1、內(nèi)部審核檢查表編號：SY/JL-822-04 序號：0601審核部門總經(jīng)理、管理者代表日期2006-8-31涉及要素見審核實施計劃審核員王沛標(biāo)準(zhǔn)要素審核內(nèi)容和審核方法審核記錄判別4.1質(zhì)量管理體系的變動情況組織機(jī)構(gòu)是否進(jìn)行過調(diào)整；做了那些調(diào)整；調(diào)整后的部門職責(zé)與調(diào)整前有何變動；4.2.1質(zhì)量管理體系文件變動情況體系文件是否有過較大變動，變動的主要原因是什么；變動后的貫徹執(zhí)行效果怎樣。4.2.2質(zhì)量手冊和程序文件修訂情況質(zhì)量手冊和程序文件是否進(jìn)行過修訂，修訂過程是否符合文件控制程序的規(guī)定5.1管理承諾通過什么方式和渠道向公司全體成員傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，使全體成員真正了解顧客的

2、想法和法律法規(guī)的要求；是否親自確定的質(zhì)量方針；怎樣確定的質(zhì)量目標(biāo)；是否親自主持了管理評審；5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（能否從以下兩個方面體現(xiàn)）：了解和確定顧客的需求；讓顧客滿意。5.3質(zhì)量方針是否與公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)是否反映了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，是否可以考核和測量,公司各層次是否都制定了質(zhì)量目標(biāo).5.4.2質(zhì)量管理體系策劃是否符合企業(yè)實際,是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容,體系文件是否完全反映了策劃的內(nèi)容.內(nèi)部審核檢查表編號：SY/JL-822-04 序號：0601審核部門總經(jīng)理、管理者代表日期2006-8-31涉及要素見審核實施計劃審核員王沛標(biāo)準(zhǔn)要素審核內(nèi)容和審核方法審核記錄判別

3、5.5.1各部門的職責(zé)、權(quán)限5.5.2管理者代表的職責(zé)5.5.3采用哪些方式進(jìn)行內(nèi)部溝通5.6管理評審的情況本年度是否進(jìn)行了管理評審，進(jìn)行的次數(shù)，采取的評審方式。分別作出了哪些決定和措施6.1目前公司的資源配置能否滿足生產(chǎn)要求；包括人員、設(shè)備、監(jiān)測試驗器具等。8.1公司是如何策劃監(jiān)視、測量和分析質(zhì)量管理體系的 ；體系運(yùn)行過程中數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，顧客滿意度調(diào)查，內(nèi)部審核，管理評審等。8.2.2公司內(nèi)審實施情況本年度進(jìn)行了幾次內(nèi)審，不合格項的分布情況，糾正預(yù)防措施及驗證結(jié)果。8.5.1如何識別各種持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會并實施改進(jìn)不合格品或質(zhì)量事故出現(xiàn)時；顧客滿意度調(diào)查及顧客抱怨；內(nèi)外審的不符合項；質(zhì)量目標(biāo)中

4、未達(dá)到的項目；管理評審中提出的問題。內(nèi)部審核檢查表編號：SY/JL-822-04 序號：0601審核部門人力資源部日期2006-8-31涉及要素見審核實施計劃審核員王沛標(biāo)準(zhǔn)要素審核內(nèi)容和審核方法審核記錄判別5.4.1質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)完成情況。5.5.1部門的職責(zé)范圍。6.2詢問公司人力資源管理情況,人員數(shù)量、構(gòu)成等，了解人力資源控制程序的執(zhí)行情況；根據(jù)培訓(xùn)需求表核查年度培訓(xùn)計劃是否能夠滿足需求；年度培訓(xùn)計劃的審批是否符合程序要求；根據(jù)年度培訓(xùn)計劃核查培訓(xùn)計劃的落實情況；查培訓(xùn)計劃實施表及培訓(xùn)原始記錄核查培訓(xùn)效果；根據(jù)員工檔案核查新員工入廠培訓(xùn)情況及培訓(xùn)效果；上述培訓(xùn)計劃中，特殊/關(guān)鍵崗位操作人員

5、培訓(xùn)的實施記錄、受訓(xùn)人員數(shù)量、工種。檢查公司特殊工種人員名單及培訓(xùn)記錄。抽查計量、理化檢驗、電工等工種操作人員的“證書”是否有效。8.5改進(jìn)按糾正及預(yù)防措施控制程序，查近期針對不符合項實施的糾正及預(yù)防措施的實施情況。內(nèi)部審核檢查表編號：SY/JL-822-04 序號：0601審核部門供應(yīng)部日期2006-8-31涉及要素見審核實施計劃審核員楊則躍標(biāo)準(zhǔn)要素審核內(nèi)容和審核方法審核記錄判別5.4.1質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)完成情況。5.5.1部門的職責(zé)范圍。7.4.1詢問采購人員對采購控制程序的了解和執(zhí)行情況查“合格供方名錄”對照供貨記錄核實合格供方覆蓋面。從記錄中分別抽毛坯、外協(xié)、外購物資供方、對照程序查看其

6、評價記錄，核實評價方法及批準(zhǔn)情況。檢查程序中是否包括重新評價的規(guī)定，結(jié)合規(guī)定查評定記錄。結(jié)合供貨記錄，核實對合格供方進(jìn)行跟蹤監(jiān)控的執(zhí)行情況和監(jiān)控記錄。7.4.2查外購、外協(xié)件的采購質(zhì)量要求的規(guī)定，核實審批人。查物資采購計劃、采購合同的審批情況，合同條款中對產(chǎn)品質(zhì)量要求及其它要求是否表述充分、適應(yīng)。7.4.3查采購物資的檢驗入庫手續(xù)是否符合程序要求。8.3當(dāng)采購物資有不合品出現(xiàn)時，是怎么進(jìn)行處理的，是否符合不合格品控制程序的規(guī)定8.5改進(jìn)按糾正及預(yù)防措施控制程序，查近期針對不符合項實施的糾正及預(yù)防措施的實施情況。內(nèi)部審核檢查表編號：SY/JL-822-04 序號：0601審核部門制造部日期200

7、6-8-31涉及要素見審核實施計劃審核員王沛標(biāo)準(zhǔn)要素審核內(nèi)容和審核方法審核記錄判別5.4.1質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)完成情況。5.5.1部門的職責(zé)范圍。6.3詢問公司在用生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、工藝裝備的配置情況，技術(shù)狀態(tài)及能否滿足生產(chǎn)要求；其管理及維修保養(yǎng)工作是如何進(jìn)行的，是否符合程序要求。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃詢問制造部人員了解：是否對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行了策劃；產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是否與質(zhì)量管理的其它過程的要求相一致；產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的內(nèi)容是否齊全。通過現(xiàn)場查看從技術(shù)、設(shè)備、人員、檢驗、顧客反饋等方面驗證產(chǎn)品策劃的效果。7.2與顧客有關(guān)的過程是否了解顧客對產(chǎn)品的要求；是否參與了對與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審。7.5.1過程控

8、制產(chǎn)品生產(chǎn)所需的包括產(chǎn)品圖樣、工藝文件、檢驗標(biāo)準(zhǔn)是否齊全；配備的人員、設(shè)備、監(jiān)測裝置及生產(chǎn)環(huán)境是否能滿足要求；7.5.2過程確認(rèn)有無特殊過程，是如何確認(rèn)和控制的，是否符合文件要求。8.2.3過程監(jiān)視和測量查閱有關(guān)生產(chǎn)和質(zhì)檢方面的文件，核實是否規(guī)定了對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的方法是否對過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力進(jìn)行了評價？如何進(jìn)行的？過程能力未達(dá)到策劃結(jié)果時，是否采取糾正措施。抽查2-3個月的生產(chǎn)計劃及完成情況的統(tǒng)計表，核實上述過程的效果。8.5改進(jìn)按糾正及預(yù)防措施控制程序，查近期針對不符合項實施的糾正及預(yù)防措施的實施情況。內(nèi)部審核檢查表編號：SY/JL-822-04 序號：0601審核部門工程部（

9、文管員）日期2006-8-31涉及要素見審核實施計劃審核員王沛標(biāo)準(zhǔn)要素審核內(nèi)容和審核方法審核記錄判別4.2.2質(zhì)量手冊內(nèi)容是否覆蓋標(biāo)準(zhǔn)全部條款；有無刪減；是否經(jīng)批準(zhǔn)并進(jìn)行有效控制分發(fā)。4.2.3查受控管理文件清單、核查受控文件范圍，文件編制、修改、批準(zhǔn)的權(quán)限及范圍；抽查本部門持有的手冊、程序文件的受控標(biāo)識（分發(fā)號）版本的清晰狀態(tài)、更改情況；查質(zhì)量手冊、程序文件及各種管理類文件的發(fā)放、記錄、查其發(fā)放范圍（領(lǐng)取人簽字情況）對照文件控制程序及其職責(zé)核對上述文件的批準(zhǔn)人；文件如有更改、檢查文件更改審批單、檢查更改記錄；程序文件是否對文件的評審作出規(guī)定。查工程部主要控制哪些技術(shù)文件，對照技術(shù)文件清單，查

10、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，核實其版本狀態(tài)、標(biāo)識情況；查受控的圖紙（3-5份）的批準(zhǔn)和更改情況，核實是否符合設(shè)計更改控制程序；有無作廢文件，標(biāo)識情況。4.2.4查質(zhì)量記錄清單、核實清單列出的記錄的范圍、批準(zhǔn)、編號、保存期、負(fù)責(zé)部門等。查記錄的保管方式，貯存環(huán)境是否符合文件要求？檢查記錄控制程序是否規(guī)定記錄的處置、檢索方式和要求？內(nèi)部審核檢查表編號：SY/JL-822-04 序號：0601審核部門工程部日期2006-8-31涉及要素見審核實施計劃審核員王沛標(biāo)準(zhǔn)要素審核內(nèi)容和審核方法審核記錄判別5.4.1質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)完成情況。5.5.1部門的職責(zé)范圍。7.1詢問液壓產(chǎn)品的策劃過程；查某種產(chǎn)品圖樣文件，工藝文件的完

11、整性和合理性；查某一常規(guī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品檢驗的規(guī)定和產(chǎn)品驗收方法。7.2詢問是否參與公司特殊合同的評審，技術(shù)人員參與特殊合同評審的職責(zé)和評審階段的內(nèi)容。7.3設(shè)計和開發(fā)：產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)的策劃是怎么確定的；參與設(shè)計和開發(fā)的單位和部門主要有哪些，各部門的職責(zé)是什么；工程部在產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)過程中主要做哪些工作；本年度是否有設(shè)計開發(fā)任務(wù)，如有，其過程是否符合程序要求，工程部是否參與了策劃、評審、驗證、確認(rèn)等過程；查設(shè)計開發(fā)輸入、輸出文件的完整性，是否履行了審核、批準(zhǔn)手續(xù)；查設(shè)計更改的識別、評審、驗證、確認(rèn)及批準(zhǔn)的相關(guān)文件和記錄的執(zhí)行情況。7.57.5.17.5.27.5.4查2-3個常規(guī)生產(chǎn)的液壓產(chǎn)

12、品生產(chǎn)圖樣、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書及試驗標(biāo)準(zhǔn)，驗證：文件是否規(guī)定了產(chǎn)品特性的信息，加工方法及接收準(zhǔn)則，是否能滿足指導(dǎo)生產(chǎn)的要求。關(guān)鍵、特殊過程得以確認(rèn)，有明確的標(biāo)識。由顧客提供的產(chǎn)品圖樣、試驗標(biāo)準(zhǔn)的作為顧客財產(chǎn)是否得到識別，驗證，使用；是否有接收，保存，發(fā)放及與顧客進(jìn)行溝通的記錄。內(nèi)部審核檢查表編號：SY/JL-822-04 序號：0601審核部門倉儲部日期2006-8-31涉及要素見審核實施計劃審核員鄭軍標(biāo)準(zhǔn)要素審核內(nèi)容和審核方法審核記錄判別5.4.1質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)完成情況。5.5.1部門的職責(zé)范圍。7.4詢問 保管員是否了解采購控制程序和有關(guān)倉庫管理的規(guī)定；查23筆出入庫手續(xù)，看是否符合規(guī)定

13、；主要原材料、毛坯件、外協(xié)件供應(yīng)商是否均在合格供方名錄中。7.5.3檢查物資、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性，核實： 是否對物質(zhì)、產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識方法、位置是否正確； 產(chǎn)品移動后標(biāo)識是否及時移植； 對有可追溯性的產(chǎn)品是否保持唯一性標(biāo)識，是否做了記錄。7.5.5詢問 保管員并在倉庫的現(xiàn)場查看核實： 保管員是否了解有關(guān)產(chǎn)品防護(hù)方面的知識； 產(chǎn)品防護(hù)是否有 書面的規(guī)定，是否符合實際； 有無物質(zhì)、產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)識的規(guī)定，是否按規(guī)定執(zhí)行； 發(fā)貨時是否做好了發(fā)貨標(biāo)識； 是否有產(chǎn)品貯存和保護(hù)的規(guī)定，是否作了恰當(dāng)?shù)娜霂祢炇铡⒈９堋⒊鰩斓囊?guī)定，執(zhí)行情況如何； 是否按規(guī)定的時間間隔檢查產(chǎn)品庫存狀態(tài)； 倉庫貯存的產(chǎn)品是否有保護(hù)措

14、施，如防潮、防雨、防銹蝕等措施； 倉庫是否有區(qū)域劃分，如成品、半成品、不合格品區(qū)域，以防止不同狀態(tài)物品的混淆； 現(xiàn)場抽查3-5種產(chǎn)品，檢查帳、卡、物是否相符。8.5改進(jìn)按糾正及預(yù)防措施控制程序，查近期針對不符合項實施的糾正及預(yù)防措施的實施情況。內(nèi)部審核檢查表編號：SY/JL-822-04 序號：0601審核部門銷售部日期2006-8-31涉及要素見審核實施計劃審核員楊則躍標(biāo)準(zhǔn)要素審核內(nèi)容和審核方法審核記錄判別5.4.1質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)完成情況。5.5.1部門的職責(zé)范圍。7.2詢問銷售人員銷售合同、訂單是否需要進(jìn)行評審，在什么時間評審；常規(guī)合同/特殊合同對顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求是否有明確規(guī)定，二者有

15、什么區(qū)別。查銷售合同臺帳，分別抽查13份常規(guī)/特殊合同，查其評審記錄情況，核對是否符合程序文件的要求。詢問是否有更改合同，如有，核查更改手續(xù)是否符合程序要求。核查顧客檔案，詢問銷售人員如何與顧客溝通。7.5.1產(chǎn)品交付及其活動是如何實施的？查發(fā)貨記錄及交付規(guī)定（或要求），顧客意見記錄和處理情況是如何進(jìn)行的？8.2.1查顧客臺帳，并對臺帳中顧客滿意度調(diào)查的執(zhí)行情況進(jìn)行抽查；抽其13份顧客滿意度調(diào)查表；對收集的調(diào)查表是否形成“顧客滿意度調(diào)查分析報告”，查最終形成的顧客滿意率是多少，有無針對滿意率的差距進(jìn)行分析并采取相應(yīng)的糾正措施。顧客滿意度調(diào)查信息是否在公司內(nèi)部進(jìn)行了溝通和利用。是否提交管理評審？

16、8.3詢問銷售人員對交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品是如何進(jìn)行處理的；查看處理記錄，核實交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理是否符合不和格品控制程序的規(guī)定。8.5改進(jìn)按糾正及預(yù)防措施控制程序，查近期針對不符合項實施的糾正及預(yù)防措施的實施情況。內(nèi)部審核檢查表編號：SY/JL-822-04 序號：0601審核部門質(zhì)量部日期2006-8-31涉及要素見審核實施計劃審核員楊則躍標(biāo)準(zhǔn)要素審核內(nèi)容和審核方法審核記錄判別5.4.1質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)完成情況。5.5.1部門的職責(zé)范圍。6通過詢問與交談了解質(zhì)量檢驗員的質(zhì)量意識。查驗檢驗人員的上崗證和授權(quán)書，了解培訓(xùn)情況。了解監(jiān)視和測量器具的配備情況，能否滿足監(jiān)測要求

17、。查看檢測環(huán)境是否適宜；7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃詢問質(zhì)量部人員如何參與產(chǎn)品的策劃，實施工作；在產(chǎn)品策劃過程中本部門注重哪些方面的工作。7.2與顧客有關(guān)的過程詢問檢驗人員參加合同評審的情況，以及如何配合銷售部處理顧客的投訴7.5.2詢問參與特殊過程確認(rèn)的情況；對特殊過程的的監(jiān)測設(shè)備、器具的確認(rèn)情況。8.1統(tǒng)計技術(shù)及統(tǒng)計方法是否在檢測、產(chǎn)品實現(xiàn)過程監(jiān)視中正確使用了統(tǒng)計技術(shù)，使用是否恰當(dāng)；通過現(xiàn)場抽查記錄驗證統(tǒng)計技術(shù)的使用情況；統(tǒng)計的結(jié)果是否在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通和利用，是否被用來采取糾正和預(yù)防措施內(nèi)部審核檢查表編號：SY/JL-822-04 序號：0601審核部門質(zhì)量部日期2006-8-31涉及要素見審核

18、實施計劃審核員楊則躍標(biāo)準(zhǔn)要素審核內(nèi)容和審核方法審核記錄判別8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量查閱產(chǎn)品檢驗規(guī)范和工藝文件，檢查是否規(guī)定了產(chǎn)品實現(xiàn)階段，是否規(guī)定了監(jiān)視和測量的項目、方法、驗收準(zhǔn)則；使用的監(jiān)視和測量設(shè)備是否符合檢驗規(guī)程的要求；是否有定期校驗的記錄要求；是否對監(jiān)視和測量結(jié)果的處理作出了規(guī)定；現(xiàn)場分別抽查2-3種外協(xié)件、自產(chǎn)件、成品檢驗記錄，驗證其是否符合真實、清晰、完整的標(biāo)準(zhǔn)要求。8.3不合格品控制詢問檢驗人員檢驗過程的不合格品是怎么控制的；查進(jìn)貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗的不合格品控制情況；查對交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處理的情況，如何了解顧客對處理結(jié)果的滿意程度；抽查3-5項不合格品

19、處置記錄，核查：記錄是否準(zhǔn)確真實，是否注明不合格產(chǎn)品發(fā)生的時間、工序責(zé)任人；不合格處理記錄中是否有參評人員和處置人員簽字，是否按評審后的決定進(jìn)行處置；不合格品糾正后是否重新驗證；現(xiàn)場檢查各生產(chǎn)單位、檢驗場所的不合格品標(biāo)識、記錄、隔離等情況是否符合要求。8.4數(shù)據(jù)分析查看質(zhì)量部是否對收集到的數(shù)據(jù)及時進(jìn)行分析，針對其中的問題是否采用了相應(yīng)的糾正措施。8.5改進(jìn)按糾正及預(yù)防措施控制程序，查近期針對不符合項實施的糾正及預(yù)防措施的實施情況。內(nèi)部審核檢查表編號：SY/JL-822-04 序號：0601審核部門機(jī)加工車間日期2006-8-31涉及要素見審核實施計劃審核員鄭軍標(biāo)準(zhǔn)要素審核內(nèi)容和審核方法審核記錄

20、判別5.4.1質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)完成情況。5.5.1車間的職責(zé)范圍。7.5.1是否獲得了規(guī)定產(chǎn)品特性的信息，如產(chǎn)品圖樣,工藝文件等；車間設(shè)備是否能滿足產(chǎn)品加工的要求；是否有設(shè)備用、管、修的管理制度，是否對設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)、維修，是否保存有相關(guān)記錄；車間配備的監(jiān)視測量器具是否能滿足產(chǎn)品工序測量的要求；是否按規(guī)定進(jìn)行了監(jiān)視和測量；是否按規(guī)定進(jìn)行工序間的放行、交付活動7.5.3根據(jù)標(biāo)識和可追溯性控制程序要求，現(xiàn)場查看加工過程的標(biāo)識和可追溯性，查跟工單的標(biāo)識記錄，檢驗狀態(tài)；查不合格品的標(biāo)識和分區(qū)；7.5.5精加工工序是否有產(chǎn)品防護(hù)的要求，是否進(jìn)行了必要的防護(hù)。7.6檢查車間配備的測量器具的測量精度是否與

21、產(chǎn)品測量要求相一致；車間使用的檢測器具的校準(zhǔn)狀態(tài)的識別、標(biāo)志，查是否有合格證，是否在有效期內(nèi)；8.2車間對哪些過程進(jìn)行了監(jiān)視和測量，測量的方法和依據(jù)是什么；上述監(jiān)視和測量是否達(dá)到了規(guī)定的要求；監(jiān)視和測量結(jié)果是否有記錄。8.3詢問車間工序人員是否了解不合格品控制程序，怎樣進(jìn)行加工過程的不合格品控制；發(fā)現(xiàn)不合格品之后的處理及不合格品糾正后的再驗證情況。查車間自檢工序、檢驗方法，現(xiàn)場自檢的執(zhí)行情況如何，記錄是否清晰、完整。現(xiàn)場觀察有無不合格品，查看其標(biāo)識，隔離情況。8.5改進(jìn)按糾正及預(yù)防措施控制程序，查近期針對不符合項實施的糾正及預(yù)防措施的實施情況。內(nèi)部審核檢查表編號：SY/JL-822-04 序號

22、：0601審核部門數(shù)控加工車間日期2006-8-31涉及要素見審核實施計劃審核員鄭軍標(biāo)準(zhǔn)要素審核內(nèi)容和審核方法審核記錄判別5.4.1質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)完成情況。5.5.1車間的職責(zé)范圍。7.5.1是否獲得了規(guī)定產(chǎn)品特性的信息，如產(chǎn)品圖樣,工藝文件等；車間設(shè)備是否能滿足產(chǎn)品加工的要求；車間配備的監(jiān)視測量器具是否能滿足產(chǎn)品工序測量的要求；是否按規(guī)定進(jìn)行了監(jiān)視和測量；是否按規(guī)定進(jìn)行工序間的放行、交付活動。7.5.2是否對設(shè)備和操作人員進(jìn)行驗證和培訓(xùn)認(rèn)可；是否有設(shè)備用、管、修的管理制度，是否對設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)、維修，是否保存有相關(guān)記錄；加工中心、數(shù)控車床加工程序的編制批準(zhǔn)手續(xù)是否完備，是否符合文件規(guī)定；

23、加工程序是否經(jīng)過驗證和確認(rèn)；驗證和確認(rèn)的方法如何；有無記錄。7.5.3根據(jù)標(biāo)識和可追溯性控制程序要求，現(xiàn)場查看加工過程的標(biāo)識和可追溯性，查跟工單的標(biāo)識記錄，檢驗狀態(tài)；查不合格品的標(biāo)識和分區(qū)；7.5.5精加工工序是否有產(chǎn)品防護(hù)的要求，是否按防護(hù)要求進(jìn)行了防護(hù)，現(xiàn)場察看防護(hù)情況。7.6檢查車間配備的測量器具的測量精度是否與產(chǎn)品測量要求相一致；車間使用的檢測器具的校準(zhǔn)狀態(tài)的識別、標(biāo)志，查是否有合格證，是否在有效期內(nèi)；內(nèi)部審核檢查表編號：SY/JL-822-04 序號：0601審核部門數(shù)控加工車間日期2006-8-31涉及要素見審核實施計劃審核員鄭軍標(biāo)準(zhǔn)要素審核內(nèi)容和審核方法審核記錄判別8.2車間對哪

24、些過程進(jìn)行了監(jiān)視和測量，測量的方法和依據(jù)是什么；上述監(jiān)視和測量是否達(dá)到了規(guī)定的要求；監(jiān)視和測量結(jié)果是否有記錄。8.3詢問車間工序人員是否了解不合格品控制程序，怎樣進(jìn)行加工過程的不合格品控制；發(fā)現(xiàn)不合格品之后的處理及不合格品糾正后的再驗證情況。查車間自檢工序、檢驗方法，現(xiàn)場自檢的執(zhí)行情況如何，記錄是否清晰、完整。現(xiàn)場觀察有無不合格品，查看其標(biāo)識，隔離情況。8.5改進(jìn)按糾正及預(yù)防措施控制程序，查近期針對不符合項實施的糾正及預(yù)防措施的實施情況。內(nèi)部審核檢查表編號：SY/JL-822-04 序號：0601審核部門裝配車間日期2006-8-31涉及要素見審核實施計劃審核員鄭軍標(biāo)準(zhǔn)要素審核內(nèi)容和審核方法審

25、核記錄判別5.4.1質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)完成情況。5.5.1車間的職責(zé)范圍。7.5.1是否獲得了規(guī)定產(chǎn)品特性的信息，如產(chǎn)品圖樣、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、裝配工藝、試驗規(guī)范等；車間設(shè)備是否能滿足產(chǎn)品安裝的要求；車間配備的測量器具、試驗設(shè)備是否能滿足安裝測量和產(chǎn)品性能試驗的要求；是否按試驗規(guī)范進(jìn)行了產(chǎn)品的檢驗或試驗；是否有檢驗或試驗記錄；記錄是否符合要求。7.5.2是否對試驗設(shè)備和操作人員進(jìn)行驗證和培訓(xùn)認(rèn)可；是否有設(shè)備用、管、修的管理制度，是否對設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)、維修，是否保存有相關(guān)記錄；需要利用樣件校準(zhǔn)的試驗設(shè)備，操作人員是否了解有關(guān)校準(zhǔn)的文件規(guī)定；是否按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)，有無記錄；校準(zhǔn)樣件是否按規(guī)定保存。7.5.3根據(jù)標(biāo)識和可追溯性控制程序要求，現(xiàn)場查看安裝和試驗過程的標(biāo)識和可追溯性，查不合格品的標(biāo)識和分區(qū)。7.5.5根據(jù)產(chǎn)品防護(hù)的要求，查看安裝和試驗過程是