(nóng)業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目建設(shè)，經(jīng)批準(zhǔn)后制定實(shí)施方案并組織實(shí)施。（四）

3、促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，組織擬訂促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)政策建議；指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)；提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通和政策建議和主農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口建議；制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。（五）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；依法實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理，培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌。（六）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法，依法開(kāi)展種子、農(nóng)藥、化肥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料資料監(jiān)督管理；組織協(xié)調(diào)種子、農(nóng)藥、化肥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料質(zhì)量檢測(cè)和鑒定；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展和農(nóng)業(yè)安全監(jiān)理。（七）負(fù)責(zé)農(nóng)作物植物檢疫、病蟲(chóng)草害

4、測(cè)報(bào)及防疫工作，指導(dǎo)植物防疫和檢疫體系建設(shè)，組織植物檢疫性有害生物普查。（八）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作，及時(shí)發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織救災(zāi)物資儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建設(shè)，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。（九）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息收集、分析、發(fā)布工作，提供有效信息服務(wù)；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)信息服務(wù)培訓(xùn)工作；指導(dǎo)農(nóng)村信息服務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)農(nóng)村信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行與管理。（十）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)科技服務(wù)體系服務(wù)，實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略和農(nóng)科教相結(jié)合工作，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)新技術(shù)，新品種的引進(jìn)、開(kāi)發(fā)、推廣工作；指導(dǎo)農(nóng)技推廣體系改革和建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。（十一）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；完

5、善社會(huì)化服務(wù)功能，健全各級(jí)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，對(duì)基層服務(wù)組織進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。（十二）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)工作，參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程；參與農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)依法實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理。（十三）參加農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，指導(dǎo)農(nóng)用地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理；貪污保護(hù)耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量；運(yùn)用工程設(shè)施、農(nóng)藝、農(nóng)機(jī)、生物等措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)。（十四）指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)與利用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作，促進(jìn)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)等發(fā)展；會(huì)同相關(guān)部門(mén)管理外來(lái)物

6、種；對(duì)縣內(nèi)新能源產(chǎn)品生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)行為依照法律、規(guī)章進(jìn)行管理。（十五）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)機(jī)化行政管理；負(fù)責(zé)拖拉機(jī)、大中型收獲機(jī)械和農(nóng)田基本建設(shè)機(jī)械、農(nóng)副產(chǎn)品加工機(jī)械等安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、維修質(zhì)量監(jiān)督管理，制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)維護(hù)人員的管理，負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)、鑒定和論證管理。（十六）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理員、技術(shù)員、駕駛操作人員的教育和職業(yè)技能鑒定培訓(xùn)工作。（十七）承擔(dān)費(fèi)改稅后，農(nóng)用柴油價(jià)格資金補(bǔ)貼的使用和管理。（十八）承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流和合作。(十九)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)畜牧水產(chǎn)業(yè)的法律法規(guī)，組織協(xié)調(diào)執(zhí)法監(jiān)督管理和有關(guān)案件

7、、糾紛的鑒定。（二十）擬定全縣畜牧水產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃及有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)全縣畜牧水產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及服務(wù)體系、產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。（二十一）擬定全縣畜牧水產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織科研和科技推廣項(xiàng)目的實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣畜牧水產(chǎn)業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。（二十二）負(fù)責(zé)全縣畜牧水產(chǎn)方面的防疫、檢疫、醫(yī)政、藥政、飼料、漁政等管理工作。（二十三）依法對(duì)動(dòng)物重點(diǎn)疫病進(jìn)行強(qiáng)制免疫、產(chǎn)地檢疫和屠宰檢疫，依法保護(hù)漁業(yè)資源和漁業(yè)生產(chǎn)環(huán)境，依法管理和規(guī)范飼料、獸藥、種畜禽以及動(dòng)物診療行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序等；（二十四）負(fù)責(zé)全縣畜牧水產(chǎn)業(yè)的宏觀調(diào)控和指導(dǎo)，協(xié)調(diào)全縣牧漁系統(tǒng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資源開(kāi)發(fā)、保護(hù)工作。（二十五）指導(dǎo)畜牧水產(chǎn)行業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作

8、與交流工作。（二十六）負(fù)責(zé)牧漁系統(tǒng)行政管理，指導(dǎo)有關(guān)社團(tuán)為畜牧水產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)。（二十七）負(fù)責(zé)牧漁系統(tǒng)專項(xiàng)資金投放管理工作。（二十八）負(fù)責(zé)全縣種用畜禽的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)工作。（二十九）灤縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所主要職責(zé)是依法實(shí)施動(dòng)物防疫監(jiān)督、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、動(dòng)物產(chǎn)品安全等行政執(zhí)法工作。（三十）組織實(shí)施國(guó)家、省關(guān)于林業(yè)工作的方針、政策、法律、法規(guī)并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查；研究擬定全縣林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)、國(guó)土綠化、防沙治沙和林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的地方性法規(guī)、草案、規(guī)章和政策，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查。（三十一）擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃、綜合規(guī)劃和有關(guān)專業(yè)規(guī)劃組織實(shí)施；申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目和組

9、織實(shí)施；監(jiān)管林業(yè)國(guó)有林業(yè)資產(chǎn)，管理縣級(jí)林業(yè)資金；監(jiān)督全縣林業(yè)資金管理和使用。（三十二）負(fù)責(zé)全縣植樹(shù)造林、封山育林、國(guó)土綠化、防沙治沙工作，指導(dǎo)林場(chǎng)的建設(shè)和管理。（三十三）負(fù)責(zé)監(jiān)督林木憑證采伐、運(yùn)輸?shù)攘终芾砉ぷ鳎回?fù)責(zé)林地、林權(quán)管理；負(fù)責(zé)應(yīng)由縣政府批準(zhǔn)的林地征用、占用的初審；負(fù)責(zé)并監(jiān)督森林資源和林地開(kāi)發(fā)利用。（三十四）負(fù)責(zé)全縣陸生野生動(dòng)物、植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)；負(fù)責(zé)國(guó)家和省保護(hù)的野生動(dòng)物、珍稀樹(shù)種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品出口審核工作；負(fù)責(zé)森林植物、陸生野生植物及其產(chǎn)品出口審核工作；負(fù)責(zé)森林植物、陸生野生動(dòng)物自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)和管理。（三十五）組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣森林防火工作；保護(hù)全縣林業(yè)發(fā)展成

10、果，打擊偷盜、亂砍濫伐林木，亂捕濫獵各種野生動(dòng)物的行為，打擊仿造、倒賣林業(yè)各類證件、證書(shū)行為，查處無(wú)證運(yùn)輸木材的非法行為；調(diào)查處理森林火災(zāi)案件。（三十六）、負(fù)責(zé)全縣林木病蟲(chóng)害的防治，加強(qiáng)對(duì)美國(guó)白蛾的專項(xiàng)治理，負(fù)責(zé)對(duì)全縣各種森林植物及其林果產(chǎn)品病蟲(chóng)害檢疫；加大對(duì)過(guò)往我縣的林木及其林果產(chǎn)品的檢疫工作。（三十七）負(fù)責(zé)全縣果樹(shù)、蠶桑發(fā)展的規(guī)劃、設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)果桑生產(chǎn)及新品種引進(jìn)及示范工作，對(duì)全縣果桑栽培搞好技術(shù)指導(dǎo)。（三十八）負(fù)責(zé)全縣林果種苗的發(fā)展、調(diào)劑、執(zhí)法工作，積極支持全縣花卉向規(guī)模化、高檔次發(fā)展。（三十九）承擔(dān)灤縣綠化委員會(huì)辦公室工作。（四十）承擔(dān)灤縣森林防火指揮部辦公室工作。（四十一）管理國(guó)有林場(chǎng)

11、，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。國(guó)有林場(chǎng)規(guī)劃、林木種苗生產(chǎn)供應(yīng)、森林培育與經(jīng)營(yíng)、護(hù)林防火、林木良種選育與新技術(shù)推廣、林木種苗調(diào)劑、林業(yè)信息服務(wù)。（四十二）管理國(guó)有林場(chǎng)，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展,國(guó)有林場(chǎng)規(guī)劃，林木種苗生產(chǎn)供應(yīng)，林木種苗調(diào)劑，林業(yè)信息服務(wù)。（四十三）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置（一）灤縣農(nóng)牧系統(tǒng)設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：1、綜合辦公室 2、財(cái)務(wù)審計(jì)股3、產(chǎn)業(yè)政策與法規(guī)股4、綜合管理股（二）下屬機(jī)關(guān)單位：森林公安局（三）下屬事業(yè)單位：1、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心技術(shù)站土壤肥料工作站植保植檢站蔬菜生產(chǎn)管理站食用菌管理辦公室農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站科教站2、農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)綜合中隊(duì)執(zhí)法一中隊(duì)執(zhí)法二中隊(duì)執(zhí)法三中隊(duì)3、農(nóng)作

12、物品種試驗(yàn)站 4、農(nóng)業(yè)信息中心5、新能源辦公室 6、河北省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校灤縣分校（掛灤縣農(nóng)民科技教育培訓(xùn)中心牌子）7、農(nóng)機(jī)管理推廣站8、農(nóng)機(jī)學(xué)校9、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站10、農(nóng)作物種子管理站 11、灤縣農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)交易中心12、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目管理中心13、畜牧生產(chǎn)管理站14、藥政醫(yī)政管理站15、灤縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所16、飼料管理站17、水產(chǎn)站18、畜牧水產(chǎn)綜合科教服務(wù)站19、基層獸醫(yī)管理站20、種畜禽管理站21、12鎮(zhèn)動(dòng)物防疫站22、動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 23、畜產(chǎn)品質(zhì)檢站 24、屠宰管理辦公室25、林業(yè)站26、果樹(shù)站27、森保站28、林政站29、種苗花卉站30、防火站31、青龍山國(guó)營(yíng)林場(chǎng)32、茨榆

13、坨國(guó)營(yíng)林場(chǎng)第二部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表（詳情見(jiàn)附表）第三部分 灤縣農(nóng)牧系統(tǒng)2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明 一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明我部門(mén)認(rèn)真按照河北省預(yù)算績(jī)效管理辦法（試行）、河北省財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法等方法制度，嚴(yán)格評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確把握績(jī)效評(píng)價(jià)的內(nèi)容與方法，確保評(píng)價(jià)質(zhì)量。在財(cái)政的具體指導(dǎo)下，按方案規(guī)定的步驟開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。1、工作開(kāi)展情況。按照縣委、縣政府的統(tǒng)一部署，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真謀化，扎實(shí)開(kāi)展各項(xiàng)工作，對(duì)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行了細(xì)化、量化，嚴(yán)格對(duì)照所定目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。認(rèn)真組織績(jī)效審核，圍繞項(xiàng)目實(shí)施的現(xiàn)實(shí)意義、項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)定、項(xiàng)目資金管理使用情況、項(xiàng)目績(jī)效完成情況、項(xiàng)目績(jī)效

14、監(jiān)控情況、績(jī)效制度建設(shè)等情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。努力做好農(nóng)林牧技術(shù)推廣和服務(wù)，推動(dòng)我縣農(nóng)林牧業(yè)邁上新臺(tái)階。2、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。按照經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性的原則；定量分析與定性分析相結(jié)合的原則；真實(shí)性、科學(xué)性、規(guī)范性的原則，對(duì)重點(diǎn)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目制定績(jī)效評(píng)價(jià)。客觀公正地開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)和編制績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)。通過(guò)自評(píng)，2017年我局較好的完成了項(xiàng)目的實(shí)施，取得了較好的效果，自評(píng)結(jié)果為良好。二、政府采購(gòu)情況的說(shuō)明 2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1276.5萬(wàn)元。主要用于貨物和服務(wù)支出，具體用于灤縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程社會(huì)化服務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目、購(gòu)滅鼠藥、推廣太陽(yáng)能熱水及輔助熱源取暖、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)與控制能力提升項(xiàng)目所需儀器設(shè)備

15、、潔凈型煤推廣、電代煤項(xiàng)目、采購(gòu)打印紙、檔案袋、印刷費(fèi)、采購(gòu)布病防控物資、辦公設(shè)備、專用設(shè)備、采購(gòu)動(dòng)物防疫所需獸醫(yī)器械、實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測(cè)試劑耗材、試劑盒、瘦肉精速測(cè)卡、防火物資等支出。三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，本部門(mén)共有固定資產(chǎn)總額2379.32萬(wàn)元。共有車輛15輛，價(jià)值154.88萬(wàn)元，其中一般公務(wù)用車4輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專用技術(shù)用車4輛，農(nóng)用運(yùn)輸車1輛；其他用車4輛。房屋及建筑物932.30萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)1292.14萬(wàn)元。較年初增加固定資產(chǎn)97.47萬(wàn)元。4、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析 1、支出與預(yù)算對(duì)比分析 單位： 萬(wàn)元 項(xiàng)目(

16、按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類)年初預(yù)算數(shù)調(diào)整預(yù)算數(shù)決算數(shù)一、基本支出2029.972863.892863.89 人員經(jīng)費(fèi)1905.572387.872387.87日常公用經(jīng)費(fèi)124.4476.02476.02二、項(xiàng)目支出16048.1711493.9811493.98 基本建設(shè)類項(xiàng)目1438.492158.492158.49 行政事業(yè)類項(xiàng)目14609.689335.499335.49三、上繳上級(jí)支出000四、經(jīng)營(yíng)支出000五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0002017年總支出為14357.87萬(wàn)元，基本支出為2863.89萬(wàn)元，占總支出的19.95%,比2017年初預(yù)算增加833.92萬(wàn)元，主要原因是（1）機(jī)關(guān)

17、人員保險(xiǎn)費(fèi)、專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)中的人員保險(xiǎn)費(fèi)等在此列示；（2）防火隊(duì)員工資調(diào)整。項(xiàng)目支出為11493.98萬(wàn)元，占總支出的80.05%,比2017年初預(yù)算減少4554.19萬(wàn)元，主要原因：（1）撥款方式走實(shí)撥款的，年底未參與決算；（2） 2017年上級(jí)下達(dá)項(xiàng)目減少。上繳上級(jí)支出為0萬(wàn)元，比2017年初預(yù)算無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)支出為0萬(wàn)元，比2017年初預(yù)算無(wú)增減變化；對(duì)附屬單位支出為0萬(wàn)元，比2017年初預(yù)算無(wú)增減變化。 2、 收入支出結(jié)構(gòu)分析 指 標(biāo)本年度上年度比上年增減一、年度收支情況（單位：萬(wàn)元）1.本年收入11322.6919438.83-8116.14其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10339.69

18、16979.57-6639.88政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款9832459.26-1476.26 *事業(yè)收入00 經(jīng)營(yíng)收入00 *其他收入00 2.本年支出14357.8714589.98-232.11其中：基本支出2863.892990.88-126.99（1）人員經(jīng)費(fèi)2387.872413.69-25.82（2）日常公用經(jīng)費(fèi)476.02577.19-101.17項(xiàng)目支出11493.9811599.1-105.12（1）基本建設(shè)類項(xiàng)目2158.491525.11633.38（2）行政事業(yè)類項(xiàng)目9335.4910073.99-738.5 經(jīng)營(yíng)支出003.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余735.947395.32-66

19、59.38其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款735.947395.32-6659.38政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0002017年收入為11322.69萬(wàn)元，比2016年決算收入減少8116.14萬(wàn)元，主要原因：撥款方式走實(shí)撥款的，年底未參與決算；2017年上級(jí)下達(dá)項(xiàng)目減少。2017年決算支出14357.87萬(wàn)元，其中基本支出2863.89萬(wàn)元，占總支出的19.95%,比2016年決算支出減少126.99萬(wàn)元，主要原因是（1）機(jī)關(guān)人員在職轉(zhuǎn)退休人員增加，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。（2）2016年決算專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)中專用材料費(fèi)在此列示；（3）正常公用經(jīng)費(fèi)減少。項(xiàng)目支出11493.98萬(wàn)元，占總支出的80.05%，比2016

20、年決算支出減少105.12萬(wàn)元，主要原因：（1）撥款方式走實(shí)撥款的，年底未參與決算；（2）2017年上級(jí)下達(dá)項(xiàng)目減少。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余735.94萬(wàn)元，比上年減少6659.38萬(wàn)元，主要是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余轉(zhuǎn)移支付資金減少。3、收入與預(yù)算對(duì)比分析2017年收入為11322.69萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)19815.62萬(wàn)元，差額為8492.93萬(wàn)元，主要原因是：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少，二是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加，年初預(yù)算數(shù)中包括上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余撥款數(shù)。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出情況的說(shuō)明我部門(mén)基本支出2863.89萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)2387.87萬(wàn)元，占基本支出的83.38%，日常公用經(jīng)費(fèi)476.02萬(wàn)元，占基本

21、支出的16.62%。公用經(jīng)費(fèi)用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行，其中：辦公費(fèi)29.98萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)2.25萬(wàn)元、電費(fèi)16萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.8萬(wàn)元，取暖費(fèi)37.63萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.88萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)8.48萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.9萬(wàn)元、專用材料費(fèi)5.94萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)8.6萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)139.32萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.4萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.42萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用31.76萬(wàn)元，稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出150.91

22、萬(wàn)元、房屋建設(shè)物購(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置1.82萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置9.1萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元、大型修繕0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、物資儲(chǔ)備0萬(wàn)元、土地補(bǔ)償0萬(wàn)元、安置補(bǔ)助0萬(wàn)元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬(wàn)元、拆遷補(bǔ)償0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、產(chǎn)權(quán)參股0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元、企業(yè)政策性補(bǔ)貼0萬(wàn)元、事業(yè)單位補(bǔ)貼10.33萬(wàn)元、財(cái)政貼息0萬(wàn)元、其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0萬(wàn)元、國(guó)內(nèi)債務(wù)付息0萬(wàn)元、國(guó)外債務(wù)付息0萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元、贈(zèng)與0萬(wàn)元。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 我部門(mén)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算13.78萬(wàn)元，比2017預(yù)算

23、減少2.37萬(wàn)元，比2016年決算減少2.88萬(wàn)元，其中：2017年公務(wù)接待費(fèi)3.36元，比2017年預(yù)算減少0.29萬(wàn)元，原因是本著勵(lì)行節(jié)約的原則，進(jìn)一步規(guī)范了公務(wù)接待活動(dòng)；比2016年決算減少了0.19萬(wàn)元，原因是本著勵(lì)行節(jié)約的原則，進(jìn)一步規(guī)范了公務(wù)接待活動(dòng)。公務(wù)接待批次38次、人次244人。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.42元，比2017年預(yù)算減少2.08萬(wàn)元，原因是加強(qiáng)車輛管理、控制車輛使用；比2016年決算減少2.69萬(wàn)元，原因是車輛老化及公車改革取消公務(wù)用車。2017年公車購(gòu)置費(fèi)0元，與2017年預(yù)算無(wú)增減變化，原因是公車改革取消公務(wù)用車；與2016年決算持平，原因是公車改革取

24、消公務(wù)用車。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)量為0輛，部門(mén)公務(wù)用車保有量為15輛。2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，與2017年預(yù)算持平；與2016年決算持平。因公出國(guó)組團(tuán)數(shù)及人數(shù)為0。“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況表 單位 ：萬(wàn)元預(yù)算數(shù)2017年支出數(shù)2016年支出數(shù)2017與2016年決算增減變化因公出國(guó)（境）費(fèi)0000公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.510.4213.11-2.69公車購(gòu)置費(fèi)0000公務(wù)接待費(fèi)3.653.363.55-0.19“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況表 預(yù)算數(shù)統(tǒng)計(jì)數(shù)1、因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）002、因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人）003、公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛）004、公務(wù)用車保有量（輛）7155、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）038其中：外事接待批次（個(gè)）006、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人）0244其中：外事接待人次（人）00第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指中央或省、市、縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)