1、精選優質文檔-傾情為你奉上 XXXX有限公司文件 （編號： 銷管字2014-01文件 ） 簽發： 銷售公司人員出差制度管理細則 為更好的提升團隊戰斗力，調動工作的積極性，本著既要勤儉節約，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，特制訂本細則。一、本細則適用于所有銷售部市場出差的人員（包括總監、經理、銷售主管、銷售顧問），因公出差而產生的差旅費用報支。二、銷售公司市場出差費用報銷、補貼 出差費用報銷、補貼：包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話費、其他費用補貼等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批準后方可使用及報銷。 三、出差的定義 1、當日出差：出差當日可能往返者。 當日出差

2、之交通費憑乘車證明實數支給。 當日出差人員不得在外住宿；但因實際需要，事先呈報權責單位核準按遠途出差辦理。 當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的，事前須由其單位總經理或公司權責單位審核批準。 2、遠途出差：出差必須在外住宿者。 遠程出差之交通費憑乘車證明實數支給。 遠途出差在其區域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經其所屬權責領導批準后可乘坐火車、高鐵為原則，但因特急事情經公司總經理核準后方可利用空運交通工具飛機等。 四、出差的申請1、銷售人員（顧問、主管、經理、總監等）出差前要認真填寫出差計劃安排表，經審批同意

3、后方可出差。五、出差的核準1、獨立負責片區的銷售顧問/主管/經理，根據出差計劃，認真填寫出差計劃安排表，由總經理審批同意后在當月自行安排出差時間；2、非獨立負責片區的銷售顧問/主管/經理，根據出差計劃，認真填寫出差計劃安排表，由部門經理/總經理審批同意后安排出差。 3、參加組織的各種會議、培訓等活動的，以上級部門的通知代替出差審批表。六、出差借款1、關于新進員工出差借款：（1）剛參加工作或未有行業經驗的新進員工，一個月內出差不得有借款，一個月后三個月內單月借款總額不超過 1000 元，三個月后單月借款不得超過 2000 元；（2）有銷售經驗或行業經驗，實習期間單月借款不得超過 1500 元；2

4、、獨立負責片區，單獨實行考核的，單月借款不得超過 2000 元；3、為保證人員出差正常工作，回公司后三天內必須報銷；4、財務部門依據核準的借款申請單，辦理相關的借款手續方可借款。 七、基本費用及出差說明1、 銷售顧問/主管/經理：出差人員的住宿費、伙食費（簡稱住宿報銷標準），節約歸己、超支自負。市內公交費/交通費憑票實報。2、 出差費用包括：住宿、交通費、通信費、伙食費、其他費用補貼等：（1）通信費：出差期間，所有人員通信費按 10元/天給予報銷；（2）住宿費、交通費等其他出差費用補貼：見下表公司出差費用標準項 目職 位交通費用住宿標準（雙人標間）出差補貼公共汽車火車/高鐵飛機：經濟艙（需審批

5、）省會城市/直轄市地級城市縣級市/縣城省會城市/直轄市地級城市縣級市/縣城公司/部門經理及以上實支實支實支160元/日130元/日120元/日100元/天90元/天80元/天部門主管實支實支實支140元/日120元/日110元/日100元/天80元/天70元/天顧問或其他人員實支實支實支120元/日110元/日100元/日80元/天70元/天60元/天備注：1、上述出差補貼標準（含餐飲、等其他費用）均為交通費用以外的補貼項目；2、出差補貼標準包含路程時間； (3)無住宿發票（丟失）或住宿發票不合規定要求，但能證明遠途出差的，當日的出差住宿按 50 元予以報銷。 八、其它1、銷售顧問離開公司出差

6、在市場，住宿在“辦事處或門市”的，不享受住宿報銷標準。2、銷售部顧問、主管、經理每月出差標準天數為15天。（按實際情況出差）9、 遠途出差的時間管理1、遠途出差當日10：30以前出發按1天計算（具體按照票點時間核算）；遠途出差當日10：30以后出發按半天計算（具體按照票點時間核算）；遠途出差返回時間：15：00以前返回按半天計算（具體按照票點時間核算）；15：00以后返回按1天計算（具體按照票點時間核算）；2、如遇節假日，出差在外人員不能正常休息的，公司相關部門按照實際情況提交申請，予以調休或存休。3、出差人員若返京時間不超過17:00，必須到公司報到，若在17:00之前返京未到公司報到者將扣

7、除當日薪資（具體按照報崗情況），具體扣除情況由財務核實后在當月薪資中扣除。十、參加會議、培訓人員的相關規定1、參加會議、培訓人員，其住宿由舉辦單位統一安排的，住宿費不予報銷，如不安排住宿的，住宿費憑據按實報銷（不予超過上述表規定，如超出，超出部分自負）；2、參加會議、培訓人員，舉辦單位提供膳食的，只能報銷往返途中的車票費用。如舉辦單位不提供膳食的，膳食費按照40元/天；十一、差旅費的報銷1、銷售顧問報銷必須由所屬區域的銷售主管/經理簽字，財務部審核后再由總經理簽字確認；2、銷售主管/經理報銷必須由財務部審核后，再由總經理簽字確認；3、出差期間當月所有報銷憑證，必須在次月5日前寄至銷售總公司。員

8、工出差返回（銷售總公司）后，必須在3個工作日內到財務報銷。否則不予報銷；4、出差審批表中逐一填寫途經地，并在之間注明交通費用金額，“費用合計”欄匯總交通費用；5、報銷時必須附出差審批表和報銷審核說明表，否則財務部門將一律拒付。所有借款在報銷時予以扣除，對未清的出差借款，按借款本金和1%的月息在下月的工資中扣回；前次借款未清，且又無說明正當理由的不得再次借款；6、報銷憑據粘貼：屬于非發票類的，單獨粘貼；屬于發票類的住宿、車票及其它發票合計共分類按時間順序粘貼；7、票據填寫：“單位名稱”欄填寫“北京璐琪服裝服飾有限公司或北京熙紋絲服裝服飾有限公司”，“姓名”欄填寫本人姓名。其它欄按項目完整填寫。8

9、、因工作原因，需將匯票及差旅憑證等相關資料通過特快寄回銷售公司的，可報銷特快郵寄費。十二：關于出差審批線路與報崗的說明1、出差線路必須與報崗一致，“途經地”必須在出差審批表和工作紀要表中完全體現，并在工作紀要表“拜訪地點”欄予以注明（途經地點包含拜訪地點）；2、銷售顧問出差：必須向上級領導報崗；銷售主管/經理出差必須向總經理報崗；3、銷售顧問報崗時間（不報崗者，當天所產生的相關費用不予以報銷），報崗時間每天10：00之前；4、出差地為終端客戶，則必須用客戶電話報崗；出差地為空白市場，則用公用電話或潛在客戶電話報崗。若不方便使用客戶電話，可將客戶固定電話發信息至銷售部負責人手機上，銷售部再予以回

10、撥；5、手機報崗：在報崗截止時間前已乘車，無法報崗的，則在下車后按以上相關規定履行報崗，并在出差審批表備注欄注明情況，公司在報銷審核時，根據手機報崗、下車后報崗、工作紀要表及車票予以確認報崗的真實性；6、星期天有出差的，則必須在星期一補報。要求各人員報崗要及時、準確，未按以上要求報崗視為無效報崗。7、銷售顧問/主管/經理回公司的上班時間：到公司上班時間按照公司為準；到檔口上班的，按照檔口上班時間為準。8、銷售部統計匯總每月報崗情況，經銷售公司領導批準核實，交人力資源部，根據報崗情況核發當月出勤狀況。 十三、對出差費用發票造假、虛報1、取消此次出差的報銷資格，并收回已支付同次報銷的全部差旅費用，

11、且處以造假、虛報額1至3倍的罰款，并全公司通報；2、對第一簽字人處以 100 元- 200 元的罰款，對第二簽字人處以 200 元的罰款。十四：事假按公司規定予以執行。十五、本制度規定外的其它未盡事宜，后續修正。十六、本制度為第一次修訂，自2013年12月1日起試運行。 北京璐琪服裝服飾有限公司 2013年 11 月 9日附： 2014年銷售管轄區域及說明、出差審批表模版、 出差審核說明表、 出差計劃安排表 呈報：總經理、財務經理、銷售經理 抄送：銷售部、天雅檔口部、 財務部發文：北京璐琪服裝服飾公司 發文日期：2013年11月9日 銷售顧問/主管/經理負責區域品牌銷售顧問/主管/經理出差地說

12、明 2014年銷售顧問/主管/經理管轄區域及說明出 差 審 批 表申請人隨行人員所屬部門：出差事由交通工具計劃安排預計費用路線安排無區域負責人部門主管附：出差日程記錄（請在出差時逐日記錄）日期始發地途徑地住宿地費用備注申請日期：2014年 月 日片區主管/經理： 部門主管： 出差人： 出 差 審 核 說 明省份： 報銷人：報銷時間： 年 月 日至 年 月 日審核項目正當理由的說明出差線路表住宿發票車票其他發票其他說明發票分類數量（天）或金額（元）住宿車票（包括機票）市內車票（包括出租車）郵寄費取款手續費電話費加油費其他合計金額審批： 審核： 報銷人簽字：銷售顧問/主管/經理出差計劃安排表省份： 銷售顧問 /主管/經理： 品牌： 月份：所屬區域區域內縣數量市數量本月計劃量可完成量本月工作重點序號1.銷售難點2.開發3.促銷點4.形象提升5.服務問題其