1、采購業務流程及管理制度 .txt26 選擇自信， 就是選擇豁達坦然， 就是選擇在名利面前巋然不 動，就是選擇在勢力面前昂首挺胸，撐開自信的帆破流向前，展示搏擊的風采。采購業務流 程及管理制度總則第一條采購部門的劃分1 生產原材料采購：由采購部門負責辦理批準然后采購員購買。2 日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。3 對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。第二條采購作業方式一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：1 集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通 知請購部門依計劃提出

2、請購，采購部門集中辦理采購。2 長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商， 議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。3. 未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有材料供應商；如有更適合供應商 而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變 更。4. 詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此 引起后果由責任人負全責。5. 采購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。6. 工程等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。第三條采購作業處理期限采購部門

3、應依采購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業處理期限，通知有 關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。采購作業處理第四條詢價、比價、議價（ 一 ） 經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方 式向供應廠商議價。（ 二 ） 凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管 簽字確認后上報。（ 三 ） 采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情 及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析 后進行議價，議價結果書面上報主管領導。（ 四 ） 采購部門接到請購部門（

4、生產部、總經理辦）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立 即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。第五條審核及批準附注：凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。第六條訂購（ 一 ） 采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電 話或傳真確定交貨 （到貨 ）日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包 裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。（ 二 ） 若屬分批交貨者，采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。（ 三 ） 采購經辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”

5、，以供識別。第七條整理付款1 材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單， 經與供應商送貨核對無誤后， 于第二日將原始 單送會計部門。2 缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。3 超交應經主管批準后，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。價格及質量的復核第八條價格復核與市場行情資料提供1 采購部門應調查主要材料的市場與行情， 并建立廠商資料， 作為采購及價格審核的參考。2 采購部門應就企業內所需要的材料，提供市場行情資料，作為材料批準價格的參考。第九條質量復核采購部應就企業內所使用的材料質量予以復核（ 如材料選用、質量檢驗等 ）。第十條異常處理審查作業中，若發現異常情況，采購

6、單位審查部門應立即附異常情況報告資料，通知有關 部門處理。附則第十一條本辦法經總經理批準后實施，增設修訂亦同。采購主、輔料管理制度補充1 ，根據計劃單采購主、輔、料。2 ，現款采購： 采購員必須憑有經理簽字的借款單向財務部借款， 采購回來后， 采購員持貨 品、購貨發票或收據到倉庫辦理入庫手續， 由倉庫保管員驗收并開出入庫單， （入庫單必須注 名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字） 。入庫單必須通過采購員、保 管員、會計簽字后。隨同購貨發票或收據才能由經理簽字。然后到財務部辦理報銷手續。3 ，訂單采購： 供應商貨到后， 由采購員到倉庫辦理入庫手續， 由倉庫保管員驗收并開出入 庫

7、單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途） 。入庫單必須 通過采購員、 保管員簽字。 并將第二聯傳遞會計作往來帳。 供應商需要結款時， 應憑入庫單， 隨同購貨發票或收據由經理簽字，然后到財務部辦理結算手續。采購員崗位職責 崗位名稱：采購員 直接上級：采購經理 負責對象：物資的采購、供應（主要指采購材料） 工作目標：要求將公司的生產所需的保質、保量安全及時的滿足 權力與責任：嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定； 根據生產計劃和資金情況，編制采購計劃； 全面負責生產所用的原料、包裝材料的采購工作； 掌握好實際庫存和在途物料情況； 合理安排采購順序，對緊缺物料及需長距離采

8、購的原料應提前安排采購計劃及時購進； 對主要原料供應商進行考查；負責簽訂購貨合同； 嚴格執行原料包裝材料入庫檢驗制度； 隨時掌握原料，包裝材料市場行情負責； 下屬的管理工作。工作職責：采購管理制度、采購作業流程、委外加工作業流程的執行與完善； 考察供貨商的產品質量、供貨能力、企業質量保證能力、企業信譽等方面，在現有供應商基 礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負責新增供應商的尋 訪、調查，并組織相關部門進行評估、審查。2. 按照要求保質保量地組織好原料采購供應工作， 并隨時掌握合同履行情況， 合同中必須注 明我公司對產品質量要求的條款，如需更改合同，在請示后，得到批準方可執行；3. 負責收集新材料的應用信息，做好市場分析，隨時掌握國家相關產品的標準和政策變化， 做好政策分析，為公司決策提供有價值信息； 對供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息（交貨周期、日產能、最低訂購量、包裝 要求、品質標準、價格條件等） ；市場行情的調查、動態資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整采購策略； 依業務訂單適時、適品、適量的采購，并跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質送 達我司倉庫，協調銷售、生產的有效進行。訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的及 時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。與供應