1、精選優質文檔-傾情為你奉上 K3醫藥公司工作程序一、 采購（一） 采購計劃1、 藥房營業員每周一、周三、周五向計劃員報缺貨計劃，計劃員匯總后報業務經理，業務經理審核并簽字后上報藥房經理，藥房經理審核簽字后上報配送中心內勤。2、 配送中心內勤接到計劃后，如公司有庫存品種，.開調撥單，將貨直接撥給大藥房。3、 公司庫存不夠時，由內勤制定采購計劃并上交業務經理，業務經理匯總后，報配送中心經理同意簽字后負責采購（必須兩人同時采購）。4、 由配送中心內勤將藥房計劃進行裝訂，然后每月上交質檢員存檔。 （二） 入庫程序1、 市內進貨數量較少的品種，可直接送到大藥房，由藥房驗貨員直接驗收，填寫驗收記錄，然后將

2、驗收記錄復印并在復印件上標明付款方式，營業員收貨在驗收記錄復印件上簽字，然后將驗收記錄復印件當天傳回公司配送中心內勤處，由內勤做入庫及出庫調撥單。2、 貨量較大的進貨，直接入到公司庫房待驗區，驗收員當天通知配送中心內勤到貨件數及供貨單位，并于兩天之內驗完貨。（三） 微機錄入程序1、 采購訂單由內勤完成，其他程序藥房驗貨的品種全部微機錄入程序由配送中心內勤完成，庫房驗貨的品種全部微機錄入程序由保管員完成。2、 采購訂單錄入（1） 采購員采購完藥品后，關于石家莊的進貨交給醫藥公司銷售部內勤負責、關于大藥房的進貨交給配送中心內勤負責，訂單包括采購品種資料、數量、單價，由內勤完成訂單。（2） 制單：由

3、韓月剛制單，進入韓月剛帳套制單，制單完畢后保存，進入張培慶帳套審核，然后把單據號登記。制單前先設置單據頭和單據體。單據頭保留項目：供應商、日期、單據編號、采購部門、業務員、采購方式、結算方式單據體保留項目：商品代碼、商品名稱、規格型號、單位、生產廠家、數量、單價、金額、批準文號、訂單核銷數量、訂單未核銷數量內勤制單完畢并審核后，由倉庫主管打印出訂單，一式三聯，把第二聯、第三聯用來驗貨，核對商品名稱、規格、單位、生產廠商、批準文號、數量，將批號、生產日期、到期日，并登記到這兩聯訂單上，然后將第三聯連同第一聯交給公司相關部門內勤（由內勤將第一聯進行裝訂，每月上交質檢員存檔，第三聯只當月保留）庫房主

4、管按訂單錄入其他單據。3、 采購收貨通知單錄入（由周志強完成）（1） 制單：驗收員劉巖 審核：邢文宇 負責人：采購員韓月剛，分別進入各自帳套工作。（2） 制單前先設置單據頭和單據體：單據頭保留項目：供應商、日期、單據編號、采購部門、業務員單據體保留項目：商品代碼、商品名稱、規格型號、單位、生產廠商、通知數量、已收發數量、未收發數量、合格數量、不合格數量、單價、金額、收入倉位、批號、到期日、批準文號、驗收核銷數量、驗收未核銷數、合格核銷數量、合格未核銷、不合格核銷數、不合格未核銷（3） 制單人先將單據頭填完，按關聯將相應訂單關聯過來，填入已收發數量、收入倉位、批號、到期日，然后與供貨方貨單核對數

5、量與單價，核對無誤后保存。（4） 進入驗收員劉巖帳套審核。（5） 倉庫主管打印出一式三聯，驗收員劉巖、倉庫、采購員各一份，并分別裝訂每月上交質檢部存檔。4、 質量驗收單錄入（1） 制單：驗收員劉巖 審核：耿玉玲，分別進入各自帳套工作（2） 制單前先設置單據頭和單據體：單據頭保留項目：來貨單位、制單日期、單據編號、通知單類型、來源單據號、業務員、驗收員、質檢部門、驗收日期、審核日期單據體保留項目：商品代碼、商品名稱、規格型號、單位、數量、生產廠家、批準文號、倉位、批號、到期日、外觀質量、驗收結論、處理情況（3） 制單人先將單據頭填完，然后關聯相應采購收貨通知單，按驗收結果將單據填完，并與采購收貨

6、通知單核對數量，核對無誤后保存。（4） 進入耿玉玲帳套審核。（5） 質量驗收單自動升成質量驗收記錄，月底由配送中心內勤打印出質量驗收記錄，并裝訂上交質檢部（A4紙）。5、 采購收貨單錄入（1）制單人：韓月剛 審核：劉巖 倉管：邢文宇 負責人：張培慶，分別進入各自帳套工作。（2）制單前先設置單據頭和單據體：單據頭保留項目：供貨單位、日期、業務日期、單據編號、訂單號、通知單位、采購部門、業務員單據體保留項目：商品代碼、商品名稱、規格型號、單位、生產廠家、實收數量、溢缺數量、單位成本、成本、溢缺成本、收入倉位、批號、生產日期、到期日（3）制單人關聯相應質量驗收單，將驗收單合格藥品關聯到采購收貨通知單

7、中，然后填入收入倉位和生產日期，再將數量和金額與收貨通知單核對，核對后保存。（4）以劉巖名字進入帳套審核。（5）打印出一式四份，財務、內勤、倉管、采購員各一份，并裝訂。（6）由財務負責升成、審核發票。發票單據頭：供應商、日期、業務日期、單據編號、訂單編號、部門、業務員、采購方式、收款方式發票單據體：商品代碼、商品名稱、規格型號、單位、生產廠家、單價、實際價、金額、已核銷數量（含本期）、已核銷金額（含本期）、本月核銷數量、本月核銷金額、未核銷數量6、 將前幾個環節做完，自動升成購進記錄，然后月底由醫藥公司銷售部內勤打印裝訂（A4紙），并上交質檢部。7、 特別說明：每做完一張單據，都要記錄單據日期

8、和單據號，有便于以后查詢和對帳。二、 銷售（一） 銷售調撥單錄入程序1、 接到業務員通知后，由相關部門內勤直接開調撥單（1）關于業務員、客戶之間調帳、轉帳的，由內勤直接完成并打印；（2）關于醫藥公司庫與其它庫之間的轉移，由相關部門內勤負責錄入，由庫房周志強負責打印并記錄單據號。一式四聯，相關庫管員備貨，復核員核實準確無誤后，在四聯調撥單審核的位置上簽字，第一聯隨貨發給客戶，粉聯和黃聯傳給公司，綠聯由倉庫（周志強）保留，確認貨物發出后，由復核員對此單據進行審核；（3）制單：由內勤制單，進入張仲賢帳套制單，單據號以YY開頭，后面留八位數字即可，負責人邢文宇，制單完畢后保存，并記錄單據號；（4）制單

9、前先設置單據頭和單據體； 單據頭保留項目：日期、業務日期、單據編號、部門、業務員、制單人、倉管、審核 單據體保留項目：商品代碼、商品名稱、規格型號、單位、數量、調撥價格、調撥金額、收入倉位、發出倉位、批號、生產日期、到期日、備注（5）審核：由聶云飛完成，進入聶云飛帳套對相應調撥單進行審核；（二） 銷售單錄入程序（先做銷售通知單，然后再做銷售出庫單） 1、銷售通知單 接到業務員通知后，由相關部門內勤直接做銷售通知單，并審核，不用打印；制單：由內勤完成，進入張仲賢帳套制單，單據號以YYT開頭，后面留八位數字即可，制單完畢后保存，并記錄單據號；制單前先設置單據頭和單據體；單據頭保留項目：客戶、日期、

10、單據編號、銷售部門、業務員、審核、制單單據體保留項目：商品代碼、商品名稱、規格型號、單位、生產廠家、通知數量、已收發數量、未收發數量、單價、金額、發出倉位、批號、到期日、不合格核銷數、備注審核：由周志強完成，進入邢文宇帳套對相應通知單進行審核； 2、銷售出庫單 制單：通過與通知單的關聯，由周志強完成制單，進入邢文宇帳套，單據號以YYX開頭，后面留八位數字即可，制單完畢后保存，打印并記錄單據號，一式四聯，相關庫管員備貨，復核員核實準確無誤后，在四聯銷售單審核的位置上簽字，第一聯隨貨發給客戶，粉聯和黃聯傳給公司，綠聯由倉庫（周志強）保留，確認貨物發出后，由復核員對此銷售單據及銷售復核單進行審核，并打印復核記錄，且裝訂每月上交質檢部存檔； 制單前先設置單據頭和單據體；單據頭保留項目：客戶名稱、日期、業務日期、單據編號、通知單號、銷售部門、業務員、制單、審核單據體保留項目：商品代碼、商品名稱、規格型號、單位、生產廠家、數量、銷售單價、銷售金額、發出倉位、批號、到期日 審核：由聶云飛完成，進入聶云飛帳套對相關銷售單和復核單進行審核； 完成以上各環節，微機自動升成銷售記錄，然后由配送中心內勤負責打印并裝訂（A4紙），且上交質檢部； 銷售單、調撥單的粉聯、黃聯、和綠聯各自負責一起裝訂，且每月上交質檢部存檔； 由相關部門內勤負責升成發票、審核發票、單據號以SI開頭