1、江蘇愷之電子模塑XXXQPJSKZ/QP214-2007監(jiān)視和測量裝置控制程序 2007-05-08發(fā)布2007-05-18實(shí)施江蘇愷之電子模塑XXX 發(fā) 布前 言本程序依據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)則及質(zhì)量手冊和ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001:2000的特別要求。本程序的附錄A、B、C、D是規(guī)范性附錄。本程序由江蘇愷之電子模塑XXX提出。 本程序由江蘇愷之電子模塑XXX品保部歸口。 本程序起草單位：江蘇愷之電子模塑XXX品保部。 本程序主要起草人： 。制定修訂確認(rèn)更改通 知 書編 號編 制或更改日 期校 核日 期審 定日 期批 準(zhǔn)日 期編

2、制 方 式江蘇愷之電子模塑XXX企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)履歷13 / 16監(jiān)視與測量裝置控制程序1. 適用范圍本程序適用于江蘇愷之電子模塑XXX的對產(chǎn)品和過程進(jìn)行監(jiān)測和測量的設(shè)備。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單或修訂版均不適用于本程序，然而，鼓勵根據(jù)本程序達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本程序。TS16949-2002 質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001:2000的特別要求3 術(shù)語和定義ISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與定義與ISO/TS1

3、6949:2002質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001:2000的特別要求的術(shù)語和定義適用于本程序。各標(biāo)準(zhǔn)之間有矛盾的，以16949:2002為準(zhǔn)。3.1測量設(shè)備承擔(dān)檢驗(yàn)，測量和試驗(yàn)任務(wù)的通用及專用量具，專用檢具，儀器儀表，測量儀器等的統(tǒng)稱。4 職責(zé)詳見第5部分“管理內(nèi)容與辦法”中“權(quán)責(zé)”一欄。5 管理內(nèi)容與辦法 流程權(quán)責(zé)衡量指標(biāo)主要活動描述支持文件/相關(guān)記錄測量設(shè)備的立項(xiàng)申請構(gòu)成固定資產(chǎn)？NABY品保部、使用部門5.1測量設(shè)備的立項(xiàng)申請。5.1.1品保部負(fù)責(zé)項(xiàng)目內(nèi)夠成固定資產(chǎn)的測量設(shè)備的立項(xiàng)。5.1.2項(xiàng)目外的構(gòu)成固定資產(chǎn)的測量設(shè)備由使用部門申請，打內(nèi)部申請報(bào)告。5

4、.1.3不構(gòu)成固定資產(chǎn)的測量設(shè)備由使用部門填寫請購單。立項(xiàng)報(bào)告請購單AB修改修改品保部批準(zhǔn)？批準(zhǔn)？NNYY總經(jīng)理、 品保部5.2測量設(shè)備的立項(xiàng)的批準(zhǔn)。5.2.1構(gòu)成固定資產(chǎn)的測量設(shè)備由品保部填寫測量設(shè)備可行性評審表（附錄A）,品保部部長審核。立項(xiàng)報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，如果不批準(zhǔn)重新修改。5.2.2不夠成固定資產(chǎn)的測量設(shè)備經(jīng)品保部主管審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施如果不批準(zhǔn)重新修改。測量設(shè)備可行性評審表購置資材部5.3 測量設(shè)備的購置。5.3.1購置夠成固定資產(chǎn)的測量設(shè)備由資材部負(fù)責(zé)采購。由測量設(shè)備的使用部門與設(shè)備生產(chǎn)廠商或代理商先簽技術(shù)協(xié)議，再由資材部簽定商務(wù)合同。5.3.2不夠成固定資產(chǎn)的測量設(shè)

5、備由資材部購買具有標(biāo)記的測量設(shè)備。技術(shù)協(xié)議退貨Y更換驗(yàn)收鑒定？NYC品保部從安裝開始到驗(yàn)收結(jié)束時間為三個月。5.4測量設(shè)備的安裝和驗(yàn)收5.4.1夠成固定資產(chǎn)的測量設(shè)備由品保部負(fù)責(zé)安裝，測量設(shè)備的精度驗(yàn)收按技術(shù)協(xié)議驗(yàn)收。如果驗(yàn)收不合格，更換新的設(shè)備，重新驗(yàn)收?；蛘卟桓鼡Q直接退貨。技術(shù)協(xié)議設(shè)備驗(yàn)收報(bào)告評審?fù)素浉鼡QNYCNY品保部自檢的七天驗(yàn)收結(jié)束。外檢的15天驗(yàn)收結(jié)束。5.4.2不夠成固定資產(chǎn)的測量設(shè)備由資材部填寫報(bào)驗(yàn)單，品保部驗(yàn)收。其中品保部能夠自檢的由品保部按國標(biāo)或圖紙驗(yàn)收。不能自檢的由品保部送有檢定資格的單位檢定。如果驗(yàn)收不合格，更換新的重新驗(yàn)收?；蛘卟桓鼡Q直接退貨。報(bào)驗(yàn)單分析原因YDN停用

6、檢具問題?YNMSA?品保部使用部門品保部5.5測量設(shè)備的測量系統(tǒng)分析5.5.2 構(gòu)成固定資產(chǎn)的測量設(shè)備的測量系統(tǒng)分析按技術(shù)協(xié)議規(guī)定的做。5.5.3 對帶表檢具做測量系統(tǒng)分析用Cg值來分析評定。5.5.4使用部門領(lǐng)用后按控制計(jì)劃做測量系統(tǒng)分析。5.5.5 如果系統(tǒng)分析不合格，需要分析原因，如果不是設(shè)計(jì)工藝上的原因，由使用部門重新做。如是設(shè)計(jì)工藝問題由品保部對此測量設(shè)備做停用處理。技術(shù)協(xié)議測量分析系統(tǒng)方法D建立臺帳,確定間隔管理和標(biāo)識品保部受控率100%5.6 測量設(shè)備的管理。5.6.1品保部負(fù)責(zé)測量設(shè)備管理臺帳的建立和周期管理和確定間隔, 見計(jì)量實(shí)驗(yàn)室管理辦法5.6.2標(biāo)識由品保部統(tǒng)一按計(jì)量實(shí)

7、驗(yàn)室管理辦法”執(zhí)行。貯存和管理程序計(jì)量實(shí)驗(yàn)管理辦法周期校準(zhǔn)和檢定、MSAEF品保部周檢率100%5.7測量設(shè)備的周期校準(zhǔn)。5.7.1測量設(shè)備的周期校準(zhǔn)由品保部計(jì)量器具周期鑒定校準(zhǔn)計(jì)劃（附錄C），并發(fā)到測量設(shè)備的使用部門。5.7.2檢具和專用量具由使用部門按周檢通知單送品保部檢定。需外檢的由品保部送外檢。5.8 測量設(shè)備的MSA:執(zhí)行測量系統(tǒng)分析管理辦法。計(jì)量器具周期鑒定校準(zhǔn)計(jì)劃計(jì)量實(shí)驗(yàn)管理辦法測量系統(tǒng)分析管理辦法EF記錄數(shù)據(jù)再次校準(zhǔn)檢定Y報(bào)廢修理?N糾正措施判定合格?N立即停用,并隔離產(chǎn)品Y品保部5.8測量設(shè)備的校準(zhǔn)結(jié)果判定。5.8.1帶表檢具的測量系統(tǒng)分析由品保部人員在現(xiàn)場采集數(shù)據(jù)，進(jìn)行計(jì)算

8、后判定。5.8.2萬能量具的檢定和判斷按國標(biāo)執(zhí)行。5.8.3專用量具按專用量具的圖紙來檢定。5.8.4如果是送外檢或外來單位上門來檢定的測量設(shè)備按國標(biāo)檢定。5.8.5如果測量設(shè)備在檢定不合格應(yīng)立即停用貼上停用證，并隔離用此測量設(shè)備測量的產(chǎn)品，作出相應(yīng)糾正措施。把不合格的測量設(shè)備送有關(guān)部門修理，如修好需重新校準(zhǔn)和檢定。如果無法修理就填寫量具報(bào)廢單（附錄B），屬固定資產(chǎn)的填寫“設(shè)備報(bào)廢申請單”國家標(biāo)準(zhǔn)圖紙測量設(shè)備報(bào)廢單設(shè)備報(bào)廢申請單糾正和預(yù)防措施程序記錄保存品保部5.9測量設(shè)備的檢定數(shù)據(jù)的保存。5.9.1測量設(shè)備合格后由品保部貼上標(biāo)識，確定間隔，測量設(shè)備方可繼續(xù)使用。進(jìn)入下個周期循環(huán)。由品保部做好

9、測量設(shè)備的歷史記錄卡（附錄D）。檢定的原始報(bào)告由品保部保存。貯存和管理程序歷史記錄卡序號過程指標(biāo)監(jiān)控頻率見證材料1測量設(shè)備的受控率1次/周期計(jì)量臺帳2測量設(shè)備的周檢率1次/周期周檢通知單6 報(bào)告與記錄詳見“管理內(nèi)容與辦法”中“相關(guān)文件/相關(guān)記錄“一欄。7 修訂記錄序號修訂日期修訂履歷生效日期附錄A（規(guī)范性附錄）測量設(shè)備可行性評審表配備部門零件名稱圖 號工序名稱工序號測量設(shè)備名稱用 途序 號測量內(nèi)容圖紙要求分度值不確定度可行性預(yù)計(jì)價(jià)格通用性評審意見:策 劃核 準(zhǔn)評 審批 準(zhǔn)日期日期日期日期附錄B（規(guī)范性附錄）測量設(shè)備報(bào)廢單 使用部門 計(jì)量編號名 稱規(guī)格或型號計(jì)量單位數(shù) 量說 明第一聯(lián)使用部門報(bào)廢

10、原因: 檢定/日期： 審核/日期：處理結(jié)果： 量具保管人/日期： 計(jì)量員/日期： 注：當(dāng)量具報(bào)廢由精度超差引起時，部門應(yīng)及時處理，并在5天內(nèi)將處理結(jié)果返回品保部（第3聯(lián)，部門回單）附 錄 C（規(guī)范性附錄） 測 量 設(shè) 備 歷 史 記 錄 卡器具名稱管理類別使用部門單位編號保管人制造廠名出廠日期/編號規(guī)格/型號測量范圍分度值準(zhǔn)確度等級轉(zhuǎn)移部門保管人周期校準(zhǔn)/檢定結(jié)果校準(zhǔn)/檢定 日期結(jié) 論校準(zhǔn)/檢定 單位校準(zhǔn)/檢定 周期校準(zhǔn)/檢定 日期結(jié) 論校準(zhǔn)/檢定 單位校準(zhǔn)/檢定 周期 制卡人/日期：附錄D（規(guī)范性附錄）Measuring Equipment Calibration Plan計(jì)量器具鑒定校準(zhǔn)校

11、準(zhǔn)計(jì)劃            Form No :QP034-1            Effective Date:04/10/03No序號Equipment ID設(shè)備編號Type ID類型編號Series No序列號Equipment Name設(shè)備名稱Manufacturer制造廠家Measure Type測量類型Last Date上次校準(zhǔn)日期Next D

12、ate下次校準(zhǔn)日期Period校準(zhǔn)周期Cal by場所校準(zhǔn)User使用者Function功能Remark備注                                         

13、                                                  

14、                                                            &#