1、管理評審管理制度1、總則針對公司管理的發展規劃，評審質量體系是否適應內外部環境的變化，符合質量方針、目標的要求，質量體系是否持續有效的運行。2、內容：2.1 質量方針的實施情況。2.2 質量目標的完成情況并制定新目標。2.3 組織機構，資源配備的適宜情況。2.4 由質量管理為公司提交效益的發展前景。3、職責和職權3.1 總經理主持管理評審工作。3.2 管理者代表協助組織評審，并提交質量體系運行的信息。負責監督糾正和預防措施的有效實施。3.3 相關部門負責整理提交管理評審的有關資料及糾正和預防措施的制定和實施。4、工作程序 4.1 管理評審每年進行一次。如有重大質量投訴、組織機構大調整等特殊情況

2、可以增加評審次數。 4.2 管理評審計劃由管理者代表編寫，經總經理審批后在評審前一周，通知有關人員、部門。4.3 評審的實施。4.3.1 各部門根據管理計劃的要求，整理并提交相關的質量信息和資料。4.3.1.1 管理者代表需提交a.內部質量審核報告和體系運行情況。b. 質量方針、目標貫徹情況。c. 機構及資源配置的適宜性分析。4.3.1.2 辦公室需提交a. 管理性文件控制情況。b. 員工培訓管理情況。4.3.1.3 業務部需提交a 合同的評審及執行情況。b 產品交付控制情況。c 用戶服務落實情況。4.3.1.4 采購組需提交a原輔材料采購供應計劃的實施情況。b分承包方供貨能力分析和質量狀況。

3、c供應廠商的新信息。4.3.1.5 品保部需提交a技術文件管理情況。b技術應用管理情況。c檢驗和試驗控制情況。d檢測和試驗設備管理情況。e不合格品控制情況以及檢驗和試驗狀態控制情況。f糾正和預防措施控制情況。g內部質量審核控制情況。4.3.1.6 工程技術部需提交a. 工藝改革的設想和工藝執行情況。b. 人員素質和技術力量的分析。4.3.1.7 制造部需提交a. 生產計劃的實施情況及能力分析報告。b. 生產作業環境控制情況。c. 生產設備的管理情況及完好狀況。4.3.2 各部門在提交評審材料內容除了4.3.1.14.3.1.7規定及內容外,還可就部門接口，人力物力資源配套、組織機構調整、公司管

4、理等方面提出各自的建議及意見。4.3.3 管理評審活動由指定人員記錄，報告由管理者代表整理編制，經總經理批準后發放給有關人員。4.4 管理評審要求糾正的內容，由總經理指定相關部門或人員負責按糾正和預防措施控制程序規定辦理。4.5 管理評審記錄由辦公室負責保存。工 藝 紀 律 管 理 制 度工藝紀律是企業產品文化的內容，是建立健全規范的生產秩序的前提，是文明生產，保證產品質量，提高效益的重要手段。質量體系所相關的各級人員均應嚴格、認真貫徹執行工藝紀律。1、工藝文件。1.1工藝文件是用以指導生產操作、保證產品質量，確定合理的制造方法，同時也是有關生產作業、勞動紀律、技術檢查、材料成本核算等工作的主

5、要技術依據之一。對工藝文件的編制、審批、修改等按一定程序進行。工藝文件一經批準，便成為生產紀律，有關人員應自覺遵守。未經辦理規定手續，不得擅自更改。1.2工藝文件的修改，有工藝責任人確定，出具相關手續，按新工藝文件的審批，發放程序執行，同時回收作廢的工藝文件以防誤用。2、工藝紀律的監督。2.1工藝責任人應對工藝文件的貫徹負責，并直接指導貫徹工藝文件，對違反工藝要求的操作現象應及時制止，積極引導。2.2操作者必須按照工藝文件要求進行生產，違反工藝文件生產的零部件，檢驗人員有權拒絕驗收，對違反工藝造成的廢品或事故，按情節輕重給予必要的處分。2.3檢驗人員應積極配合工藝負責人員監督工藝文件的貫徹，如

6、有不妥的工藝文件應向工藝責任人指出，組織會簽，進行修改。2.4在貫徹工藝文件中出現一般性技術問題，應及時作出信息反饋，由工藝責任人員作出處理。如造成廢品，由質保工程師組織進行評審。2.5新材料、新技術、新工藝、新設備，必須經過驗證，確認合格，納入工藝文件后方可使用。3、工藝紀律執行。3.1對受壓元件先標記移植后下料，先標記移植后加工，工序周轉首先確認標記。3.2上道工序對下道工序負責，不合格元件不流轉，不合格半成品不使用，不合格成品不入庫，不合格產品不出廠。3.3產品必須按設計圖紙和工藝文件進行加工，裝配，堅持停止點，不見證確認，不進行工序周轉。3.4焊工、無損檢測人員均應按規則、規范要求，依

7、據所制定工藝卡進行操作、并做好記錄工作。3.5工藝更改，材料代用，焊縫返修，讓步接收等外觀嚴格執行有關規定程序。4、工藝考核4.1工藝責任人員定期向質保工程師和管理者代表匯報工藝紀律考核情況。4.2工藝紀律的考核與經濟責任制掛鉤，違反工藝紀律造成損失，產生不合格廢品的，給予處分和經濟制裁。4.3工藝紀律的檢查考核，由工藝負責人員組成，工程技術部，品保部參與協助，按工藝紀律執行內容進行。工 藝 情 報 管 理 制 度工藝情報是進行工藝研究與開發、是提高企業工藝水平的重要手段。1、 工藝情報的內容：1.1國內外的新技術、新工藝、新材料、新設備研究和使用。1.2有關新的標準、手冊、畫冊。1.3有關新

8、的先進工藝規程和規范。1.4有關工藝研究報告、論文和革新成果。2、 收集渠道：2.1征訂有關刊物。2.2查閱有關資料。2.3搜索專業網站。2.4外出學習和考察。3、 整理建檔：3.1上述資料資料收集后，認真分析消化，取其精華部分，充實或彌補不足的工藝和工裝。3.2外出學習，考察時，發現自己的工藝，設備工裝有欠缺和過時現象，應及時修改、補充和提示購置建議，以便滿足工藝要求的需要。3.3將有關資料整理分類編號，編制工藝情報目錄序號，以便保存和查詢。4、 工藝情報的管理：4.1統一保管、登記造冊有關人員使用時，應登記后提供，閱后及時歸還。4.2充分發揮工藝情報作用，不斷收集，完善資料，并將有關新資料

9、及時通報有關人員。4.3加強工藝情報的交流，企業內部和廠際同行應加強信息交流、學習，促進工藝水平不斷提高。理化檢驗管理制度1、理化檢驗管理規定1.1理化檢驗由品保部負責歸口管理。包括原材料的機械性能試驗、化學分析；產品試板，焊接工藝評定試板的機械性能試驗。1.2理化檢驗外協具有檢驗設備及資格的單位實施，雙方簽定委托協議簽章有效。1.3品保部監督協助制造部（車間），按規程、標準要求完成試樣制作，并取樣加工。1.4品保部檢驗試樣合格并送檢。受委單位的試驗負責人對試板進行確認合格后方可進行試驗。1.5受委單位應出具完整、規范、有負責人簽字、蓋章的試驗報告一式兩份，并對所出具的試驗報告的真實性、準確性

10、負責。2、理化檢驗結果確認與重復試驗2.1檢驗責任工程師根據相應國家標準對檢驗結果和報告進行確認。2.2發現試驗不合格或對其有懷疑須重復試驗時，由檢驗員提出重復試驗的材質、試驗項目。制造部重取樣，試樣加工，外委試驗。2.3若重復試驗為試板（焊接工藝評定試板、產品焊接試板）時應在原試板檢驗合格的部分取樣。3、對受委單位的評價3.1委托協議有效期內，每年對受委單位的人員、設備、資格進行一次評價。3.2對受委單位的評價與質量控制，由品保部負責，質保工程師確認。焊 工 管 理 制 度為保證壓力容器產品的焊接質量，提高焊工的焊接水平，加強焊工管理工作，制定本制度。1、 總則1.1辦公室負責焊工檔案，培訓

11、記錄，焊工資格證的歸口管理。1.2制造部進行焊工匯總，列表記錄焊工持證項目，有效期，焊工鋼印號等，工程技術部、品保部以此為據進行文件編制和監督焊接工作的執行。1.3焊工的培訓、考核由制造部提出，總經理審批。2、 管理2.1焊工的日常管理工作由制造部執行，工程技術部、品保部進行監督。2.2焊工必須執行規則要求，參加考委會考核，發證。2.3持證焊工按規則規定，承擔與考試合格項目相應的壓力容器受壓元件的焊接工作。2.4制造部給每個焊工指定一個獨一、永久英文字母為焊工鋼印號，施焊焊工應在主要受壓元件焊縫附近50mm處打上鋼印號，無法打印，應做明顯標識，便于檢驗員記錄。2.5制造部應依據焊工持證項目合理

12、安排相應的受壓元件焊接工作。避免個別焊工中斷受監察設備焊接工作六個月以上，還必須重新考試。2.6焊接設備定人定機，焊工必須嚴格遵守設備操作規程，對焊接設備進行日常維護、保養，認真做好點檢工作。2.7焊接材料的領取，每個焊工以整臺產品與準，產品主要受壓元件按結點以條（公斤）為單位進行發放，領取。2.8焊工應保管好焊工保溫桶，杜絕材料消費，配合倉管做好回收工作。3、 考核3.1焊工的考核工作由品保部、工程技術部執行，制造部、辦公室配合。3.2公司內的焊工考核方式主要以日常設備維護和產品焊接質量為準。3.3品保部建立焊工焊接檔案，包括：外觀質量、無損檢測分級合格率、返修率等。3.4焊工考核獎罰年終兌

13、現。外觀質量超半評定良以下，二級片以上低于60，返修率超過10，全年三次焊縫超二次返修情況不參加年終獎勵評定3.5每年組織一、二次比賽，比賽成績納入年終評定，比賽形式直接在壓力容器產品實施，同產品同結構同焊接工藝進行評定考核。3.6考核情況，報質保工程師或管理者代表，提出獎罰建議，送總經理審批。焊縫返修管理制度1. 總則 本制度規定了焊縫返修的要求、程序和返修工藝的審批。 本制度適用于本公司生產壓力容器焊接接頭的返修。2. 職責 焊縫返修工作由品保部歸口管理，無損檢測人員跟蹤、監督，對相關資料收集整理，工藝人員編制返修工藝。3. 焊縫返修的要求3.1壓力容器制造過程中，當發現焊縫出現超標缺陷按

14、相關規范、標準的要求進行返修。焊縫同一部位的返修次數不得超過兩次。3.2筒部無損檢測的焊縫超標缺陷經返修后，重新檢測，還應增加檢測長度，為該焊縫長度的10%，且不小于250mm。若以有超標缺陷則對該焊縫進行100%檢測。4. 返修程序 4.1無損檢測人員發現焊接接頭超標缺陷后，立即通知車間停止產品（工件）的流轉，確定缺陷性質、部位，判斷缺陷發現方向。在該焊接接頭上畫出缺陷位置返修長度、深度。 4.2第一次返修焊接工藝人員編制返修工藝卡。制造部指定該焊接接頭原施焊焊工（或其他有資格的熟練焊工）根據畫出的缺陷位置氣刨、打磨、清除缺陷，按工藝施焊。無損檢測人員和工藝人員跟蹤、監督返修過程。 4.3第

15、二次返修 焊接工藝人員組織分析缺陷產生的原因，制訂返修方案（工藝）技術責任人審核。制造部實施，焊接工藝人員現場指導、監督。 4.4第三次（或三次以上）返修 焊接責任人員組織分析原因，對不合格評審出對策，制訂返修方案（工藝）經質保工程師（技術負責人）審批。制造捕確定熟練焊工實施返修。焊接責任人員現場監督指導返修工作。 4.5返修焊工不是該焊接接頭的原施焊焊工、應在返修后在返修部位打上返修焊工的鋼印。倉庫管理制度1、總則：倉庫管理做到采購按計劃，儲備按定額，入庫有驗收。保管不短缺、不變質、不混亂。用料按定額發放，余料要清退，廢料要回收。2、職責：2.1采購計劃由倉管員編制，制造部負責人批準。2.2

16、倉管員對倉庫的日常管理負責。2.3品保部對重要物資的產品質量負責。2.4廢品的處理由管理者代表進行批準處置。3、采購：倉管員根據制造部下達“產品工令單”的需求，核對庫存情況，制行采購計劃，送交制造部負責人批準，然后交采購組實施采購。4、驗收和入庫：4.1一般物資：必須由采購員，倉管員當面核實，產品的名稱、標準、型號、規格、數量，若發現問題要及時報品保部進行處置，品保部出具“不合格報告”交采購組處理。4.2重要物資：必須由采購員填寫“材料到貨通知書”交倉管員，倉管員協同檢驗員對材料進行核實材料的品種、數量、規格，然后檢驗員填寫“材料入庫驗收通知書”并及時組織對材料進行確認檢驗和試驗，合格的出具“

17、綜合報告”和“A類確認”，若不合格，檢驗員出具“不合格報告”，進行評審、會簽，交采購組處理。5、庫存管理：所有物資的庫存管理工作必須按“貯存、防護管理制度”嚴格執行。6、發放：6.1各種物資的發放，應辦理領料手續，倉管員應及時在臺帳上注銷所發材料的實況，做到日清月結、帳卡物相符。6.2電焊條二級庫的發放，倉管員必須根據“工令單”，建立發放臺帳。6.3板材的領料、下料應在檢驗員指定的部位下料，下料前應進行材料標記移植，并經檢驗員確認。未經檢驗員許可，任何人不得隨意下料。7、廢品：7.1物資存放兩年以上，應進行隔離，并做好標識。7.2領料時，發現不合格品，倉管員應通知品保部進行評審，對不合格品進行

18、處置，品保部必須嚴格按“不合格品的評審”執行。7.3對報廢品進行隔離，必須做到區域明顯、標識清楚。貯存、防護管理制度1、職責1.1、倉管員負責可入庫存放物資和所有形材的管理工作。如：電焊條、安全附件、產品配件等1.2、制造部負責不可入庫存放物資和外協大構件的管理工作。1.3、品保部負責督查工作。2、條件及環境2.1、所有物資都必須有固定的存放位置或區域，不可以露天存放，場地應保持干燥、整潔。2.2、倉庫要求通風、干燥、明亮、潔凈。2.3、電焊條一級庫必須是干燥且通風良好，室內保持整潔，溫度不低于5，空氣相對溫度不低于60%。2.4、形材（包括不銹鋼形材）必須分類，規格存放在架子上，嚴防受潮、生

19、銹，碳鋼和不銹鋼嚴格分開存放。3、入庫3.1、各類產品入庫時，倉管員或會同檢驗員對要入庫物品進行驗收，檢查裝車運輸過程中是否造成損壞（其它驗收按檢驗規范和大綱執行），確保只有經過檢驗或驗收合格的產品才辦理入庫手續，并按規定作好標識。3.2、對于待檢品、讓步接收品及不合格待處理品，允許入庫、入區存放的，應與合格品分開存放，并作好標識。4、儲存4.1產品入庫后必須分類有序存放、擺放整齊，小件產品應盡量上架存放，大件產品及末上架的產品應設墊板，離地擺放。4.2、一般物資和小件品，每種均應用標牌（圈）標明產品名稱、牌號、規格，重要物資和大件品應逐件進行標識。4.3、焊條一級庫按牌號、規格分開存放，架子

20、離地面高度不小于300m/m，其堆疊放不超過4箱。庫存使用周期一般不超過6個月，超過的應按進貨檢驗規范大綱重新檢驗。4.4、不銹鋼板的存放盡量豎立，不能豎立的整片離地面不小于30%，且地面周圍保持干燥、整潔。4.5、外購特殊零部件的存放應按使用說明書要求執行。4.6、精加工件存放表面應涂無酸性工業凡士林，一般加工件存放表面應涂防銹油脂，存放處應防受潮和碰撞、劃傷。4.7、對不連慣和不經常投用的物品，特別是有防護措施的，應經常巡視檢查，若發現問題應立即標識隔離，且交相關部門采取處理。4.8、劃出明顯的成品庫區和廢品庫區，且相離一定距離，防止混用。5、出庫5.1、原輔材料及半成品出庫倉管員根據“產

21、品工令單”和廠部“領料單”上的產品名稱、規格、數量作好發料工作，辦理出庫手續，填寫物資臺帳。5.2、成品出庫經辦人根據“發貨通知單”組織發貨，倉管員按“配件清單”準備安全附件，并辦理出庫手續，填寫物資臺帳。5.3、倉管發放各類產品時，執行先入先出原則，避免產品存貯時間過長而造成變質、損壞。6、對各類物資應分類建帳管理，出入庫及時登帳結清，保證帳物相符。7、根據“產品工令單”和庫存情況，核對庫存不足可能影響正常生產時，及時編制“采購計劃”，組織采購。8、每年年終財務部會同制造部和品保部清理盤點物資，核對臺帳，發現盤虧或盤盈應附文字說明，經總經理審批后方可進行帳務處理。電焊條一、二級庫管理制度1、

22、總則：焊條作為制造壓力容器的主要原材料，應做好日常管理工作，確保焊條的存放、發放、回收不混亂，有追溯性。2、職責：2.1倉管員對倉庫的日常管理工作負責。2.2品保部對產品質量負責。3、存放：3.1一級庫3.1.1電焊條一級庫必須是干燥且通風良好、室內保持整潔，溫度不低于5，相對空氣濕度不高于60%。3.1.2電焊條按牌號、規格堆放，且有標簽進行標識。堆放層數不多于4箱。3.2二級庫3.2.1電焊條烘干箱、干燥保溫箱的焊條堆放層數不高于3層（條）。3.2.2電焊條的反復烘干、干燥次數不能高于3次。4、發放（二級庫）：4.1倉管員根據制造部下達的“工令單”上的焊條牌號、規格數量準確進行發放。4.2電焊條一次性發放數量：酸性碳鋼焊條不多于40條；酸性不銹鋼焊條和堿性低氫型焊條不多于20條。4.3一個焊縫分為多次發放，應明顯分別記錄，發放數量、對應的日期、簽名。5、回收：（二級庫）：5.1倉管員、焊工應做好焊條和焊條頭的回收工作。5.2焊條的回收，焊工應針對每條焊縫及時與倉管員配合，做好回收工作存放，并記錄，于便工藝的反饋，提供依據。5.3焊條頭的回收，以臺為單位進行。每臺制作周期內由焊工自行保管，完畢后與倉管員進行核