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文檔簡介

采購部辦公用品設備采購流程:小額辦公用品辦公設備依據供應商考核制度對新供應商進行考核符合要求報公司備案新供應商金額小于1萬元根據詢價單制定采購訂單采購部經理通知供應商送貨審核、簽字采購部內勤蓋章供應商簽字、蓋章采購訂單生效根據公司對不合格品的處理規定，對不合格 品進行處理，并經相關 部門審核確認產品詢價金額大于1萬元采購部審核編寫詢rT1111111f11制定采購合同法務部審核I公章使用申請單I審計部審核價說明財務部審核*采購部經理簽字華東區負責人審核、簽字供應商簽字、蓋章T弊 財務部蓋章，合同生效跟蹤采購訂單、合同的執行情況不合格產品到貨、檢驗合格辦理入庫手續，核對發票將核對完畢的請購單、訂單合同、入庫單、發票以及其他 相關資料等一并交由內勤辦理付款事宜

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