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文檔簡介
1、精選優質文檔-傾情為你奉上制度類文檔序號文檔要求相關文檔名稱備注1機構總體安全方針和政策方面的管理制度2部門設置、崗位設置及工作職責定義方面的管理制度3授權審批、審批流程等方面的管理制度4安全審核和安全檢查方面的管理制度5管理制度、操作規程修訂、維護方面的管理制度6人員錄用、離崗、考核等方面的管理制度7人員安全教育和培訓方面的管理制度8第三方人員訪問控制方面的管理制度9工程實施過程管理方面的管理制度10產品選型、采購方面的管理制度制度類文檔序號文檔要求相關文檔名稱備注11軟件外包開發或自我開發方面的管理制度12測試、驗收方面的管理制度13機房安全管理方面的管理制度14辦公環境安全管理方面的管理
2、制度15資產、設備、介質安全管理方面的管理制度16信息分類、標示、發布、使用方面的管理制度17配套設施、軟硬件維護方面的管理制度18網絡安全管理（網絡配置、賬號管理等）方面的管理制度19系統安全管理（系統配置、賬號管理等）方面的管理制度20系統監控、風險評估、漏洞掃描方面的管理制度21病毒防范方面的管理制度制度類文檔22系統變更控制方面的管理制度序號文檔要求相關文檔名稱備注23密碼管理方面的管理制度24備份和恢復方面的管理制度25安全事件報告和處置方面的管理制度26應急響應方法、應急響應計劃等方面的文件27其他文檔注：請在相關文檔名稱欄填寫對應的文檔名稱，如果相關內容在多個文檔中涉及，填寫多個
3、文檔名稱。記錄類文檔序號記錄類文檔要求備注1機房出入登記記錄（包括第三方人員）2機房基礎設施維護記錄3各類會議紀要或記錄（部門內、部門間協調會、領導小組）4各類評審和修訂記錄（安全管理制度評審和修訂記錄、體系評審記錄等）5人員考核、審查、培訓記錄（人員錄用、人員定期考核）、離崗手續6各項審批和批準執行記錄（來訪人員進入機房審批、介質/設備外帶審批、系統外聯審批等）7安全管理制度收發登記記錄8產品的選型測試結果記錄9系統驗收測試記錄、報告10介質歸檔、查詢等的登記記錄11主機系統、網絡、安全設備等的操作日志和維護記錄12機房日常巡檢記錄13對主機、網絡設備和應用軟件等的監控記錄和分析報告記錄類文
4、檔14惡意代碼檢測、升級記錄和分析報告15備份過程記錄16變更方案評審記錄和變更過程記錄17安全事件處理過程記錄18應急預案培訓、演練、審查記錄19其他記錄文檔證據類文檔序號證據類文檔要求備注1資產清單2機構安全管理人員崗位名單3外聯單位聯系列表4人員保密協議5關鍵崗位安全協議6候選產品名單7信息系統定級報告或定級建議書8系統備案材料9近期和遠期安全建設工作計劃、總體建設規劃書10詳細設計方案11系統建設項目工程實施方案12系統驗收測試方案13系統測試、驗收報告14系統交付清單15變更方案16變更申請書17信息系統定期安全檢查的檢查表和安全檢查報告18主要設備漏洞掃描報告19系統異常行為審計分析報告證據類文檔20機房安全設計和驗收方面的文檔21總體安全策略等配套文件的專家論證文檔22與安全服務商或
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