1、一、籌劃與組織1 取得領導支持清潔生產審核是一門綜合性很強的工作， 涉及到企業的各個部門， 需要得到各部門密切、 積極的配合， 所以取得領導的支持是保證工作順利開展的關鍵。 通過向企業領導闡述清潔生產審核的基本知識及進行清潔生產審核將會給企業帶來經濟效益、社會效益、環境效益等，讓領導了解清潔生產審核，并支持審核工作的開展。主要領導對清潔生產審核工作十分重視， 領導在清潔生產培訓大會上發表講話，要求全力支持清潔生產審核工作的開展， 并親自擔任審核領導小組組長，希望通過清潔生產審核提升企業的經濟效益與環境形象。為了搞好本輪清潔生產審核工作，領導做出如下承諾：1. 在清潔生產審核過程中， 保證相關部

2、門的人力、 物力等資源的有效調用和所需資料的及時收集，為審核工作的順利開展提供一切便利。2. 全面實施清潔生產審核過程中產生的各種可行的無/ 低費方案和中 / 高費方案。3. 對通過可行性分析的中 / 高費方案，制定出詳細的實施計劃，并通過各種渠道籌集資金按計劃實施 。2 組建審核小組為了確保清潔生產審核工作順利開展， 協調清潔生產審核過程中各個部門及各審核階段的工作任務， 專門成立了以 * 為組長的清潔生產審核領導小組， 主要負責審核工作的組織領導和中 /高費方案的決策實施； 領導小組下設工作小組，主要負責開展具體的審核工作。本次清潔生產審核采用內部審核與清潔生產咨詢機構幫助審核相結合的方式

3、進行。清潔生產咨詢機構由安徽中環環境科學研究院有限公司的專家組成，主要負責并參與清潔生產審核工作中的原因分析并提出部分備選方案以及方案的可行性分析等工作。清潔生產審核小組與咨詢機構合并稱為清潔生產審核小組。表1清潔生產審核領導小組成員表審計小組來自部門及應投入姓名職責的時間職務職務職稱決策與組織，協調有關工作整個清潔生產審核過程籌劃與組織協調， 并負責制定整個清潔生產工作計劃，落實各階段工作。審核過程負責銜接上級相關部門，協調整個清潔生產審核工作等。審核過程針對環保方面的問題，積極做整個清潔生產好相關準備及應對策略，并及審核過程時向領導反應。負責清潔生產工藝改進、方案整個清潔生產實施審核過程表

4、 2清潔生產審核工作小組成員表審計小組來自部門及應投入姓名職責的時間職務職務職稱全面負責、協調清潔生產工整個清潔生作，檢查清潔生產進度和績效產審核過程協調各部門清潔生產工作，參整個清潔生與現場調查，資料收集，物料產審核過程平衡，提出清潔生產方案 .參與現場調查，資料收集，信整個清潔生息提供、提出清潔生產方案產審核過程編制企業概況等，并負責對清整個清潔生潔生產可行性方案進行研究，產審核過程提出清潔生產目標?；I劃與組織協調，并負責制定整個清潔生工作計劃，落實各階段工作。產審核過程負責編制企業概況、生產經營狀況，提供原輔材料、能源等整個清潔生產審核過程狀況分析。負責物料消耗核算，組織部門整個清潔生人

5、員參與工藝優化等工作。產審核過程負責物料消耗核算，組織部門整個清潔生人員參與工藝優化等工作。產審核過程參與現場調查，資料收集，信整個清潔生息提供、提出清潔生產方案產審核過程參與現場調查，資料收集，信整個清潔生息提供、提出清潔生產方案產審核過程原輔材料、能源、水等消耗狀整個清潔生況及分析，組織有關人員進行產審核過程經濟分析。清潔生產宣傳教育、人員培訓整個清潔生與宣傳，報告及文件的打印。產審核過程清潔生產宣傳教育、人員培訓整個清潔生與宣傳，報告及文件的打印。產審核過程參與現場調查，資料收集，信整個清潔生息提供、提出清潔生產方案產審核過程3 開展宣傳教育通過宣傳教育，使領導及職工認識、了解清潔生產的

6、概念、主要內容、審核方法及程序等，采取的主要方式有：（1）發放清潔生產知識宣傳材料，包括清潔生產手冊、提出合理化建議的途徑等宣傳材料；（2）掛橫幅，營造宣傳氛圍；（3）出黑板報，宣傳清潔生產知識，總結階段性成果；（4）組織高層領導、各車間部門負責人及一線操作工人進行培訓，包括各階段的對審核小組成員的小范圍培訓以及全公司范圍內的培訓。4 編制審核計劃制訂一個比較詳細的清潔生產審核工作計劃，有助于審核工作按一定的程序和步驟進行，組織好人力與物力，各司其職，協調配合，審核工作才會獲得滿意的效果，企業的清潔生產目標才能逐步實現。根據企業自身及安徽省環境保護廳對清潔生產審核工作的要求，本次審核編制了如下

7、審核計劃。階段1企業基本情況調查2籌劃與組織表 3清潔生產審核工作計劃表工作內容完成時間負責部門 / 人1、 類型；2、 地理位置；3、 組織機構；環保、生產相關部4、職工人數；13年6月門5、產品及產值；6、資源、能源利用情況；7、環境保護狀況。1、取得企業主要領導的支13年6月辦公室持和參與；2、動員、宣傳教育和培訓；生產部門、人力資3、 制定清潔生產實施方12年8月源部案。4 、成立清潔生產審核小12年8月辦公室組；下旬5、制定清潔生產審核工作12年9月審核小組計劃。上旬現狀調查和分析12年9月咨詢機構、生產部（一） 資料收集中旬門成員、全體職工1、生產工藝資料產出1、 領導小組2、 工

8、作小組審核計劃表、克服審核障礙、發動全體職工1、現狀調查報告3預評估2、原輔材料、水、能源及12年9月產品資料中旬3、環境保護現狀12年9月下旬4、其他資料11年9月下旬（二）現場調查12年10月（三）繪制工藝流程圖上旬、中旬（四）確定生產過程的各咨詢機構、生產部門成員、全體職工咨詢機構、生產部門成員、全體職工咨詢機構、生產部門成員、全體職工咨詢機構、生產部門成員、全體職工2、資料收集名錄3、污染物分析報告4、審核重點5、清潔生產目標6、無 /低費生產目標方案種消耗及污染物產量確定審核重點1、 編制清潔生產審核重點的工藝流程圖。2、 確定物料輸入輸出。3、 建立物料平衡圖和主4評估要污染因子平

9、衡圖4、 廢物產生原因分析5、 提出和實施無費/低費方案1、針對廢棄物產生的原因和存在的問題，提出可行的污染消減、減少能耗、降低成本的清潔生產方5方案產案；生和篩選2、分類匯總方案；3 、權重總和計分篩選方案；4、繼續實施無 /低費方案。12年10月咨詢機構、生產部下旬門成員、全體職工12年10月咨詢機構、生產部門成員、全體職工咨詢機構、生產部12 年 11月門成員、全體職工咨詢機構、生產部12 年 11月門成員、全體職工1、分析監測報告2、物料平衡圖3、廢棄物產生原因4、實施無 /低費方案1、清潔生產方案匯總2、推薦的供可行性分析的方案3、已實施方案效果分析匯總4、清潔生產中期審核報告6可行

10、性1、 方案技術、 環境、經濟12年12月咨詢機構、審核小可行性分析。分析上旬組2、 方案的最終確定。1、對重大消減方案進行可行性分析，包括：7確定實技術評價、環境評價、經濟12年12月評價。審核小組施方案中旬、下旬2、已實施方案的成果匯總及效果分析總結；3、糾正審核過程中的問題。8持續清1、建立完善清潔生產組織。13年1月2、建立完善清潔生產制度。潔生產審核小組3、制訂持續清潔生產計劃。上旬1、描述企業生產、環保執法情況，企業產污、排污現狀；9編寫清 2、企業目前污染源的位置、咨詢機構、生產部13 年 2-3潔生產審 數量，污染物的種類、數量成員、全體職工核報告月和排放濃度與排放量、排放方式

11、等；3、說明產生污染物的原因及1、中 /高費方案的可行性分析結果2、推薦的可實施方案3、已實施方案效果分析結論1、清潔生產組織機構2、清潔生產管理制度3、持續清潔生產計劃清潔生產審核報告對策；4、客觀地總結清潔生產審核所取得的經濟效益、社會效益和環境效益，指出存在的問題和今后努力的方向；5、已實施的清潔生產方案成果總結；6、擬實施的清潔生產方案的效果預測；7、是否達到所設置的清潔生產目標。二、預評估預評估是清潔生產審核工作的第二個階段， 是發現和解決問題的起點。 從生產全過程出發， 對企業現狀進行調研和考察， 摸清產污和能耗重點， 通過定性和定量分析，確定出本輪清潔生產審核重點， 并設置清潔生

12、產審核目標。 同時分析和發現清潔生產的潛力和機會，提出并實施可行的無 /低費方案（廢物削減，節能措施）。審核小組通過對各類生產資料收集和現場考察， 初步掌握了解了公司生產線基本情況和生產總體概況，匯總了生產與排污資料，主要歸屬下列幾個方面：1. 企業生產規模、產品、原輔材料消耗、節能、生產工藝和設備。2. “三廢”產生情況統計。3. 環境檢測報告分析。4. 能源狀況分析。5. 企業有關的環評資料等等。從了解企業主要產品、 原輔材料消耗、 產排污情況和能源消耗狀況的各類資料收集入手，為下一階段的評估工作打好基礎。三、評估評估是通過建立并確定審核重點的物料平衡，旨在明確物料流失環節， 分析尋找廢物

13、產生的原因， 發現清潔生產機會， 再與國內外先進水平相比較，為清潔生產備選方案的產生提供依據。本階段的工作重點是實測輸入輸出物流，建立物料平衡，分析廢物產生的原因等。四、方案產生和篩選本階段通過備選方案的產生、匯總、初步篩選、進一步篩選，旨在為下一階段的可行性分析推薦經過篩選認為初步可行的中/ 高費備選方案。本階段重點在于提出產生備選方案并及時匯總、進行初步篩選以確定可以進入直接實施的無/低費清潔生產方案，然后進一步篩選出初步可行的中/高費備選方案供下一階段進行可行性分析。五、可行性分析可行性分析是實施清潔生產審核工作的第五階段，本階段的重點是對優選出來的中 /高費清潔生產方案進行市場調查，并

14、結合收集其它一些資料對方案進行技術、環境和經濟的可行性評估，以選擇最佳的、可實施的清潔生產方案。本章中對計劃在本輪審核中開始實施的方案進行可行性分析。六、方案實施方案實施是進行清潔生產審核最關鍵的一步，通過對推薦方案的實施， 來實現公司的技術進步， 獲得顯著的經濟和環境效益， 并總結已實施的方案所取得的成果，以激勵全公司推行清潔生產。七、持續清潔生產首輪清潔生產審核工作結束后，并不意味著清潔生產工作的結束，因為在我們制定清潔生產目標時，是結合本單位實際情況制定的，雖在審核時已完成了達標任務，與國外先進水平相比，還遠遠不夠，現在科學技術進步很快，新材料、新工藝、新設備不斷涌現，公司就得不斷進行技

15、術改造，以進一步減少污染物排放量，節能增效，縮小與國外先進水平的差距。目的是使清潔生產工作在企業內長期、持續的推行下去。本階段工作重點是建立推行和管理清潔生產工作的組織機構、建立促進實施清潔生產的管理制度、制定持續清潔生產計劃以及編寫清潔生產審核報告。合同管理制度1 范圍本標準規定了龍騰公司合同管理工作的管理機構、職責、合同的授權委托、洽談、承辦、會簽、訂閱、履行和變更、終止及爭議處理和合同管理的處罰、獎勵；本標準適用于龍騰公司項目建設期間的各類合同管理工作，廠內各類合同的管理，廠內所屬各具法人資格的部門，參照本標準執行。2 規范性引用文件中華人民共和國合同法龍騰公司合同管理辦法3定義、符號、

16、縮略語無4 職責4.1總經理：龍騰公司經營管理的法定代表人。負責對廠內各類合同管理工作實行統一領導。以法人代表名義或授權委托他人簽訂各類合法合同，并對電廠負責。4.2工程部：是發電廠建設施工安裝等工程合同簽訂管理部門；負責簽訂管理基建、安裝、人工技術的工程合同。4.3經營部：是合同簽訂管理部門，負責管理設備、材料、物資的訂購合同。4.5合同管理部門履行以下職責：4.5.1建立健全合同管理辦法并逐步完善規范；4.5.2參與合同的洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調解、訴訟等活動，全程跟蹤和檢查合同的履行質量；4.5.3審查、登記合同對方單位代表資格及單位資質，包括營業執照、經營范圍、技術裝備、信譽、越區域經營許可等證件及履約能力（必要時要求對方提供擔保），檢查合同的履行情況；保管法人代表授權委托書、合同專用章，并按編號歸口使用；建立合同管理臺帳，對合同文本資料進行編號統計管理；組織對法規、制度的學習和貫徹執行，定期向有關領導和部門報告工作；在總經理領導下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技術