1、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表1.供給商提供的原輔料或效勞工程風(fēng)險(xiǎn)危害識(shí)別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次/時(shí)間責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)描述備注原輔料的采購(gòu)和接收原輔料的生物化學(xué)物理的危害購(gòu)置的原料中本身含啟或儲(chǔ)存中行在重金屬、危害物污染、霉變的可能發(fā)生從合格供給商處采購(gòu)，每批隨貨提供檢驗(yàn)報(bào)告，并且每年進(jìn)展第二方檢測(cè)或由供給商每年提供一次第三方檢測(cè)報(bào)告。確保原料按照規(guī)定和要求進(jìn)展儲(chǔ)存。常規(guī)工程每批次檢測(cè)或儲(chǔ)存超過(guò)6個(gè)月，特殊工程每年1-2次外檢或根據(jù)客戶要求。采購(gòu)部、QA部局風(fēng)險(xiǎn)原料含有寄生蟲等危害購(gòu)置的原料中本身含啟或儲(chǔ)存中帶入局風(fēng)險(xiǎn)包裝材料生物化學(xué)物理的危害本身含啟或儲(chǔ)存中帶入從合格供給商處采購(gòu)，每年進(jìn)展第三方檢測(cè)證明或由

2、供給商每年提供一次第二方檢測(cè)報(bào)告。每年或根據(jù)客戶要求。采購(gòu)部、QA部低風(fēng)險(xiǎn)效勞性工程的危害如垃圾清運(yùn)、運(yùn)輸、蟲害控制、外部檢測(cè)等效勞過(guò)程中，不符合產(chǎn)品平安的行為或活動(dòng)選擇后相應(yīng)資質(zhì)的供給冏并對(duì)其進(jìn)展評(píng)審。每年一次或有重大問(wèn)題時(shí)相關(guān)負(fù)責(zé)部門低風(fēng)險(xiǎn)2.廣品構(gòu)造、功能的風(fēng)險(xiǎn)危害識(shí)別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次/時(shí)問(wèn)責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)描述備注色牢度、拉力、收縮率質(zhì)量不合格按照測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展檢測(cè)大貨生產(chǎn)前印陵低風(fēng)險(xiǎn).可修編.窒息危險(xiǎn)功能性繩索長(zhǎng)度超出標(biāo)準(zhǔn)值造成纏繞按照裁剪工藝要求操作交貨前研發(fā)部低風(fēng)險(xiǎn)3.產(chǎn)品生產(chǎn)前后的風(fēng)險(xiǎn)危害識(shí)別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次/時(shí)間責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)描述備注抱怨等對(duì)公司心懷/、滿的員工員工

3、教育日常生產(chǎn)部低風(fēng)險(xiǎn)人;入口門警監(jiān)視隨時(shí)保安為畜思破壞監(jiān)控視頻24小時(shí)人事總務(wù)部管理者監(jiān)視作業(yè)過(guò)程中班長(zhǎng)、經(jīng)理等微生物危害原輔料發(fā)生霉變或被飛蟲污染等的危害儲(chǔ)存處置/、當(dāng)發(fā)生了毒發(fā)或被飛蟲污染1生產(chǎn)前檢查清楚確保原輔料質(zhì)量合格2控制工作環(huán)境的濕度3嚴(yán)格的蟲害控制程序，并每個(gè)產(chǎn)品進(jìn)展肉眼檢查生產(chǎn)作業(yè)中1全體工人2生產(chǎn)管理者3品控低風(fēng)險(xiǎn)化學(xué)危害設(shè)備用油機(jī)油、潤(rùn)滑油等污染產(chǎn)品1操作人員培訓(xùn)2管理者進(jìn)展監(jiān)視日常機(jī)修低風(fēng)險(xiǎn)MSDS殺蟲劑意外混入生產(chǎn)車間制止使用殺蟲劑，車問(wèn)外圍由有資質(zhì)的二方蟲害控制公司進(jìn)展蟲害消殺效勞根據(jù)合同人事總務(wù)部低風(fēng)險(xiǎn)供給商資質(zhì)和藥品MSDS危害識(shí)別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次/時(shí)

4、間責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)描述備注物理的金屬異物1原輔料本身含有帶入；2設(shè)備零部件金屬等損壞混入；3其它金屬制用品4金屬探測(cè)設(shè)備異常：故障及靈敏度偏離等導(dǎo)致金屬等異物混入產(chǎn)品1對(duì)金屬工具等每日專人檢查發(fā)放并回收，同時(shí)保持記錄；2靈敏度按規(guī)定校準(zhǔn)并記錄3經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員上崗；4過(guò)程嚴(yán)控；5報(bào)警產(chǎn)品馬上隔離流水線，并對(duì)前一小時(shí)產(chǎn)品進(jìn)展重新檢測(cè)；6定期對(duì)金屬探測(cè)設(shè)備維護(hù)檢測(cè)1如有使用鋒利工具時(shí)每日發(fā)放回收檢查；2產(chǎn)品必須過(guò)金屬探測(cè)設(shè)備操作人生產(chǎn)管理者QA部審部中風(fēng)險(xiǎn)物理的硬質(zhì)塑料、玻璃制品、陶瓷及類似材料1玻璃及塑料包括燈具等破損混入；2機(jī)器零部件及設(shè)施配件包括儀表等的意外故障破損混入玻璃、塑料等制品定期檢查；1每

5、日檢查；2有玻璃、硬塑料容器使用的生產(chǎn)時(shí)隨時(shí)檢查在線品控管理人員低風(fēng)險(xiǎn)潛在的污染區(qū)域：窗戶、照明燈具、掛鐘的玻璃；塑料周轉(zhuǎn)筐等。更換：玻璃器具的破損在專業(yè)人員監(jiān)控卜更換.可修編.其它異物1原、輔材料引入異物；2包裝材料引入異物；3生產(chǎn)中引入異物：流水線及包裝過(guò)程引入；4人為因素引入異物1原輔料檢查及必要的過(guò)篩；2包裝物的檢查；3輔料及包裝材料的使用區(qū)域限定4工器具的清洗；5監(jiān)控視頻；6人員衛(wèi)生、穿戴要求及監(jiān)控7包裝過(guò)程嚴(yán)格控制1工人在進(jìn)入車問(wèn)前；2生產(chǎn)過(guò)程中在線品控生產(chǎn)管理者全體工人低風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)已發(fā)生或風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的異物危害如下：1頭發(fā)2產(chǎn)品包裝材料破損碎片3紙片、拉伸膜4其它生產(chǎn)用小器具5人為破壞

6、帶入危害識(shí)別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次/時(shí)間責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)描述備注窒息危險(xiǎn)功能性繩索長(zhǎng)度超出標(biāo)準(zhǔn)值造成纏繞按照裁剪工藝要求操作作業(yè)發(fā)生時(shí)縫紉車間低風(fēng)險(xiǎn)血跡污染產(chǎn)品生產(chǎn)期間員工出現(xiàn)受傷流血事件對(duì)設(shè)備操作人員加強(qiáng)平安生產(chǎn)宣導(dǎo)，監(jiān)視員工的平安生產(chǎn)日常全體工人生產(chǎn)管理低風(fēng)險(xiǎn)1出現(xiàn)流血事件時(shí)及時(shí)進(jìn)展急救處理2隔離受污染產(chǎn)品事件發(fā)生時(shí)全體工人生產(chǎn)管理低風(fēng)險(xiǎn)4.蟲害危害等的風(fēng)險(xiǎn)危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)描述備注.可修編.蟲害危害蟲害滋生導(dǎo)致原料或產(chǎn)品的污染1、消除害蟲滋生地；2、杜絕蟲鼠出入途徑；3、肩效的火蟲火鼠措施4、定期的蟲害防治等的檢查5、專業(yè)蟲害公司定期進(jìn)展效勞防蟲檢查：每周防鼠檢查

7、：每日每月專業(yè)蟲害公司上門效勞人事總務(wù)部低風(fēng)險(xiǎn)蟲害控制程序5.產(chǎn)品儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)描述備注儲(chǔ)存運(yùn)輸?shù)臏囟炔涣嫉膬?chǔ)存及裝載、運(yùn)輸溫度導(dǎo)致產(chǎn)品霉父。1相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存溫度保持在要求溫度圍2有資質(zhì)且信譽(yù)良好的貨運(yùn)公司作業(yè)發(fā)生時(shí)船務(wù)部貨運(yùn)公司低風(fēng)險(xiǎn)倉(cāng)庫(kù)及車輸?shù)那鍧崰顩r等不潔的儲(chǔ)存及運(yùn)輸車輛導(dǎo)致穿插污染1倉(cāng)庫(kù)定期清潔2到廠車輛的衛(wèi)生及平安檢查；車輛檢查：每次發(fā)貨刖倉(cāng)庫(kù)部船務(wù)部低風(fēng)險(xiǎn)集裝箱檢查記錄裝貨的平安裝運(yùn)中的穿插污染裝載及卸貨中監(jiān)裝員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控；每次發(fā)貨時(shí)船務(wù)部低風(fēng)險(xiǎn).可修編.運(yùn)輸?shù)钠桨策\(yùn)輸中車輛故障貨物轉(zhuǎn)運(yùn)造成穿插污染1運(yùn)輸合同規(guī)定要求；2有資質(zhì)且信譽(yù)良好的

8、貨運(yùn)公司3取得我方同意后在規(guī)定條件下進(jìn)展每次發(fā)貨時(shí)物流負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)輸合同6.監(jiān)視和測(cè)量裝置平安的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)描述備注電子稱電子稱誤差超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致的失準(zhǔn)1電子稱進(jìn)展外部校驗(yàn)2專用校準(zhǔn)法碼校準(zhǔn)；3生產(chǎn)中按規(guī)定頻次校準(zhǔn)每年外檢；生產(chǎn)前；QA部低風(fēng)險(xiǎn)電子稱校準(zhǔn)記錄相關(guān)的壓力容器、壓力表壓力失準(zhǔn)導(dǎo)致平安隱患1每半年由技術(shù)監(jiān)視計(jì)量所法定檢定2嚴(yán)格有效期使用；1次/半年QA低風(fēng)險(xiǎn)官方強(qiáng)制規(guī)定7.產(chǎn)品監(jiān)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)描述備注不符合產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)品加工過(guò)程中沒(méi)有按照生產(chǎn)工藝要求進(jìn)展加工，或者沒(méi)有到達(dá)規(guī)定要求等質(zhì)量問(wèn)題。生產(chǎn)指令中規(guī)定

9、要求每次生產(chǎn)時(shí)各生產(chǎn)部門QA部研發(fā)部低風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)偏差檢驗(yàn)員或檢測(cè)儀器出現(xiàn)偏差，使檢驗(yàn)結(jié)果出現(xiàn)偏差，導(dǎo)致不合格產(chǎn)品產(chǎn)生檢驗(yàn)員定期進(jìn)展崗位培訓(xùn)；儀器定期外校和部校驗(yàn)。儀器根據(jù)校驗(yàn)周期進(jìn)展外校或校QA低風(fēng)險(xiǎn).可修編.標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤產(chǎn)品或原料包裝標(biāo)識(shí)或標(biāo)簽錯(cuò)誤產(chǎn)品存放標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤，導(dǎo)致產(chǎn)品或原料錯(cuò)誤的使用。如不合格產(chǎn)品放置到合格區(qū)域或貼了合格標(biāo)簽等危害嚴(yán)格區(qū)域劃分和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，不合格品或廢棄物通過(guò)多種途徑分辨每次生產(chǎn)時(shí)庫(kù)存原料和產(chǎn)品定期每月核對(duì)各生產(chǎn)部門QA倉(cāng)庫(kù)低風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照要求進(jìn)展外箱和不合格品標(biāo)識(shí)生產(chǎn)線標(biāo)識(shí)牌和線上產(chǎn)品、指令，每日檢查核對(duì)8.個(gè)人衛(wèi)生的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)描述備注員

10、工的衛(wèi)生的微生物危害及化學(xué)危圭箋占FT1、進(jìn)入車間員工衛(wèi)生尤其手的衛(wèi)生不到位手的細(xì)菌超標(biāo)或化學(xué)性污染導(dǎo)致產(chǎn)品的穿插污染在車間入口設(shè)置洗手區(qū)域1、每次進(jìn)入車間前檢查；2、每次進(jìn)入崗位前；全體工人低風(fēng)險(xiǎn)員，配戴飾物脫落導(dǎo)致的物理危害進(jìn)入車間人員配戴或攜帶的異物脫落混入產(chǎn)品導(dǎo)致物理危害1手指飾物除不易脫落的指環(huán)外，其它的制止配戴；2佩戴袖套每次進(jìn)入車間時(shí)全體工人低風(fēng)險(xiǎn).可修編.毛發(fā)等污染毛發(fā)等脫落混入產(chǎn)品1男工制止蓄留長(zhǎng)須2進(jìn)入車間女員工必須盤發(fā)車間入口每次進(jìn)入時(shí)；全體工人低風(fēng)險(xiǎn)9.產(chǎn)品放行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注不合格品出廠銷售造成危害現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)管理項(xiàng)不合格：外觀、規(guī)格、重量、包裝、林小等工程不合格，使消費(fèi)者產(chǎn)生抱怨等現(xiàn)場(chǎng)QC按規(guī)定方法與頻次AQL標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展檢測(cè)，并由QA主管簽