1、發行版本：A受控狀態：聊城市萬通軸承配件有限公司企業標準 生產運作控制程序依據GB/T19001：2000 idt ISO9001:2000標準編制文件編號: WT/CX-7.5-08分發號：2008年08月25日發布 2008年09月01日實施 聊城市萬通軸承配件有限公司 發布聊城市萬通軸承配件有限公司質量體系程序文件編號：WT/CX-7.5-08第 1 頁 共 5 頁生產運作控制程序版本：A修改狀態：01 目的對生產運作過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2 適用范圍適用于對產品的形成過程的控制。3 職責3.1綜合部負責：（1）生產準備計劃、生產計劃的編制和審核；（2）庫存產品的

2、防護和管理；（3）庫存模具的防護和管理。3.2 生產車間負責：（1）指導車間進行生產和過程實施和控制；（2）負責生產設施的維護保養；（3）負責過程產品的防護；（4）負責產品標識及可追溯性控制；（5）負責對實現產品符合性所需的工作環境進行控制。3.3質保部負責：（1）編制和提供必要的作業指導書和相應的工藝規程；（2）負責產品和過程的控制驗證：（3）負責過程控制中涉及到的監視和測量裝置的校正；（4）不合格品的控制3.4 供銷部負責服務信息的反饋以及與顧客服務的協議的簽訂。3.5模具車間：負責公司模具的開發、制造、修復及與模具有關的鑒定。3.6監督部：負責各過程的監督。4.管理內容4.1 質保部確保

3、生產車間獲得規定產品特性的信息和文件。4.1.1生產車間根據產品實現過程策劃的輸出和產品要求評審的輸出等獲得必要的生產、服務信息。按與顧客有關的過程控制程序執行。4.1.2質保部對關鍵過程和特殊過程應編制作業指導書或工藝規程，其它應編制作業指導書。4.2 生產計劃綜合部生產統計或調度根據獲得的生產信息，考慮庫存情況，結合車間的生產能力，制定相應的生產準備計劃和生產計劃表，經綜合部主管審核、總經理批準后，發放至相關部門和人員作為采購、生產等的依據。生產計劃表為滾動計劃，可隨供應、生產、銷售等情況的變動進行修改，按文件和資料控制程序執行。車間根據生產計劃，安排生產，向倉庫領取所需物料，填寫生產指令

4、單、生產流程卡、聊城市萬通軸承配件有限公司質量體系程序文件編號：WT/CX-7.5-08第 2 頁 共 5 頁生產運作控制程序版本：A修改狀態：0生產統計每日統計生產進度完成情況，并對每月的完成情況進行統計和分析并報送主管審核、總經理確認。 4.3 過程確認4.3.1 質保部應根據產品要求編制生產過程流程圖。4.3.2 過程分為特殊過程、關鍵過程和一般過程。.1 特殊過程包括：a)產品質量不能通過后續的測量或監控加以驗證的工序；b)產品質量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監控的工序；c)該工序結果在產品使用或服務交付后，不合格的質量特性才能暴露出來。4.3.2.2關

5、鍵過程包括： a)對成品的質量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；b)產品重要質量特性形成的工序；c)工藝復雜，質量容易波動，對工人技藝要求高或問題發生較多的工序。4.3.2.3一般過程指生產中未明確為特殊過程、關鍵過程的其他過程為一般過程。.3本公司的壓釘過程為特殊過程；關鍵過程是沖壓過程。質保部應組織對這些過程進行驗證。適用時，這些驗證的安排應包括：a)過程鑒定，以證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；b)對所使用的設備、設施能力及維護保養制訂標準，并保存維護保養記錄，執行設施和工作環境控制程序。相關人員要進行崗位培訓、考核、持證上崗；c)由質保部確定最佳的工藝參數，

6、編制作業指導書，經質保部主管批準后實施，以保證產品質量；d)對這些過程的生產監控應進行記錄，填寫相應的生產日報表、工藝檢驗記錄、特殊過程參數記錄等。e)當過程能力變得不穩定或未達到規定要求時，生產車間應停止生產，全檢期間產品，并由質保部組織各部門提出糾正措施，直到過程穩定并達到規定要求。.4過程的再確認按規定的時間間隔或當生產條件發生變化時（如材料、設施、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應。根據需要聊城市萬通軸承配件有限公司質量體系程序文件編號：WT/CX-7.5-08第 3 頁 共 5 頁生產運作控制程序版本：A修改狀態：0應對相應的生產工藝和作業指

7、導書進行更改，并按文件和資料控制程序中關于文件更改的有關規定執行。4.4 過程控制質保部負責組織編制用于過程操作的作業指導書，并確保文件的正確性、有效性、統一性、合理性，經批準后使用，車間應保證生產現場能方便地查閱到作業指導書。作業指導書應放置在工作現場易于得到的地方。在過程控制中凡發生初次運行，影響產品功能的關鍵材料的改變、作業更改或過長的生產停頓（如3個月以上）等應進行作業準備的驗證，作業準備的驗證方法通常采用末件比較的方法。生產人員認真按工藝文件的規定操作，嚴格工藝紀律；質保部和車間在日常生產中應進行工藝紀律檢查和監督，提高生產人員遵守工藝紀律的自覺性。生產過程中的設施和工作環境的控制按

8、設施和工作環境控制程序的規定進行。4.4.5生產過程中的監視和測量裝置的控制按監視和測量裝置控制程序的規定進行。4.4.6過程和產品的監視和測量的控制按過程和產品的監視與測量控制程序的規定進行。4.4.7生產過程中的產品的標識、檢驗狀態和追溯性按產品標識和可追溯性控制程序的規定進行。 4.4.8生產過程中的顧客財產按顧客財產控制程序的規定進行。 4.4.9 產品的防護按搬運、貯存和交付控制程序的規定進行。0生產過程中由于產品過程更改及糾正措施提出引起過程變更時,責任部門應通知相關部門對控制計劃和有關作業指導書進行更改，按文件和資料控制程序的規定進行。4.5 過程能力控制 車間巡檢員應針對客戶要

9、求或本公司自訂的有關產品關鍵特性或有關指導書進行統計控制，記錄于各類控制圖中，并計算過程能力Cpk。 當過程能力CPK大于2時由質保部修改控制計劃。若顧客有要求時應按顧客要求進行，若顧客無要求時Cpk1.33,低于1.33應進行100%檢驗。 生產車間應保持驗證后過程能力和性能，在確保有效實施控制計劃和工藝流程的同時，應根據控制計劃，對反映出不穩定和能力不足的特性，技術人員應及時擬定過程能力評審計劃，重新測定過程能力，對暴露的問題進行分析，對所有已加工產品進行100%檢驗，以防止不合格產品的流轉。4.6.服務聊城市萬通軸承配件有限公司質量體系程序文件編號：WT/CX-7.5-08第 4 頁 共

10、 5 頁生產運作控制程序版本：A修改狀態：0供銷部負責顧客有關服務問題信息的反饋，當收到反饋信息后供銷部應迅速通過質量信息反饋單將信息傳遞給質保部、綜合部、生產車間、模具車間等部門，由相關部門進行整改。 當公司和顧客達成服務協議時，供銷部組織相關部門對以下項目的有效性進行有效驗證:a)公司的任何一個服務中心b)專用工具或測量設備c)服務人員的培訓 顧客滿意度調查按顧客滿意度測量控制程序的規定進行。4.7 記錄管理按質量記錄控制程序執行。5 相關文件文件和資料控制程序質量記錄控制程序產品質量先期策劃控制程序過程和產品的監視與測量控制程序工裝/模具管理控制程序設施和工作環境控制程序人力資源管理程序作業指導書或工藝規程 6 相關記錄 月生產準備計劃 月生產計劃 生產流程卡工藝流程驗證表零件加工控制圖特殊(關鍵)工序過程人員考核鑒定特殊(關鍵)過程設備鑒定特殊過程確認記錄表生產指令單月生產任務完成情況及計劃聊城市萬通軸承配件有限