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文檔簡介

1、 年 季度中鐵三局五公司工程試驗中心工地試驗室監督檢查表被督機構全稱（蓋章）：檢查內容檢查結果一、體 系1.在授權范圍內開展試驗檢測工作。2外委試驗檢測機構應取得公路水運工程試驗檢測資質等級證書（含相應參數）、通過計量認證（含相應參數）且上年度信用評價為B級以上。3.相關標準規范收集齊全，是否現行有效。4.工地試驗室試驗檢測人員有無變更審批手續（如變更）。5.各級主管部門監督檢查中提出問題的落實整改情況。6.培訓計劃、培訓記錄、培訓內容、簽到表、培訓教材、培訓試卷。7.合同制人員、關鍵支持人員和在訓人員是否得到有效監督，查監督記錄。二、安全、環境1.消防設施（滅火器、滅火桶、滅活鍬）。2.化學

2、試劑柜、電閘箱、氣控開關有無危險標識。4.試驗室遺棄的廢渣、廢液、廢樣等有害物質的處理應符合環保要求。5.易燃物品是否遠離了火源。6.水泥室、養護室等對檢測環境有要求的各功能室應配備干濕溫度計。7.養護室的溫度、濕度等滿足標準養護的要求，并有相應的應急保障措施。8.養護室及同條件養護試件的溫濕度記錄。三、儀器設備1.購置申請、儀器設備臺帳、計量器具周期檢定計劃。2.檢查儀器設備鑒定/校準證書及確認表，修正因子的使用。3.檢查儀器設備自校規程、自校記錄。4.是否按規定程序進行期間核查。5.檢查標準物質是否正確配置。6.檢查狀態標識（紅、黃、綠）；儀器設備管理卡、檢定標識。7.儀器設備是否按規定進

3、行維護、保養。8.儀器設備運轉記錄填寫是否及時、完整，有無漏填。四、日常管理1.試驗儀器、環境衛生干凈整潔。2.留樣室有待檢、在檢、已檢區域。3.樣品標識清晰、齊全，管理規范。4.化學試劑是否管理臺帳、出庫登記臺帳。5.資料盒內有卷內目錄，各種臺帳齊。四、檢測工作1.試驗檢測原始記錄、報告，數據真實、可靠。2.試驗原始記錄信息填寫完整（如使用的儀器設備及計量參數、環境條件，樣品描述）數據填寫規范，無涂改，執行標準正確，結論正確，簽字齊全。3.試驗記錄、報告不需要填寫的欄目要用“/”占位。4.記錄、報告格式規范，與設備使用記錄相符。5.數據計算、修約準確。6.原始記錄是否附有儀器導出數據（適合儀器具有導出或打印功能的）。7.采用的技術標準、規范和規程是否現行有效。8.出具報告及時，從試驗記錄到出具報告的時間不得晚于2天。9.委托檢驗臺賬、委托單、試驗報告、質保書齊全。10.不合格品臺帳，不合格品報告及處置資料。11.試驗檢測頻率滿足要求。12.試驗檢測項目、參數齊全。13.參加試驗的人員各自簽字，不得漏簽或代簽

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