1、精選優質文檔-傾情為你奉上昆明市人力資源和社會保障勞動監察支隊部門整體支出績效評價報告一、基本情況（一）部門整體支出概況 2016年支隊決算收入數為866.50萬元，其中包括基本支出收入數751.07萬元，項目支出收入數為115.43萬元。支隊決算支出數為866.50萬元，其中包括基本支出數751.07萬元，項目支出數為115.43萬元。本年度收入數和支出數相等，收支平衡。 收入支出決算數為866.50萬元，年初收入支出預算數為707.13萬元，比年初預算增加了159.37萬元，其中基本支出決算數為751.07萬元，比預算數增加159.37萬元，主要是工資和其他人員經費的差異，產生的原因是：2

2、016年人員工資公務交通補貼從七月份進入工資統發，并且2016年調整了改革性補貼的標準和全國性的工資調標，造成工資支出比預算增加較多；其他人員經費主要是由于年終一次性獎金和目標考核獎增加造成差異。本年度收入為8，666，865.36元，支出為8,665,014.29，本年度非財政資金結余和結轉金額為2719.44元，是基本賬戶銀行存款產生的利息。（二）部門整體支出績效目標 支隊嚴格根據市委市政府文件要求積極組織并開展預決算公開工作，2016年度根據規定對2015年度支隊決算和2016年度支隊預算需要公開的內容和數據等信息按時真實準確對外進行了公開。按照市財政局對存量資金情況進行了報送，并根據要

3、求在2016年度將存量資金進行了合理的安排并使用完成。支隊根據年初新增固定資產預算安排完成了相應設備的購置。在資產管理方面對支隊現有固定資產進行了清理。每月認真核對基本戶和專戶資金情況，并根據年初預算安排完成資金支付。 支隊按照年初三公經費預算安排嚴格把關三公經費的使用，三公經費比去年總數上有所下降。本年度“三公”經費支出數較預算數減少近60%，特別是公共用車運行維護費下降近67%，原因是2016年初昆明市級機關開始進行公車改革，預算中的公務用車交通費上半年未下撥，下半年九月份才陸續下撥，并且公車改革后，車輛一直在封存狀態，沒有使用，所以下撥的公務用車交通費使用較少，支隊職工一般都使用公共交通

4、工具辦事或者人數較多時租車，造成公共交通運行維護費下降。本年度“三公”經費中的公務接待費較去年增加了4727.4元，增加幅度為35.06%，主要原因是云南省和昆明市相繼出臺了全面治理農民工工資問題的實施方案，省外各地及省內個州市到支隊進行調研，接待的次數較為頻繁。 支隊進一步完善了財務管理制度，特別是項目資金的管理制度。嚴格執行國家有關法律、法規和財務規章制度。做到項目資金厲行節約，量入為出，制止項目資金使用的浪費，項目資金的開支始終堅持專款專用、嚴格審批制度。重大項目、大項經費的開支必須經辦公會研究決定報財務審核后，上報專題請示，按程序由上級主管部門批準。支隊加強了項目資金的監督、檢查，并強

5、化了內部審計職能。支隊根據自身的工作范圍和職能職責，年初設定了項目績效總目標和階段目標為：一是做好舉報投訴工作，特別是大案要案的查處工作，確保舉報投訴查處率100，結案率達到100%，促進我市勞動關系和諧和社會的穩定。二是實時開展各種專項檢查，包括開展清理整頓人力資源市場秩序專項檢查、用人單位參加社會保險情況專項檢查、農民工工資支付專項檢查和整治非法用工打擊違法犯罪專項檢查。三是推進農民工工資保證金、工資準備金制度。四是推進勞動監察信息化管理系統建設工作建設。五是完善勞動監察“兩網化”管理制度，全市勞動保障監察“兩網化”覆蓋率達到95%，力爭達到100%。六是加大違法案件行政處罰力度，做好全市

6、勞動保障一級誠信單位評定工作。七是加大社會廣泛宣傳我市勞動監察工作力度，極大地提升了我市勞動保障監察在社會上的影響力，引起了社會各界的普遍關注。八是加強對新形勢下關于建立解決拖欠農民工工資問題的長效機制、克服勞動保障監察執法難等課題的調查研究。九是進一步加強機構隊伍建設，組織監察員進行專題培訓，提高勞動保障監察員的業務素質和執法能力。這九項目標截止2016年底已全部完成。（3） 部門整體支出或項目實施情況分析 支隊2016年預算資金和追加經費全部到位。嚴格執行國家有關法律、法規和財務規章制度。做到項目資金厲行節約，量入為出，制止項目資金使用的浪費，項目資金的開支始終堅持專款專用、嚴格審批制度。

7、重大項目、大項經費的開支必須經辦公會研究決定報財務審核后，上報專題請示，按程序由上級主管部門批準。支隊加強了項目資金的監督、檢查，并強化了內部審計職能。二、績效評價工作情況根據昆明市財政局績效評價文件相關要求，對項目的完成情況進行客觀公正的評價，通過自評，了解分析衡量項目是否達到預期目標，項目資金使用是否有效，項目管理是否可持續。支隊整體項目的績效評價目的主要是以下兩個方面：一是通過開展項目績效評價工作，探索建立規范的財政專項資金績效評價指標體系，完善財政預算編制方法，并為以后年度項目資金績效目標審核、預算安排提供決策依據；通過績效評價使我中心樹立績效意識、成本意識和責任意識，提高財政專項資金

8、的使用效益和管理水平；二是全面了解各項目進展、資金使用、執行情況以及取得的成績和綜合效果，有利于總結經驗、發現問題、加強管理，保證財政資金使用管理的規范性、安全性和有效性。總的來講，績效評價工作的目的就是預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用。（一）建立預算績效管理制度，成立績效管理領導小組支隊始終把制度建設作為開展績效管理的關鍵環節，根據財政部財政支出績效評價管理暫行辦法（財預2011285號）和昆明市人民政府辦公廳關于印發昆明市財政支出績效評價實施辦法的通知（昆政辦2010163號 ）、昆明市財政局關于印發昆明市本級財政預算績效目標管理暫行辦法的通知

9、（昆財績201143號）等規定，結合我支隊的工作任務和預算績效管理實際，制訂了昆明市人力資源和社會保障勞動監察支隊預算管理實施辦法細則（試行）（昆人社監通201617號），并成立了昆明市人力資源和社會保障勞動監察支隊預算管理領導小組，由王正軍支隊長為領導小組組長，成員由施國文副支隊長、孫建才副支隊長、杜東專職副書記、辦公室李應偉主任、施曉明副主任及會計組成。（二）全面實施預算項目績效目標管理一是加強預算編制績效管理。強化項目績效目標，每年對單位申報的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算。雖然目前支隊尚無50萬元以上的預算項目，但支隊依然高度重視預算管理績效工作

10、，根據支隊的職能職責及工作任務，制定了支隊整體支出績效目標，將所有勞動保障監察項目納入整體績效目標管理，績效目標內容包括：任務名稱、子任務內容或用途、資金測算數、計劃實施時間等。根據各目標任務，建立個性化的評價指標，涵蓋了數量目標、質量目標、進度目標、社會效益、可持續性發展影響、社會公眾或服務對象滿意度等指標。二是完善項目績效管理責任。財政部門批復下達年度預算后，支隊辦公會和中層干部會議通過規范格式同步下達績效目標，支隊作為預算執行主體，積極采取一系列措施，嚴格按照年初預算績效管理申報目標，確保圓滿實現項目績效目標。（三）積極推進項目績效評價支隊在加強預算編制環節的基礎上，注重加強預算執行監管

11、和執行結果評價，將財政監督滲透到預算管理的事前、事中、事后各個環節。一方面，對預算執行結果開展監督審查。按照市財政局下發的預算績效管理工作推進落實情況的通知要求，按季度、半年度上報支隊的預算績效管理情況和預算支出進度，并做好支隊的部門決算工作，集中時間開展預算執行情況監督審查。主要內容是對照年初預算確定的項目績效信息，重點審查資金是否符合規定支出范圍；預算執行進度是否及時、合理；部門單位是否完成年初確定的預算績效目標等。另一方面，加強財政支出績效評價。在普遍開展單位自我評價基礎上，選擇一些社會關注度高、涉及面廣、金額較大的項目開展再評價，并逐步擴大再評價范圍和數量。以績效評價促進加強支出管理和

12、下年度預算編審工作。（四）按照年初申報的預算績效目標，切實完成各項任務2016年度財政下達勞動保障監察項目資金102.81萬元,支隊主要工作任務完成情況如下：全市勞動保障監察機構通過開展法律宣傳、日常巡查、受理群眾舉報投訴、專項檢查、勞動保障執法年審以及對各種督辦件進行專查等方式，共發放宣傳資料3.9萬份，培訓用人單位2245戶，在春城晚報刊登“勞動監察每周談”專欄34期；共對71148戶用人單位及職業介紹機構實施了勞動監察，涉及勞動者118.96萬人（次）。其中，日常巡查6290戶用人單位，涉及勞動者19.88萬人（次）；發動和組織轄區6.01萬戶用人單位參加勞動保障執法網上年審，涉及勞動者

13、89.37萬人；專項檢查4619戶用人單位，涉及勞動者9.9萬人；接聽勞動保障維權政策咨詢和舉報投訴電話16875個；受理立案處理舉報投訴案件1577件；處理突發事件238件；查辦各種督辦件165件。通過上述行動，清退童工16名；清退157名勞動者被收起的風險抵押金23.73萬元；追發2.98萬名勞動者工資3.23億元；督促用人單位與4122名勞動者補簽了勞動合同；督促6戶用人單位為1921名勞動者依法繳納社會保險費112.32萬元；實施行政處罰405件，處罰款93.95萬元。切實維護和保障了我市勞動人事關系和諧和社會穩定，為我市2016年度的社會維穩工作，作出了積極貢獻，同時圓滿完成年度預算

14、績效目標。在項目經費使用流程控制方面，支隊形成了切實有效的流程規范。項目經費的使用除了日常正常辦案經費使用需經過處室人員申請、處室領導審核、財務負責人審核、分管領導審核和支隊長審批外，對于使用的項目經費超過1萬元以上的，需提交請示報支隊辦公會討論后上報局機關分管領導審核。對于項目經費使用，支隊始終堅持做到每一筆款項都有據可查，每一分經費都落到實處，真正用于勞動保障監察的每項工作。二、存在的問題總的來看，支隊預算績效管理工作雖然取得了一些成績，但也存在一些問題需要解決，還有一些不足之處需要完善。一是預算績效管理的范圍有待進一步擴大。雖然我支隊績效評價工作已經開展，但評價項目數量和資金數額占全院項

15、目總量和財政支出比重還不高。二是評價指標體系需要進一步完善。財政支出評價對象多，項目之間差異性大，從指標評價體系中較多為共性指標，但真正能體現項目效果的個性指標，由于設置難度較大，還不能滿足目前工作開展需要。三是人員素質有待進一步提高。由于預算績效管理工作開展時間較短，加上缺乏系統的培訓，工作人員對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對預算績效管理業務不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位。三、下一步打算和建議1.逐步擴大績效管理范圍。在績效目標管理方面，實施單位整體支出績效目標管理，施行整體支出評價。在項目績效評價方面，逐步增加評價項目數量和項目支出數額占比。2.加強評價指標體系建設。加強梳理現有指標，將符合當前預算績效管理要求和行業管理特點的個性指標積極上報上級管理部門。 3.積極運用績效評價結果。建立績效評價結果的反饋與整改制度，進一步完善績效評價結果的反饋和運用機制，不斷增強單位的責