1、精選優質文檔-傾情為你奉上第一部份：外購原煤驗收管理辦法一、目的為進一步規范原煤的進廠數量、質量驗收過程控制，減少環節漏洞，規避企業經營風險，特制定外購原煤驗收管理辦法二、范圍該管理辦法適用于本公司進廠原煤驗收管理過程控制。三、管理職責1、采供部負責組織資源普查，供應商年度評審、采購合同簽訂工作。組織進廠原煤的驗收、結算及驗收數據的外報和傳遞，并做好數量、質量驗收臺帳的登記，及時上報統購原煤驗收數據；負責采購合同數量、質量異議處理，參與制定原煤內部監督制度，負責供應商進入廠區內部的管理，監督取樣、制樣、封存及負責封樣品的保管工作。2、生產部2.1負責組織相關部門進行原煤實物盤存，并牽頭做好物料

2、平衡工作，監督化驗室執行進廠煤驗收流程，檢查月度進廠煤與煤粉的熱值偏差分析。2.2負責對進廠煤外觀質量過程進行監督（防止出現樹根、稻草、鐵塊、石頭、泥等雜物，導致生產系統堵塞，損壞設備）。3、化驗室參與采供部組織的資源調研、年度供應商評審、合同評審，負責進廠原煤樣品監督檢測、驗收過程監督管理、使用方案制定。原煤進廠過程中按供應商的名稱取樣、制樣、封存、檢驗及參與封存樣保管工作，負責進廠原煤取樣檢驗及相關工作；組織進廠煤與入窯煤粉熱值偏差分析；負責煤封存樣內部密碼抽查和使用效果評價。4、財務部參與采供部組織的資源調研、合格供方評審、合同簽訂，核對數量、質量記錄，負責對結算的監督和付款。四、驗收流

3、程1、進廠煤驗收每天白班進行，供應商根據采供部的采購計劃組織每天的進廠數量，首先組織運輸車輛進行數量過磅。2、運輸車輛過磅后，分廠家進入原煤堆場，依次排隊卸車，按現場的要求卸在指定位置，根據現場的情況通知化驗室取樣，取樣人員應注明此樣品的車號、供應商名稱。3、將取好的樣品進行破碎、縮分（縮分成一式四份），化驗室原煤取樣人員、采供部、供應商及現場監樣人員需在樣品包裝袋及封存樣的封條上進行簽名確認；一份交供部保留、一份當日內交化驗室檢測、一份給供應商留樣、一份交倉庫樣品保管柜保管（由采供部、化驗室人員共同上鎖管理，封存日期為15天）。4、制樣人員將檢測樣品送到化驗室實驗室進行質量檢測。樣品交接時，

4、送樣人與接樣人需填寫樣品交接記錄，并進行雙方簽字確認。5、由化驗室管理人員負責監督，并將檢驗結果填報到生產部、采供部并作詳細記錄（如出現誤差較大或是數據有異議，管理人員立即告訴相關部門，推遲數據報出時間，組織內部復查），確定結果沒有問題后報相關部門，并填寫報送結果,報告單上有取樣員、化驗員、采供部原材料管理員、化驗室領導簽章確認，檢驗報告單原件由化驗室保留、復印一份作為財務驗收結算依據，復印一份交采供部作為采購原煤的指導依據。如果出現結果嚴重不合格的，由化驗室組織復查后，將情況上報公司分管領導并組織分析。6、采供部每天收到化驗室的結果后，及時通報給供應商，如果有異議，須于7個工作日內復核處理確

5、認，超過7日，一切后果由供應商自行承擔。7、每月5日前由化驗室對上月進廠煤和煤粉進行使用效果評價，報公司分管領導簽字存檔。五、驗收管理1、煤的取樣管理要求1.1所有運煤車輛進廠后分家依次排隊到指定地點卸車、取樣人員采取網絡法取樣，用小鏟往下挖10公分左右，隨機取50g左右，每個樣品不低于20個點,總重量不低于5kg，必要時候用鏟車翻開再取，并采取以多方位布點，隨機換位布點等方式進行采樣作業，對于原煤堆放問題，當現場條件允許的條件下由化驗室人員或現場管理人員分廠家堆存，指定區，以便化驗室人員取樣監督抽查，化驗根據檢驗數據進行搭配使用進入均化堆棚。1.2 原煤取樣人員由化驗室負責安排，采供部、供應

6、商、等部門安排人員對取樣過程進行監督。根據具體工作情況，取樣人員可安排輪崗。1.3 取樣完成后，由化驗室取樣人員、原材料管理人員對原煤樣品進行現場破碎、縮分及封樣，破碎、縮分和封存樣品時，不能低于三方人員參與，封存條上要有取樣人員、供應商及監樣人員的簽名。2、原煤的檢驗管理要求2.1化驗室員接到樣品后，需對樣品編號、制樣質量、送樣日期、送樣人簽字情況等進行檢查，檢查完成后填寫樣品接收記錄，并進行簽字確認，然后安排檢驗。2.2檢測數據出來后，化驗員對自己檢測的數據進行復核，并填寫檢驗報告單，防止出現錯報、漏報現象，由部門主管以上人員進行審核后方可對外報，送相關部門，并簽字確認。2.3所有檢驗數據

7、，必須在每日下午17：00之前報出。六、監督檢查程序1、化驗室每月牽頭對原煤取樣流程進行1-2次的系統檢查，檢查范圍包括從原煤進廠過磅到檢驗數據報送的全過程。采供部、生產部及化驗室部門領導或主管必須參加。檢查結果以書面形式進行通報，對于未按要求進行操作的，必須及時整改，并對相關責任人和分管領導進行考核。2、生產部不定時到原煤現場進行檢查，檢查取樣、制樣及樣品封存的規范性，包括現場數量及使用情況。3、化驗室定期對進廠煤取樣進行監督抽查，并建立對比抽查臺帳；抽查樣品與煤驗收樣品的空氣干燥基灰分連續兩次大于2.0%時，需組織相關部門及人員進行原因分析，如因供應商摻假造成的偏差，采供部需立即通知該供應

8、商停貨整改并做出相應部罰。4、化驗室配料管理人員要定期開展密碼對比抽查，并開展互查工作，確保檢驗數據的準確性和穩定性。6、各部門安排專門分管領導負責煤驗收，分管領導直接對煤驗收工作負責。7、任何管理人員不得插手取樣和檢測人員的工作，樣品仲裁應按相應的程序進行，仲裁樣必須經生產部、化驗室、采供部三部門會簽后報公司領導同意后方可進行。8、化驗室每月對進廠原煤和煤粉質量數據進行統計對比，并填寫月度原煤驗收對比分析表評價進廠原煤使用效果。進廠煤與煤粉熱值偏差必須控制在200kcal/kg以下，超出偏差，由化驗室牽頭，組織相關部門及人員召開分析會，并對相關人員進行考核。七、復查程序針對公司或供應商對檢驗結果有異議，由采供部負責牽頭，如果現場有煤，可以組織相關部門人員（化驗室、生產部采供部、供應商）到現場重新取樣復核，若現場沒有煤樣，采供部組織以上部門到倉庫提取封存樣到國家質檢中