1、文件編號COP-8-04版 本A文件名稱過程審核控制程序頁 次1/5發行日期制定單位品質部1.0 目 的2.0 適用范圍3.0 職責權限4.0 參考文件5.0 定 義6.0 作業內容7.0 附 表變更履歷版本日期變更 內 容修訂者批 準A初次發行批準編制制定日期受 控蓋 章1.0目的旨在驗證汽車部件在批量生產前（產品誕生過程）和批量生產時，過程是否達到規定要求，并具備可靠的過程和工藝流程，確保過程控制有效并持續改進。2.0適用范圍適用于公司內部和外部整個質量控制環節所涉及的汽車部件之生產和服務等過程的控制。3.0職責權限3.1總經理：批準年度過程審核計劃和過程審核實施計劃。3.2管理代表：審核

2、年度過程審核計劃和過程審核實施計劃，并指定審核組長和內審員。3.3品質部：制定年度過程審核計劃和過程審核實施計劃，并組織實施。3.4內審員：按計劃進行各項審核，并跟進不符合項目的改進和效果確認。3.5各部門：積極配合內審工作的展開，并執行與不符合項目影響程度相當的糾正和預防措施。4.0參考文件4.1各過程的工藝標準文件。4.2客戶要求文件。5.0定義無6.0作業內容流程流程說明相關表格責任單位作業時機輸入A所有者6.1內審計劃品質部經理產品誕生過程、批量生產過程、過程審核計劃及內容、工藝標準等a、內部過程審核工作一般每半年進行一次，在每年12月份由品質部制定下年度的年度內部審核計劃，管理代表確

3、認后，呈總經理批準。年度內部審核計劃品質部每年12月份流程流程說明相關表格責任單位作業時機A6.2內審準備6.3內審實施Bb、當遇生產轉移、從新的供應商采購重要物資、有關顧客或法規的特殊要求、發生重大質量問題或未能滿足顧客和法規要求時，增加審核頻次。c、特殊過程、關鍵過程、新產品過程等為過程審核的主要對象。a、由管理代表指定審核組長，成立審核小組，審核組長分配各審核員的任務，審核人員須與被審核單位無直接責任和熟悉相關過程的控制環節。 b、各審核員應具備相應的內審員資格證書。 c、過程審核實施計劃于過程審核實施前一周由審核組長編制完成，并發放通知各相關部門及所有審核組成員。d、審核實施計劃必須包

4、括審核組成員，審核過程類型、審核日程、引用標準或規范、客戶的技術要求、審核目的、審核范圍等。a、按過程審核實施計劃召開簡短的首次會議，所有審核組成員及被審部門負責人參加，由審核組長分配各組審核任務，與會者簽到。b、過程策劃包括產品要求，質量目過程審核實施計劃副總經理審核組長審核組成員被審部門負責人內審前內審實施前一周過程審核實施前流程流程說明相關表格責任單位作業時機標確定、能力、資源、PFMEA、供應商選擇、管理規則。c、控制計劃、PFMEA更新、開發階段認可、工藝檢驗文件、生產能力、供應商監控等。d、批量生產過程審核內容及方法主要內容包括以下幾方面：l 供應商及原材料方面，含：供方進貨產品重

5、要特性的控制。l 生產加工過程，包括：過程的策劃和過程人員素質、生產設備、模具、工裝夾具、運輸/搬運/貯存/包裝的監控及缺陷分析、糾正措施、持續改進等。l 服務以及顧客滿意度，包括：服務及改進、顧客滿意度的保持與提交，及出現問題時的快速反應等。e、 審核員通過交談、查閱文件或記錄、現場觀察等方式進行檢查，收集證據，檢查過程的運行情況。f、 現場發現問題時應當讓該工作負責人確認并記錄在過程審核查檢表中，以保證不合格項目能夠完全被理解并得到有效的糾正。g、審核結束后，召開審核總結會議，各內審員根據審核情況，向與被審核過程（工序）有關的部門通報審核情況，確定不合格項目。、過程審核查檢表內審員內審員被

6、審核人員審核組長審核時發現問題時審核結束后流程流程說明相關表格責任單位作業時機監控指標輸出6.4內審總結6.5糾正預防措施Ca、根據總結會議的決定向責任部門開出糾正和/或預防措施實施表，并作成過程（工序）審核報告，交審核組長確認后，交管理代表審核，呈總經理批準后將審核報告和糾正和/或預防措施實施表分發總經理和各責任部門。a、各責任部門收到糾正和/或預防措施實施表后，切實有效地進行原因分析，制定整改措施，及時解決存在的問題。b、各內審員負責跟蹤糾正預防措施的完成情況及進行效果確認，將審核結果和糾正預防措施情況提交管理評審。c、對部門無法整改的不合格項，提交管理評審，討論解決。d、過程審核記錄保存期限為三年。過程審核不符合項目、過程審核報告不符合項目數糾正和預防措施件數工序符合率糾正和/或預防措施實施表糾正和/或預防措施實施表內審員審核組長