1、程序文件封面頁碼：第1頁，共5頁深圳市XXXXW限公司XXXStorage&MultimediaTechnologyCo.,Ltd.文件編號：XX-XX-XXX文件名稱：采購管理控制程序版本：A/0生效日期：20XX年XX月XX日發行狀態：（蓋受控文件章）批準:審核:制定:xxx程序文件封面頁碼：第2頁，共5頁程序文件修改記錄文件編號：XX-XX-XXX版本：A/0文件名稱：采購管理控制程序生效日期：20XX-XX-XX日期版本（頁、行）修改內容修改人審核批準件編號：XX-XX-XXX版本：A1.0頁次：第3頁，共5頁文件名稱：采購管理控制程序生效日期：20XX-XX-XX1、目的為確

2、保對影響米購質量的關鍵環節實施控制，保證米購產品的質量、性能、交期和服務等各方面，符合顧客、法律法規、職業健康安全和環境的要求，并滿足公司生產和管理的需要，特制定本程序。2、范圍適用于公司在研發生產和生產準備過程中的所有產品或服務的采購控制。3、職責3.1負責公司所有產品（辦公用品、大型機器等除外）所需求物料的采購。3.2總經理負責領導公司的米購管理，米購經理協助總經理負責領導公司的米購管理。4、管理內容與要求4.1 米購的申請：4.1.1 工程項目（打樣）采購的申請由工程項目負責人填寫工程項目打樣采購申請表提出申請，項目主管提出初審意見，提交PMCPM提出審核意見，報公司領導批準后備案并進行

3、米購管理工作。4.2需求物料米購申請4.2.1 常用物料米購申請（需有安全庫存的物料）由PMCFB門填寫物料需求計劃表，經PMCfB門主管簽字審核后，下達給采購部，采購部按需求適時采購。4.2.2訂單物料米購申請由PMC部門依據訂單需求情況，結合實際庫存物料，作出計劃后，填寫物料需求計劃表提出申請，經PMC為責人審核后，下達給米購部，米購部按需求適時米購，并進行米購管理。4.3生產性低值易耗品的采購申請4.3.1 由生產部門填寫物料采購申請單提出申請，部門主管提出初審意見，經PM嘟門主管審核后，下達給采購部納入采購計劃，適時進行采購。4.4其他米購申請4.4.1 由需求部門填寫物料采購申請單提

4、出申請，部門主管提出初審意見，提交PMC經PMC?核后報公司總經理批準，待同意采購后，交由采購部門組織采購。5.1 采購計劃的控制5.1.1 采購員在接到采購申請后，根據物料需求計劃表，在合格供應商名錄中依據“5適”（適時、適地、適價、適質、適量）原則下達采購訂單。5.2采購訂單執行控制與交期控制5.2.1米購員根據PM求交的物料需求計劃表,按物料采購周期表上所注交期由采購員與供應商落實交期情況，并將落實好的交期答復PCMB。5.2.2采購員在商洽采購任務過程中，要明確物料技術參數及質量要求，如無法落實要及時與上級領導匯報，保證生產計劃的物料正常進行。5.2.3米購員下達訂單后，與供應商確認交

5、期、單價、數量、付款方式、料件規格型號等并要求供應商在兩日內簽字回傳。需要簽訂相關協議的（如保修、延期交付等）在A單交貨的同時需把相關協議簽回。5.2.4米購員米購訂單上單價和數量如果有變動時要及時向上級報告，得到批準后方可發出米購訂單。5.3采購物料進度的控制5.3.1 根據物料采購計劃，要求采購物料應提前12天到位。若出現欠料，采購員必須采取緊急措施跟蹤以求到位，否則通知相關部門采取相應措施。5.3.2訂單交期中，采購員需至少要保持在訂單交期前有兩次以上與供應商溝通了解訂單情況，以便隨機作出相件編號：XX-XX-XXX版本：A1.0頁次：第3頁，共5頁文件名稱：采購管理控制程序生效日期：2

6、0XX-XX-XX應調整。在訂單到期日，如貨還未入庫，或在前期溝通中，有變化影響到交貨日期，采購員需第一時間與部門負責人進行匯報。部門負責人可視情況向上反映。5.3.3當所采購物料到庫后，倉庫需對所有貨物一律開箱驗收，并及時通知品管部對物料做出檢驗，發現問題及時與采購部聯系，盡早解決。5.4 采購物料質量要求的控制5.4.1 屬新產品、新模具或定型產品的設計更改、工藝改進及更換新的供貨商，所涉及的新物料的質量確認，以封樣樣品、樣品承認書及有關技術資料做為物料采購質量要求的控制標準。5.4.2 屬常規物料的交貨，要求供應商隨貨提供一份出貨檢驗報告。再由品管部按物料相關特性進行品質檢驗。5.4.3

7、 經IQC檢驗為不合格物料的，按不合格品控制程序執行。5.5 采購物料價格要求的控制5.5.1 在采購某種物料前，需對此款物料的原材料、構成、生產工藝等進行評估，再結合多家供應商的報價，對需要采購的物料進行合理的價格初評。5.5.2 在采購選擇和評估供應商時需參照供應商基本情況調查表和供應商質量體系評估表進行。然后結合此表選擇綜合實力優秀的幾家供應商對所需供應的物料分別報價。其過程應遵叢以下原則：采購詢價一估價一比價一議價一商務條款評審一定價一打樣。采購部在綜合評估同等質量下，以最優性價比擬定兩家以上的供應商報價，呈報采購部主管、相關部門主管評審后由總經理批準執行。5.5.3 物料的價格存在時

8、效性，在一定時期會有價格的上浮或下調，采購部需隨時掌握市場行情信息，做到不盲目采購、不高價采購、不無品質保證采購，由財務部對采購價格進行監督審核。6.1 潛在合格供應商的選擇以及合格供應商名錄的建立6.1.1 潛在的合格供應商的選擇應根據以下信息確定：比一供應商提供的產品已在公司使用的，生產和品管部門提供的反饋信息；比一供應商提供產品在同行業的使用情況及公司的信用狀況；比一供應商資質證明、質量、安全、環保業績以及遵循法律法規要求的符合情況；比一公司專業技術人員的推薦；6.1.2 確定潛在的合格供應商后，由采購部門負責組織品管部、工程部對潛在合格供應商進行調查和相關資質審6.1.3 潛在合格供應

9、商的資質審查內容應包括：比一主體資格：具有經上一年度年檢的企業法人營業執照、組織機構代碼、一般納稅人證明等相關文件； 經營范圍：需要簽訂正式采購合同的應復核當事人經營范圍；涉及專利許可的，應具有相應的許可、等級及資質證書等； 代理權限：由代理人代簽合同的，應出具真實、有效的法定代表人（主管）身份證明、授權委托書、代理人身份證明等； 履約能力：具有支付能力、生產能力、運輸能力、技術能力。必要時應要求其出具資產負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件； 履約信用：重合同、守信用，無違約事實，未涉及的重大經濟糾紛或重大犯罪案件。6.1.4 潛在合格供應商的資質審查經相關部門會簽后，報總經理批準后，納入合格供應商名錄。6.1.5 采購部門負責每年定期對合格供應商名錄進行復評，填寫供應商定期評估表。7.1 付款作業7.1.1 倉管人員為IQC檢驗合格的物料辦理入庫手續。采購員對倉庫所辦的入庫單與訂購合同的合同編號、物品、型號、數量、單價進行核對，確保以上項目均核對無誤后，簽字確認。7.1.2 辦理完入庫后，采購員應配合財務部進行賬期管理，對有賬期的供應商，作好到期應付款的付款申請工作，并進行銷單處理。如沒有賬期需即時辦付貨款的，采購員需依據倉庫所辦的入庫單，供應商的送貨單、收據辦理付款通知單即時交于財務，安排財務