1、海北州質量技術監督局特種設備安全監察特種設備使用單位安全管理標準及評價細則通用要求考核評價檢查表單位：序號 考評內容考評說明企業法人責任1、主要負責人對應對本單位特種設備情況了解程度；2、主要負責人對本單位安全全面負責。企業管理機構、管理人員、作業人員職責制度特種設備使用責任1、是否成立特種設備安全管理機構；1制度(15 分)2、管理機構人員是否落實；3、企業內部管理機構體系是否明確；4、管理人員崗位職責、責任書；5、作業人員崗位職責；特種設備1、特種設備安全管理制度使用管理制度特種設備的注冊登記和定期檢驗申報制度2(18 分)特種設備維護保養制度（接上特種設備運行記錄制度安全負責人；評分辦法

2、應得實得分扣分原因分1、查看使用單位基本表等資料；2、詢問企業負責人企業特種設備情況；3、查看企業負責人單位內部安全承諾等相關見證資料。5以上項目未達標扣5 分1、查看公司管理機構和管理人員任命文件； 2、查看管理機構人員名單； 3、查看管理體系網絡圖； 4、查看是否制訂有管理人員職責以及根據各管理級別簽訂責任書； 5、查看具體作業人員 10 崗位職責是否制訂，是否上墻以上項目未達標，每項扣2 分通過查看制度匯編、詢問相關崗位人員等方式；4以上每項制度未建立的，每項扣 1-2 分，扣完為止1海北州質量技術監督局特種設備安全監察頁）2、根據企業按實際現有特種設備情況建立專項管理制度：鍋爐安全管理

3、制度壓力容器安全管理制度電梯安全管理制度起重機械安全管理制度壓力管道安全管理制度3、按企業實際現有特種設備情況建立各類安全操作規程：各類鍋爐安全操作規程壓力容器安全操作規程電梯安全操作規程起重機安全操作規程升降機安全操作規程大型游樂設施乘坐注意事項4、各類記錄表格 ( 按企業實際現有特種設備建立 )鍋爐房有關記錄表格（接上特種設備維修保養記錄頁）電梯日常維護保養紀錄結合企業特種設備實際情況現場檢查企業相應的特種設備制度建立情況（制度須上墻）。未建立相應制度（或未按要求上墻的），根據特種設備種類，酌情扣 1 至 4 分。結合企業特種設備實際情況現場查看企業相應的特種設備規程建立與上墻情況。未設立

4、相應操作規程或規程未上墻的，酌情扣1至5分。根據企業現有特種設備情況現場檢查相關設備是否有記錄；鍋爐無運行記錄、其他設備無維修保養記錄的，或記錄不完整、 不規范的， 根據特種設備種類酌情扣 1至 5分。4552海北州質量技術監督局特種設備安全監察安全生產3 文件與會 1、會議記錄議活動 (2分 )1、特種設備管理標識（特種設備卡片）3、特種設備相關臺帳是否建立特種設備臺帳及安全附件臺帳；特種設備管理及臺臺帳記錄是否完整；4 帳4、是否對特種設備進行有效管理。(35 分)5、特種設備檔案管理特種設備是否一機一檔；特種設備檔案匯總表；特種設備檔案內部資料清單；1、特種設備作業人員應按照國家有關規定

5、經特種設備安特種設備 全監督管理部門考核合格，取得國家統一格式的特種設作業人員 備作業人員證書，方可從事相應的作業或者管理工作。5情況(20 分)2、建立特種設備作業人員花名冊，并按照花名冊進行管理。特種設備事故應急救援預案 是否建立特種設備事故應急救援預案，相關預案是否符 6 (10 分) 合企業實際相關安全工作會議是否有記錄；2未作相應記錄的，該項不得分。現場查看是否懸掛特種設備卡片或其他特種設備標識，未懸掛相關標識的，根據臺數每臺扣 8 1-8 分，扣完為止。1、未建臺帳的扣10 分。2、臺帳記錄不完整的，漏記、少記的扣5 分。223、特種設備有超期未檢或檢驗不合格未及時整改的、使用明顯

6、故障設備的等存在安全隱患情況的以及設備未注冊登記的， 判定為此次考核不及格。1、未按一機一檔要求建立特種設備檔案的扣 2 分。2、無特種設備檔案匯總表的扣1 分；無內部資5料清單的扣1 分。3、設備無對應檔案的每臺扣2 分，扣完為止。1、企業未配備管理人員（或監管）、現場檢查特種設備操作人員發現未持按規定種類有效證書上崗的人員，判定為此次考核不及格。202、檢查特種作業人員名冊和資格證復印件 ( 必要時查閱原件 ) ，未建花名冊的扣 5 分。未建立預案的，該項不得分103海北州質量技術監督局特種設備安全監察考核人員：企業簽名：考核時間：合同管理制度1 范圍本標準規定了龍騰公司合同管理工作的管理

7、機構、職責、合同的授權委托、洽談、承辦、會簽、訂閱、履行和變更、終止及爭議處理和合同管理的處罰、獎勵；本標準適用于龍騰公司項目建設期間的各類合同管理工作，廠內各類合同的管理，廠內所屬各具法人資格的部門，參照本標準執行。4海北州質量技術監督局特種設備安全監察2 規范性引用中華人民共和國合同法龍騰公司合同管理辦法3 定義、符號、縮略語無4 職責4.1總經理：龍騰公司經營管理的法定代表人。負責對廠內各類合同管理工作實行統一領導。以法人代表名義或授權委托他人簽訂各類合法合同，并對電廠負責。4.2工程部：是發電廠建設施工安裝等工程合同簽訂管理部門；負責簽訂管理基建、安裝、人工技術的工程合同。4.3經營部

8、：是合同簽訂管理部門，負責管理設備、材料、物資的訂購合同。4.5合同管理部門履行以下職責：4.5.1建立健全合同管理辦法并逐步完善規范；4.5.2參與合同的洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調解、訴訟等活動，全程跟蹤和檢查合同的履行質量；4.5.3審查、登記合同對方單位代表資格及單位資質，包括營業執照、經營范圍、技術裝備、信譽、越區域經營許可等證件及履約能力（必要時要求對方提供擔保），檢查合同的履行情況；4.5.4保管法人代表授權委托書、合同專用章，并按編號歸口使用；4.5.5建立合同管理臺帳，對合同文本資料進行編號統計管理；4.5.6組織對法規、制度的學習和貫徹執行，定期向有關領導和部門報告工作；4.5.7在總經理領導下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技術部：專職合同管理員及材料、燃料供應部兼職合同管理員履行以下職責：5海北州質量技術監督局特種設備安全監察在主任領導下，做好本部門負責的各項合同的管理工作，負責保管“法人授權委托書”；簽訂合同時，檢查對方的有關證件，對合同文本內容依照法規進行檢查，檢查合同標的數量、金額、日期、地點、質量要求、