1、2022年田灣煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系實(shí)施方案為認(rèn)真貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法，依據(jù)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分辦法（煤安監(jiān)行管【_】_號）要求，建立科學(xué)、高效的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系是強(qiáng)化安全管理的重要組成部分，是遏制重特大事故的重要手段。為強(qiáng)化我礦安全生產(chǎn)管理，引導(dǎo)全體員工樹立風(fēng)險(xiǎn)意識，將_重點(diǎn)放在控制危險(xiǎn)源及人員的不安全行為上，推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級預(yù)控管理，構(gòu)建礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理體系。根據(jù)上級推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理體系_決定，結(jié)合礦井實(shí)際情況，編制本實(shí)施方案。一、指導(dǎo)思想深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的科學(xué)方針，牢固樹立以人為本，關(guān)愛生命和健康，用拒絕“事故”

2、的標(biāo)準(zhǔn)去思維、去工作；以治理隱患、防止大事故為目標(biāo)，以落實(shí)責(zé)任為重點(diǎn)，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險(xiǎn)源監(jiān)控的長效機(jī)制，強(qiáng)化煤礦安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)管理水平，構(gòu)建礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理體系，實(shí)現(xiàn)對安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)超前預(yù)控，規(guī)范安全風(fēng)險(xiǎn)，有效防范和遏制重大事故的發(fā)生。二、目標(biāo)員工“零”傷害，企業(yè)“零”事故。三、理念風(fēng)險(xiǎn)無處不在；一切風(fēng)險(xiǎn)均可識別，一切風(fēng)險(xiǎn)均可預(yù)控。四、_保障為確保安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系管理工作有效實(shí)施，礦井成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系管理實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組。1、礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系管理實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：盧庚忠副組長：王文法（總工程師）、王志遠(yuǎn)（生產(chǎn)副礦長）

3、、賈喜臣（安全副礦長）、黃朝波（機(jī)電副礦長）、洪清（后勤礦長）成 員：覃仕建（通防副總兼通防科科長）、王開平（機(jī)電副總兼機(jī)運(yùn)科科長）、周佳濤（地測副總兼生技科科長）、吳洪祥（調(diào)度主任）、彭玉貴（掘進(jìn)隊(duì)長）、楊修建（通防隊(duì)長）、王遠(yuǎn)剛（機(jī)電隊(duì)長）、鐘時(shí)旭（運(yùn)輸隊(duì)長）及基層科隊(duì)副職和班組長等。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在安監(jiān)科，林有水任主任，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)_構(gòu)建安全分級管控體系管理工作資料搜集和匯總上報(bào)工作。2、領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)：（1）領(lǐng)導(dǎo)、_、協(xié)調(diào)各單位構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系管理工作；（2）負(fù)責(zé)制定實(shí)施方案和檢查考核；（3）定期_體系建設(shè)工作會議。（4）按照礦井統(tǒng)一部署，積極_開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控

4、工作，各科室、隊(duì)、班組必須指定專人負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系構(gòu)建和實(shí)施，；（5）_開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系的相關(guān)培訓(xùn)工作；（6）保障安全分級管控體系管理工作實(shí)施過程中所需要的各種資源；（7）對各區(qū)隊(duì)、部門及班組安全分級管控體系管理工作實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核；（8）解決安全分級管控體系管理工作實(shí)施過程中存在的問題并提出合理化建議。五、工作內(nèi)容建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理體系，以排查治理煤礦生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、作業(yè)環(huán)境等方面存在的隱患，以及煤礦安全生產(chǎn)體制、制度建設(shè)、安全管理_體系、責(zé)任落實(shí)、勞動紀(jì)律、現(xiàn)場管理等方面的問題。1、安全生產(chǎn)責(zé)任制建立和員工崗位規(guī)范及落實(shí)情況。明確各崗位工作任務(wù)，規(guī)定

5、各工作崗位所需個人防護(hù)用品，明確各崗位安全管理職責(zé)，明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)。2、煤礦隱患整改臺帳和小結(jié)情況。對檢查出來的安全隱患按“五定”原則，落實(shí)整改措施、資金、時(shí)限和責(zé)任人及驗(yàn)收人。3、煤礦通風(fēng)、瓦斯、火災(zāi)、防治水、頂板、機(jī)電運(yùn)輸、監(jiān)測監(jiān)控、瓦斯抽采等生產(chǎn)系統(tǒng)和管理方面存在的不安全因素。“六大系統(tǒng)”的運(yùn)行和建設(shè)情況。(1)通風(fēng)管理：礦井、采區(qū)和工作面是否具備完善的通風(fēng)系統(tǒng)。各風(fēng)門、風(fēng)筒、密閉等通風(fēng)設(shè)施是否完好。風(fēng)速，有害氣體是否符合煤礦安全規(guī)程要求。雙風(fēng)機(jī)、雙電源能自動切換，保持連續(xù)均衡供風(fēng)。各個作業(yè)點(diǎn)的測風(fēng)、分風(fēng)按時(shí)操作，供風(fēng)點(diǎn)的風(fēng)量、風(fēng)速是否合要求。(2)瓦斯管理：煤礦建立完善的瓦斯管

6、理制度明確落實(shí)到各崗位。強(qiáng)化瓦斯檢測，對瓦斯等級進(jìn)行鑒定，瓦斯檢查員嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯“三對口、三簽字”管理，瓦斯檢查員嚴(yán)格按程序現(xiàn)場交接班，每日按程序進(jìn)行瓦斯情況匯報(bào)。制定瓦斯隱患處理措施，排放瓦斯嚴(yán)格按措施操作，對臨時(shí)停風(fēng)地點(diǎn)立即斷電撤人設(shè)置柵欄、警示標(biāo)志。(3)防治水管理：及時(shí)掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅(jiān)持做到“預(yù)測預(yù)報(bào)、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，并編制年度防冶水計(jì)劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。(4)防塵管理：建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低施工地點(diǎn)的粉塵，在主要大巷各轉(zhuǎn)載點(diǎn)、煤倉，采煤工作面回風(fēng)風(fēng)流交匯處_噴霧并能正常使用。(5)采掘管

7、理：所有施工地點(diǎn)必須要編制措施和技術(shù)操作規(guī)程并嚴(yán)格按規(guī)程措施作業(yè)。(6)頂板管理情況：加強(qiáng)頂板管理，采掘工作面嚴(yán)禁空頂作業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問頂制度，每班派一名安監(jiān)員現(xiàn)場監(jiān)督支護(hù)質(zhì)量，每旬_相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對頂板支護(hù)質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收。(7)機(jī)電、運(yùn)輸管理情況：按規(guī)定實(shí)現(xiàn)雙回路供電；井下機(jī)電設(shè)備保持完好，杜絕電氣設(shè)備失爆；禁止非防爆和淘汰產(chǎn)品下；提升運(yùn)輸設(shè)備保護(hù)裝置和安全防護(hù)設(shè)施齊全、有效。4、火工品管理情況：煤礦嚴(yán)禁購買、使用非法爆炸材料；建立并嚴(yán)格執(zhí)行爆炸材料儲存、運(yùn)輸和井下_作業(yè)制度，井下嚴(yán)格實(shí)行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度。_、_“領(lǐng)、用、退”數(shù)量一致，實(shí)行閉合式管理。滅火器材不允許失

8、效，并建立管理制度，數(shù)量配備要足。5、煤礦安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝備的完好狀況及日常管理維護(hù)、保養(yǎng)情況，勞動防護(hù)用品的配備和使用。6、應(yīng)急預(yù)案制定、演練和應(yīng)急救援物資，設(shè)備設(shè)施及維修情況。建立完善的應(yīng)急的管理體系，每年_一次救災(zāi)演習(xí)并要有計(jì)劃、方案和總結(jié)報(bào)告，設(shè)立兼職救護(hù)隊(duì)。六、年度實(shí)施計(jì)劃（一）_月份主要工作1、制定安全分級分級管控體系管理工作實(shí)施方案。2、對各基層單位班組長以上員工進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系培訓(xùn)。3、編制安全風(fēng)險(xiǎn)管理表格和員工不安全行為表現(xiàn)及分類表格；4、各基層單位開始啟動推行全員參與的危險(xiǎn)源辨識和不安全行為控制工作。5、對基層科隊(duì)全體員工進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系

9、培訓(xùn)。6、聘請外部專家對礦井安全分級管控體系管理工作進(jìn)行指導(dǎo)，并_參觀學(xué)習(xí)安全分級管控體系管理樣板企業(yè)。7、領(lǐng)導(dǎo)小組對基層科隊(duì)安全分級管控體系管理工作開展情況進(jìn)行一次全面督導(dǎo)。（二）_月份主要工作：1、對各工作場所安全標(biāo)語、標(biāo)示標(biāo)牌、安全警示劃線等工作進(jìn)行完善。2、按照煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對作業(yè)場所的材料碼放、皮帶及溜子過橋_、車輛限速、機(jī)頭機(jī)尾固定、管線吊掛、淤泥積水等進(jìn)行整改治理。3、_開展安全分級管控體系知識競賽、危險(xiǎn)源辨識調(diào)查、_不安全行為等一系列的宣傳活動。4、礦井開始對各科隊(duì)分級管控體系管理工作進(jìn)行月度評分考核。（三）_月份至年底主要工作：1、_月份各科隊(duì)啟動前期的風(fēng)險(xiǎn)評估，

10、將評估結(jié)果進(jìn)行匯總，制定防范措施并落實(shí)。2、_月份對各單位進(jìn)行安全分級管控體系管理工作內(nèi)部評審、定級工作，并根據(jù)定級結(jié)果進(jìn)行一次獎罰。3、完成礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系程序性文件編制工作。七、具體措施及要求（一）分級管控體系管理1、礦井統(tǒng)一部署開展相關(guān)培訓(xùn)，要求制定系統(tǒng)的培訓(xùn)計(jì)劃、編寫詳細(xì)培訓(xùn)教案、做好培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)后必須進(jìn)行考試。授課人盡量搜集案例照片準(zhǔn)備課件，采用圖文并茂的方式進(jìn)行培訓(xùn)。_月份礦井對班組長以上員工進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容見下表，培訓(xùn)結(jié)束后對班組長以上管理人員_考試，考試結(jié)束后保存好考試試卷、考試成績，安監(jiān)科將對其進(jìn)行抽查。要求各科隊(duì)_月份開始對全員進(jìn)行培訓(xùn)，并編制年度全員培訓(xùn)計(jì)劃。

11、_月份安全分級管控體系管理專項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃表序號授課人培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)課時(shí)1盧庚忠_推行風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系2課時(shí)2王文法講解風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系實(shí)施方案2課時(shí)3吳洪祥實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系的作用2課時(shí)4王文法風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系具體操作重點(diǎn)2課時(shí)5盧庚忠方案的實(shí)施步驟和考核方法2課時(shí)2、各科隊(duì)根據(jù)本單位實(shí)際情況，對照煤礦風(fēng)險(xiǎn)管理手冊模板編制本單位的安全風(fēng)險(xiǎn)管理手冊，并按生產(chǎn)系統(tǒng)和區(qū)隊(duì)成立風(fēng)險(xiǎn)管理小組，對手冊內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理表進(jìn)行修改和完善，完善后的表格即要符合相關(guān)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，又要符合作業(yè)現(xiàn)場實(shí)際情況，具有針對性和可操作性，風(fēng)險(xiǎn)管理表完善后報(bào)礦安監(jiān)科審核備案。3、各科隊(duì)積極開展以班組為單位人人都參與的危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)

12、險(xiǎn)評估工作，根據(jù)礦井實(shí)施方案編制本單位分級管控體系管理年度計(jì)劃，編制計(jì)劃時(shí)要明確具體任務(wù)計(jì)劃安排、完成時(shí)間、責(zé)任人、責(zé)任單位、歸口部門等，并將危險(xiǎn)源辨識工作按區(qū)隊(duì)（部門）、班組、專業(yè)、工種進(jìn)行任務(wù)劃分。（附：表1危險(xiǎn)源辨識表、表2危險(xiǎn)源排查表）4、建立分級管控體系管理信息溝通系統(tǒng)，要求班組成員將當(dāng)班的危險(xiǎn)源報(bào)告給班組長，班組長負(fù)責(zé)將當(dāng)班的危險(xiǎn)源辨識情況匯報(bào)給區(qū)隊(duì)長，區(qū)隊(duì)長根據(jù)匯總情況制定相應(yīng)的控制措施，并在次日（_小時(shí)內(nèi)）將本區(qū)隊(duì)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估和控制情況報(bào)安監(jiān)科。5、各科隊(duì)每旬根據(jù)區(qū)隊(duì)、班組危險(xiǎn)源辨識情況，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析并制作風(fēng)險(xiǎn)等級任務(wù)表，統(tǒng)計(jì)各類風(fēng)險(xiǎn)數(shù)值，將匯總結(jié)果報(bào)安監(jiān)科備案，根據(jù)

13、風(fēng)險(xiǎn)等級和概率制定相應(yīng)的防范措施并落實(shí)。6、各科隊(duì)為每位員工制作崗位危險(xiǎn)源識別卡，識別卡主要正面內(nèi)容包括：姓名、所在區(qū)隊(duì)（部門）和班組、工種、年齡等信息，背面印上本崗位的風(fēng)險(xiǎn)管理表。要求所有上崗員工必須隨身攜帶崗位危險(xiǎn)源識別卡。7、科級以上管理人員每人負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)兩個班組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和參與該班組分級管控體系管理的實(shí)施工作，每月至少要參加一次班組活動，了解分級管控體系管理工作開展的經(jīng)驗(yàn)和問題，幫助班組解決存在的困難，并對該班組考核結(jié)果負(fù)有連帶責(zé)任，各科將管理人員聯(lián)絡(luò)班組_報(bào)安監(jiān)科備案。8、安監(jiān)科對各單位分級管控體系管理工作定期進(jìn)行考核。各科隊(duì)必須制定本單位的風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系考核管理辦法，科對區(qū)隊(duì)進(jìn)行考

14、核、區(qū)隊(duì)對班組進(jìn)行考核。（二）員工不安全行為控制1、各科隊(duì)根據(jù)員工不安全行為控制手冊模板編制本單位員工不安全管理手冊。（附：表3不安全行為辨識表）2、各科隊(duì)?wèi)?yīng)加強(qiáng)不安全行為控制培訓(xùn)，提高工人的操作技能，根據(jù)工人的素質(zhì)和技能合理安排崗位，按照可能造成不安全行為因素制定相應(yīng)的措施進(jìn)行矯正，以減少工人不安全行為的發(fā)生。3、加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場不安全行為的檢查，各項(xiàng)目部根據(jù)井下生產(chǎn)情況配備安全員，并確保井下_小時(shí)有安全員現(xiàn)場跟班。礦領(lǐng)導(dǎo)必須按規(guī)定下井帶班，并履行好帶班職責(zé)，對沿途及作業(yè)現(xiàn)場檢查出的安全風(fēng)險(xiǎn)及人的不安全行為按照“三定”方案及時(shí)落實(shí)整改，升井后將填寫的管理人員入井現(xiàn)場檢查表放入井口信息箱，安監(jiān)科每

15、班安排專人負(fù)責(zé)對信息箱內(nèi)的跟班記錄進(jìn)行整理，并下發(fā)危險(xiǎn)源整改通知單，負(fù)責(zé)督促危險(xiǎn)源的整改和復(fù)查工作。（表4危險(xiǎn)源整改告知單、表5危險(xiǎn)源整改回執(zhí)單）安監(jiān)科負(fù)責(zé)對科隊(duì)以上管理人員的考核，每少入井帶班_次罰款_元，每少入井_個小時(shí)罰款_元（入井時(shí)間和入井次數(shù)不重疊處罰），每少交_次現(xiàn)場檢查記錄表罰款_元。（附：表6管理人員入井帶班規(guī)定表、表7管理人入井帶班考核表）4、建立不安全行為控制信息溝通系統(tǒng)，班組長負(fù)責(zé)將當(dāng)班的不安全行為匯報(bào)給區(qū)隊(duì)長，區(qū)隊(duì)長根據(jù)不安全行為制定相應(yīng)的矯正措施，并在次日將本區(qū)隊(duì)不安全行為控制報(bào)安監(jiān)科，安監(jiān)科定期對員工不安全行為進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并將結(jié)果備案。5、各科隊(duì)必須根據(jù)員工不安

16、全行為表現(xiàn)及其分類表，制定不安全行為矯正措施和考核辦法，安監(jiān)科定期對各科隊(duì)不安全行為進(jìn)行檢查考核，考核主要內(nèi)容有不安全行為手冊的完善情況、不安全行為的查處和考核情況、不安全行為矯正措施執(zhí)行情況、不安全行為控制效果等。（三）班組建設(shè)1、班組要提高班前會的質(zhì)量，班前會要針對班組分級管控體系和不安全行為控制工作進(jìn)行分析、討論，并拿出解決方案和處罰辦法，班前會要開展分級管控體系管理培訓(xùn)教育工作，班前會時(shí)間不得少于_分鐘，必須留有相關(guān)記錄。2、班組要認(rèn)真執(zhí)行好項(xiàng)目部和區(qū)隊(duì)分級管控體系及不安全行為控制考核制度，做到班班有分級管控體系，班班抓不安全行為，并對不安全行為進(jìn)行矯正和處罰。3、班組長要以身作則，積

17、極_班組成員開展分級管控體系和不安全行為控制工作，并采取有效措施對當(dāng)班的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識、評估和控制，對不安全行為進(jìn)行矯正和處罰，以此為抓手提高班組的安全管理水平。班組長要經(jīng)常關(guān)心班組成員家庭和健康情況，建立班組成員花名冊，詳細(xì)登記和了解班組成員信息，并及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)反映班組成員的困難。4、安監(jiān)科_要在班前會議室設(shè)置分級管控體系和不安全行為專欄，學(xué)習(xí)分級管控體系管理相關(guān)知識，張貼班組考核結(jié)果，公布不安全行為處罰通知等內(nèi)容。（四）標(biāo)識標(biāo)志1、各科隊(duì)對照分級管控體系管理表格、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化及6S等標(biāo)準(zhǔn)對人員行走區(qū)域、車輛和皮帶機(jī)運(yùn)輸路線、設(shè)備材料放置區(qū)域、各作業(yè)場所的各種標(biāo)識、標(biāo)志、警示牌板和劃線進(jìn)

18、行梳理，統(tǒng)計(jì)缺失情況。2、對標(biāo)牌劃線的內(nèi)容、規(guī)格、尺寸、材質(zhì)、數(shù)量及_地點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一采購，統(tǒng)一_布置。3、明確牌板的_、使用、維護(hù)、回收管理責(zé)任，培訓(xùn)時(shí)對標(biāo)牌劃線內(nèi)容進(jìn)行說明。（五）事故管理1、現(xiàn)場發(fā)生任何人員傷害事故、停機(jī)停電超過_分鐘的機(jī)電故障及造成財(cái)產(chǎn)損失的任何事故，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人或作業(yè)人員必須及時(shí)向調(diào)度室匯報(bào)，調(diào)度室應(yīng)做好記錄并及時(shí)匯報(bào)值班領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處置。2、現(xiàn)場發(fā)生重傷以上人員傷害事故、采掘工作面及主系統(tǒng)停機(jī)停電超過_小時(shí)的機(jī)電故障、影響生產(chǎn)時(shí)間超過_個班的事故、直接財(cái)產(chǎn)損失超過_萬元的事故，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人及時(shí)向安監(jiān)科匯報(bào)。3、未遂事故、非人身傷亡事故由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)調(diào)查，輕傷以上事故由礦建公司負(fù)責(zé)調(diào)查。事故調(diào)查應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持