1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上顧客相關的過程Customer-related process (CRP):過程特性 YesNo以下支持過程的問題都被澄清?YesNo· 定義過程的所有者Yes· 用什么做 (材料，設備)?Yes· 定義過程?Yes· 誰做(能力，訓練)Yes· 過程文件化?Yes· 什么指標 (測量、檢查)? Yes· 定義過程界面?Yes· 用什么方法 (方法，技術) ? Yes· 過程被監(jiān)控?Yes· 記錄被保存?YesCOP/SP/MP輸入/輸出績效指標相關文件相關條款審核記錄

2、備注C1市場分析/顧客要求/投標/訂單輸入： 顧客對產(chǎn)品要求的信息 顧客的特殊要求 顧客的圖紙 產(chǎn)品的投標書 輸出： 顧客要求的產(chǎn)品信息確定 市場分析報告 合同評審的結(jié)果 報價單定單履約率100%訂單評審及時24HQDHT/CX10-2005QDHT/CX12-2005QDHT/CX13-20057.1.17.2C2過程設計與開發(fā)/驗證/確認輸入： 顧客確認的要求清單和驗收標準 產(chǎn)品報價、合同、產(chǎn)品規(guī)格、圖面、標準及樣件輸出： 圖樣、特殊特性清單 過程流程圖、PFMEA、CP 作業(yè)指導書、產(chǎn)品/過程的接受準則 樣件/承認樣品每月第一次送樣合格率90%以上QDHT/CX14-20057.17.3

3、7.3.3.27.3.6.27.3.6.37.5.1Q854S前軸總成：1、設計輸入未將顧客的全部要求納入，如70萬次疲勞試驗；2、過程流程圖不完善；3、車間平面布置圖不完整； C3批量生產(chǎn)輸入： 訂單/生產(chǎn)計劃輸出：產(chǎn)品生產(chǎn)達成率100%QDHT/CX16-2005QDHT/CX19-2005QDHT/CX23-2005QDHT/CX24-2005QDHT/CX25-2005QDHT/CX33-20057.58.3C4交付輸入： 顧客訂單計劃 顧客的交付要求輸出： 防護好的產(chǎn)品 交付合格產(chǎn)品交貨準時率100%零公里缺陷0.6%超額運費QDHT/CX13-2005QDHT/CX16-2005Q

4、DHT/CX19-20057.2.3.17.5.1C5服務/銷售/顧客反饋（問題解決）輸入： 顧客的服務需求 顧客抱怨 客戶反遺信息輸出： 顧客信息反饋報告 問題得到解決顧客投訴完結(jié)率100%顧客滿意度92分8.5.2.4拒收或退貨產(chǎn)品分析S1統(tǒng)計過程控制輸入：各種生產(chǎn)記錄輸出：分析結(jié)果報告CPK1.33PPK1.67QDHT/CX27-20058.1.18.1.28.2.3統(tǒng)計過程控制，基礎統(tǒng)計概念知識，監(jiān)視與測量S2產(chǎn)品檢驗核試驗控制輸入： 原材料報檢單 控制計劃/檢驗作業(yè)指導書/檢查基準書 待檢驗的產(chǎn)品輸出： 合格的產(chǎn)品 首末件檢查表 過程檢查記錄表 過程審核表 成品檢驗報告 外協(xié)件一次

5、檢驗合格率88%自制件合格率98.3%機加工責任廢品率0.47%產(chǎn)品返工返修率0.6%QDHT/CX32-2005QDHT/CX33-20058.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測量S3產(chǎn)品實現(xiàn)管理輸入： 市場需求/顧客需求 客戶的訂單 公司的銷售計劃 產(chǎn)品的庫存情況輸出： 樣品、產(chǎn)品圖面技術標準 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)報表生產(chǎn)計劃完成率90%設備完好率95%機加工責任廢品率0.47%QDHT/CX10-2005QDHT/CX14-20057.17.37.3.3.17.5.17.3.6.2產(chǎn)品過程的策劃，設計與開發(fā)，生產(chǎn)與服務提供，樣件計劃S4顧客特殊要求(I) 顧客特殊要求(O) 顧客特殊要求被滿足/評審記錄5個

6、工作日內(nèi)評審完成QDHT/CX10-20057.1.1S5顧客需求管理(I) 合同/訂單/法律法規(guī)要求(O) 合同訂單評審表交貨準時率100%QDHT/CX13-20057.2山東蓬翔汽車有限公司車橋廠2010年9-19下發(fā)的制動器訂單，要求9-23日之前送到。未能提供該訂單的評審證據(jù)，訂單要求的送貨時數(shù)量也未能按要求完成。與顧客有關的過程S6成本核算報價管理(I) 顧客訂單/合同/技術資料及開發(fā)要求書(O) 成本預估表/報價單成本預估偏差率15%以內(nèi)QDHT/CX13-20057.2.2.2與產(chǎn)品有關要求的評審S7設計和開發(fā)控制(I) 市場需求/顧客需求/法律法規(guī)要求(O)圖紙、樣件、控制計

7、劃、SOP、工裝模治具設備制作、技術標準、FMEA每月第一次送樣合格率90%以上QDHT/CX10-2005QDHT/CX14-20057.37.3.6.27.5.1S8生產(chǎn)件批準(I) 顧客要求/生產(chǎn)件提交給顧客批準的時機(O) PPAP/樣件每月第一次送樣合格率90%以上QDHT/CX15-20057.3.6.3產(chǎn)品批準過程S9采購管理輸入： 合格的供應商名單 產(chǎn)品采購的技術標準 生產(chǎn)計劃/采購計劃 采購單 采購合同輸出： 采購計劃表 采購進貨記錄 符合要求的產(chǎn)品采購計劃完成率100%一次交驗合格率88%供應商交貨準時率100%QDHT/CX17-2005QDHT/CX18-20057.4

8、采購S10設備管理輸入： 設備、備品需求 設備保養(yǎng)計劃 設備投資分析表/委托單輸出： 合格的設備（設備、備品需求被滿足） 設備維護保養(yǎng)記錄 設備操作指導書 設備故障停機分析報告設備完好率95%以上設備故障停機時間400H設備利用率82.5%QDHT/CX09-2005QDHT/CX16-2005QDHT/CX19-20056.37.5.11、 設備維修單上無設備編號； 基礎設施，生產(chǎn)與服務提供的過程控制S11工裝管理輸入： 產(chǎn)品開發(fā)需求 新產(chǎn)品工裝 新增設備所需工裝 原有工裝的改進 工裝制作委托單 工裝/檢具的維護保養(yǎng)規(guī)定輸出： 合格的工裝 工裝模具臺帳 工裝檢驗報告表定期檢驗QDHT/CX1

9、9-20057.5.1.51、未提供工裝封存的相關手續(xù)和記錄；S13包裝交付管理(I)包裝標準/交貨要求(O)制成品繳庫單/銷貨單/成品出貨交貨準時率100%QDHT/CX13-20057.2.3.17.5.1S14服務管理(I) 服務需求(O)顧客服務反饋記錄表顧客滿意度達到良以上客戶溝通記錄7.5.17.5.1.77.5.1.8服務信息反饋，與顧客的服務協(xié)議S15供應商管理輸入： 采購需求/供應商評估 供方的交付表現(xiàn) 供方的QMS體系狀況輸出： 合格的供應商名單 供應商供貨統(tǒng)計表 供方調(diào)查報告 技術/質(zhì)量協(xié)議通過ISO9001:2000或/TS16949:2009月評核及年度評核等級B級以

10、上QDHT/CX17-2005QDHT/CX18-20057.4.17.4.1.27.4.1.37.4.3.21、恒泰車橋公司提供的營業(yè)執(zhí)照已過期；2、質(zhì)量體系開發(fā)計劃制定不嚴謹；3、部分供應商PPAP文件未提交；S16生產(chǎn)計劃管理(I) 成車計劃/庫存/訂單/業(yè)務計劃/需求計劃(O)制成品繳庫單/成品生產(chǎn)達成率98%以上交貨準時率100%7.5.1.6生產(chǎn)計劃S17搬運儲存保存管理(I) 原材料/制程中物料/成品(O)物料在使用和交付前保存完好/物料標識清楚 /盤點清冊先進先出標示庫存金額周轉(zhuǎn)率QDHT/CX21-2005QDHT/CX22-20057.5.57.5.5.11、 零部件物流（

11、倉儲）清單上未填寫日期；2、 入庫零部件未按規(guī)定劃分區(qū)域進行零部件的存放，個別防護失效；3、   不合格品未進行定置擺放及標識。S18測量儀器校正與管理(I)量測設備校正計劃/校正需求(O)合格的量規(guī)儀器校正報告如期校正7.67.6.2校驗、驗證記錄S19測量系統(tǒng)分析管理(I) 新測量設備/新產(chǎn)品(O)重復性和再現(xiàn)性分析報告/極差法/穩(wěn)定性/偏倚/線性/小樣法R&R<30%(顧客要要求時依顧客要求)（一般特性）偏倚%30%時可接受（重要特性）偏倚%10%時可接受（一般特性）線性%10%可接受（重要特性）線性%5%可接受7.6.1測量系統(tǒng)分析S20實驗室管理過程輸入： 顧

12、客樣品和試驗要求 供方樣品及試驗要求 定期的試驗計劃輸出：(O)試驗結(jié)果報告計劃達成率100%QDHT/CX26-20057.6.17.6.2S21進貨檢驗(I) 收料驗收單/原材料(O) 合格產(chǎn)品入庫/檢查記錄表進料不良率300PPMQDHT/CX18-2005QDHT/CX32-20057.4.37.4.3.18.2.4S14不合格品管理過程輸入： 不合格的產(chǎn)品/原材料 可疑品/不良品 顧客退回不合格品輸出： 不合格品處置表 退貨產(chǎn)品分析臺帳 不合格品分析報告 不合格評審報告 顧客信息反饋/處理單機加工責任廢品率4.7%產(chǎn)品一次交驗合格率88%質(zhì)量信息處置完成率100%不合格品分析完成率1

13、00%QDHT/CX33-20058.3S16 數(shù)據(jù)分析管理過程輸入： 顧客滿意的信息 產(chǎn)品的質(zhì)量信息 過程/產(chǎn)品/體系審核輸出：數(shù)據(jù)分析報告數(shù)據(jù)分析完成率100%數(shù)據(jù)分析8.4S24顧客抱怨(I) 抱怨問題(O)不符合處理報告表月顧客抱怨在30PCS以下退貨處理5個工作日內(nèi)完成,客戶要求時依客戶年度扣款金額下降10%8.5.2.4M1文件控制管理輸入： 顧客圖紙/技術文件 質(zhì)量手冊/程序文件/記錄 外來文件/管理文件 文件的編寫/更改需求輸出： 受控的文件發(fā)行 文件清單 文件的更改記錄文件核準后5個工作日內(nèi)發(fā)行QDHT/CX01-20054.2.3M2質(zhì)量成本管理輸入：成本項目的收集資料輸出

14、：質(zhì)量成本分析報告內(nèi)外故障成本損失率2.3%質(zhì)量總成本損失率4%數(shù)據(jù)分析8.4.1M3經(jīng)營計劃管理輸入： 未來市場方向 以往經(jīng)營計劃地完成情況比較分析 顧客滿意程度 顧客（社會、法規(guī)）當前和未來需求輸出： 公司年度經(jīng)營計劃和目標及其更新 跟蹤報表/經(jīng)營計劃更新經(jīng)營計劃目標率整改措施完成率半年度經(jīng)營計劃評估/年度經(jīng)營計劃評估/公司銷售額和利潤的上升趨勢QDHT/CX04-20055.4M4人力資源管理(I)人力需求計劃/教育訓練需求(O)人力增補實績/培訓記錄表/問卷調(diào)查表/心得報告依需求日期滿足要求/培訓合格率95%以上人力補足率100%QDHT/CX07-20056.26.2.2M5內(nèi)部審核管理輸入： 年度內(nèi)審計劃/審核實施計劃（體系、過程、產(chǎn)品） 相關標準文件/不合格報告輸出： 不合格項報告 內(nèi)審總結(jié)報告計劃達成率100%QDHT/CX29-2005QDHT/CX30-2005QDHT/CX31-20058.2.28.2.2.1M6顧客滿意度管理(I) 顧客需求(O) 顧客滿意度調(diào)查表顧客滿意度單個顧客單項評分平均達到良以上每月評核需符合客戶要求（如：SEM對泰全每月考核評分A級以上）交貨準時率100%QDHT/CX28-2005QDHT/CX08-20058.2.18.2.1.1M7持續(xù)