1、 玉環縣大宏汽車轉向泵零部件DH/EM-2016 環 境 手 冊(依據GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004)版 次：第 A 版修 改 號：第 0次受控狀態：受控發 放 號：編 寫：許福昌 審 核：軍 批 準：莊汝強 2016年01月26日發布 2016年01月26日實施版 次：A修改號：0玉環縣大宏汽車轉向泵零部件編號：DH/EM-2016環 境 手 冊共1頁第1頁0.1 目 錄章節號標題ISO 14001:2004標準條款01目錄02環境手冊頒布令10管理者代表任命書20環境管理體系結構圖30環境管理體系職能分配表40環境手冊說明41環境方針4.242環境因素

2、4.3.143法律、法規和其他環境要求4.3.244目標、指標和方案4.3.345資源、作用、職責和權限4.4.146能力、培訓和意識4.4.247信息交流4.4.348文件4.4.449文件控制4.4.5410運行控制4.4.6411應急準備和響應4.4.7412合規性評價4.5.1413監視和測量4.5.2414不符合，糾正與預防措施4.5.3415記錄4.5.4416部審核4.5.5417管理評審4.6附錄A環境手冊修改記錄附錄B文件對應路徑表附錄C環境目標和指標附錄D環境管理方案版 次：A修改號：0玉環縣大宏汽車轉向泵零部件編號：DH/EM-2016環 境 手 冊共1頁第1頁0.2 頒

3、 布 令為了使本公司在所有的生產、經營活動中有效地執行并遵循有關環境保護的法律、法規，使人類的生活、居住環境得到改善和保障。本公司依據GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004環境管理體系 要求與使用指南標準建立環境管理體系。本環境手冊明確了環境方針、目標、指標，規定了環境管理體系的組織結構，職責和體系要求，是公司環境管理體系的法規性文件，是指導公司建立并實施環境管理體系的綱領和行動準則。為確保體系的正常、有效運行，使公司全體員工樹立起良好的環境保護思想和意識，現將本公司的環境手冊DH/EM-2016予以頒布。公司全體員工必須認真學習，遵照執行。玉環縣大宏汽車轉向泵零部

4、件總經理：莊汝強2016年01月26日版 次：A修改號：0玉環縣大宏汽車轉向泵零部件編號：DH/EM-2016環 境 手 冊共1頁第1頁03企 業 簡 介版 次：A修改號：0玉環縣大宏汽車轉向泵零部件編號：DH/EM-2016環 境 手 冊共1頁第1頁10 任 命 書為了貫徹執行ISO 14001:2004環境管理體系 要求與使用指南，加強對環境管理體系運作的領導，特任命軍 為我公司的管理者代表。管理者代表的職責是：1、 按照ISO 14001:2004標準的要求建立、實施與保持環境管理體系；2、 確定環境目標、指標和環境管理方案，并負責目標、指標和環境管理方案的實施與監控；3、 向總經理報告

5、環境管理體系的業績，提出改進的建議；4、 確保在整個公司提高環境保護意識；5、 代表公司處理與環境有關的外部事務，并按外部要求提供適宜的證實與外界溝通；6、 處理本公司部環境問題，向總經理報告公司改進措施的實施、檢查、評價和考核。 玉環縣大宏汽車轉向泵零部件總經理：莊汝強2016年01月26日版 次：A修改號：0玉環縣大宏汽車轉向泵零部件編號：DH/EM-2016環 境 手 冊共1頁第1頁2.0 環境管理體系結構圖總經理管代供銷部財務部生技部質檢部行政部食堂倉庫生產車間版 次：A修改號：1玉環縣大宏汽車轉向泵零部件編號：DH/EM-2016環 境 手 冊共1頁第1頁3.0 環境管理體系職能分配

6、表職能部門體系要求總經理管代行政部生技部質檢部供銷部財務部4.2 環境方針4.3策劃4.3.1 環境因素4.3.2 法律法規和其他環境要求4.3.3 目標、指標和方案4.4實施與運行4.4.1 資源、作用、職責和權限4.4.2 能力、培訓和意識4.4.3 信息交流4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6運行控制1. 供銷活動控制2. 化學品管理控制3. 設備運行、維護4. 廢棄物管理控制5. 新項目的環境評價6. 對相關方的環境影響4.4.7 應急準備和響應4.5檢查和糾正措施4.5.1 監測與測量4.5.2合規性評價4.5.3不符合，糾正與預防措施4.5.4記錄4.5.5部審核4.6

7、管理評審注：主要職能 相關職能版 次：A修改號：1玉環縣大宏汽車轉向泵零部件編號：DH/EM-2016環 境 手 冊共2頁第1頁4.0 手冊說明1 手冊的編寫環境手冊的編寫，由行政部編寫，管理者代表審核，總經理批準后頒布實施。手冊的編寫目的是：對外介紹公司的環境管理體系，證明其符合環境管理標準要求；對作為控制各項環境活動的依據，以取得環境的改善與持續改進。2 手冊容本手冊依據環境管理體系 要求與使用指南標準編制。本手冊是貫徹公司環境管理方針，達到持續改善、提高環境表現和承擔環境責任的綱領性文件，對17個體系要求進行了概括描述，規定了對每個體系要素所需控制的程度；所有環境管理職能活動必須按規定要

8、求進行，防止不利于環境的因素發生；對存在的缺陷能與時查明原因，防止再發生，確保公司的活動、產品或服務符合規定要求，以期促進環境管理工作的開展和持續改進，實現對環境保護的愿望。 適用圍：位于省玉環縣鮮迭鎮玉迭路的玉環縣大宏汽車轉向泵零部件管轄圍汽車轉向泵零部件的生產與其所涉與場所的相關環境管理活動。3 手冊的管理a) 環境手冊的解釋權歸管理者代表；b) 行政部負責手冊的更改和辦理相應的審批手續。環境手冊的更改可根據工作量的大小，采用換版、換頁或在原文上劃改等方式進行。c) 環境手冊的發放圍，由行政部提出，經管理者代表批準后執行。d) 環境手冊的封面必須帶有“受控”或“非受控”標識?！笆芸亍钡臑楣?/p>

9、司部各職能部門使用的有效版本。當環境手冊更改時，必須對其進行相應的換版、換頁或局部更改。經管理者代表批準“非受控”的手冊可發給有關單位參閱。e) 手冊持有者應妥善保管手冊，不得損壞、丟失、隨意涂改。 f) 未經管理者代表批準，任何人不得復制本手冊或將手冊提供給公司以外人員。如公司外出現本手冊的復制件，公司有權將其收回，并追查責任人。版 次：A修改號：0玉環縣大宏汽車轉向泵零部件編號：DH/EM-2016環 境 手 冊共2頁第2頁g) 對手冊的正式評審由管理者代表主持，每年至少進行一次；h) 當手冊持有人調離本公司時，應將持有的手冊收回；i) 當手冊持有人在本公司調換工作崗位時，需到行政部備案，

10、必要時收回；j) 手冊的管理應執行文件控制程序。4 手冊更改在執行過程中，如發現個別條款需更改時，執行部門可將修改建議以書面形式報行政部，經行政部確認，管理者代表審核，總經理批準后，由行政部負責將修改容納入手冊，并按文件控制程序對所有“受控”手冊進行更改。5 手冊換版為了保證環境手冊的適用性，一般每五年進行一次換版，當公司組織機構發生重大變化、環境法律、法規、標準出現重大變動或手冊修改很多時，應適時進行換版，在新版環境手冊發放的同時，應收回原“受控”的所有環境手冊并注銷作廢。6 引用標準ISO 14001：2004環境管理體系 要求與使用指南7 定義和縮略語本手冊中的環境術語定義采用ISO 1

11、4001:2004環境管理體系 要求與使用指南的定義?？s略語： EMSEnvironment Management System（環境管理體系）的英文縮寫。版 次：A修改號：0玉環縣大宏汽車轉向泵零部件編號：DH/EM-2016環 境 手 冊共1頁第1頁4.1 環境方針、目標環境方針：遵紀守法， 預防污染；節約能源， 持續改善。公司環境目標：1、萬元產值每年下降0.05%；2、固體廢棄物分類排放率100%；3、噪聲排放達標率100%；4、火災事故為0 總經理： 莊汝強 2016年01月26日版 次：A修改號：0玉環縣大宏汽車轉向泵零部件編號：DH/EM-2016環 境 手 冊共2頁第1頁4.2

12、 環境因素1 目的識別、評價公司能夠控制的以與可以對其施加影響的環境因素，并確定重要環境因素，以對其進行管理和控制。2 適用圍適用于公司活動、產品、服務中環境因素的識別、評價、更新與管理。3 職責3.1 管理者代表負責重要環境因素的批準；3.2 行政部負責組織環境因素的評審活動，進行綜合評價，確定重要環境因素。3.3 各部門負責本部門環境因素的初步評價；4 控制要求4.1 公司必須建立并保持用來確定公司活動、產品或服務中的環境因素的程序，以保證所有環境因素和環境因素確認過程是受控狀態。4.2 確認環境因素必須遵循人人參與的原則。4.3 建立重要環境因素對環境影響的評價制度。4.4 在一般環境因

13、素中，確認重要環境因素，確保對制定環境目標和指標提供框架性基礎。4.5 保證新環境因素產生時的信息交流的更新。4.6 必須對所有環境因素進行評定，評定容詳見環境因素的識別與評審程序。4.7初始環境評審 公司應在環境管理體系建立之初，進行初始環境評審，以了解公司的環境管理現狀。4.8環境因素的識別與評價版 次：A修改號：0玉環縣大宏汽車轉向泵零部件編號：DH/EM-2016環 境 手 冊共2頁第2頁4.8.1公司活動、產品或服務中與環境發生或可能發生的相互作用（包括有利的或有害的），均屬公司環境因素的確認圍。4.8.2環境因素的評定，必須以國家法律、法規、標準與其他要求作為評定基本根據。4.8.

14、3確認一個環境因素，必須考慮該因素對環境或可能對環境造成影響（有利或有害）的過去時態、現在時態、將來時態的影響。4.8.4確認一個環境因素，必須考慮該環境因素所處正常狀態狀態、異常狀態、緊急狀態的影響。4.8.5確認一個環境因素，必須考慮該環境因素所造成影響的區域，影響的對象，與影響的頻率和影響的程度。4.8.6 確認一個環境因素，必須考慮該環境因素加以控制時有關法律、法規、標準與其它要求的變化的可能性與發展。4.8.7按4.8.14.8.6條款中的準則，認為對環境影響較大者或外部要求較強烈者，可確定為重要環境因素。4.9環境因素的控制4.9.1公司各環境因素均列入本體系的控制圍，各職能部門對

15、所屬環境因素負有控制之責。4.9.2公司對環境因素進行再次評價、更新的時機：a.公司在制訂年度環境目標和指標前；b.相關環境法律法規發生更改或新的環境法律法規發布時；c.公司策劃開發新工藝、新產品或提供新服務對產品工藝、服務進行改動時；d.相關方提出要求。4.9.3重要環境因素的管理在重要環境因素與其影響一覽表中的重要環境因素的管理應盡量體現在環境目標和指標以與環境管理方案中，或通過制訂環境管理程序的方式來加以控制，對因經濟狀況、技術條件等原因暫時無法實施的，要制定實施規劃。5 支持性文件5.1 環境因素的識別與評價程序版 次：A修改號：0玉環縣大宏汽車轉向泵零部件編號：DH/EM-2016環

16、 境 手 冊共1頁第1頁4.3 法律、法規和其他環境要求1 目的 確定適用于本公司活動、產品和服務中環境因素的法律，以與其他應遵守的要求，以規公司的行為，并建立獲取這些法律和要求的渠道。2 適用圍適用于對與公司環境活動相關的國家、地方法律、法規、標準和其他要求的控制。3 職責3.1 行政部負責相關環境法律法規、標準與其他要求的收集、歸檔管理、發放、回收；3.2 行政部負責將相關環境法律法規與要求傳達到全體員工，并組織學習，遵照執行。4 控制要求4.1 公司必須建立并保持一個程序，用來確定適用于公司活動、產品或服務中的環境因素的國家法律、法規與其他要求，并建立獲取這些法律、法規與其他要求的渠道。

17、4.2 公司必須遵守國家對環境保護的法律、法規、標準與其他要求。4.3 公司各環境表現中所涉與的對象，遵守國家其他對環境保護的法律、法規。4.4 地方政府對各環境表現中的對象有特殊要求的，則執行地方性法規與標準。4.5 公司必須遵守中國政府簽訂的國際公約。4.6 公司對缺乏國家標準依據的環境行為，應制定公司的“部準則”。4.7 對法律、法規、標準與其他要求的新制度的變更、替代，必須要與時取得和執行。4.8 符合4.14.7條中的新制定或變更、替代的法律、法規、標準與其他要求均按培訓程序的規定組織學習、培訓、交流。4.9新制定或變更、替代的法律、法規與其他容均按文件控制條款實行控制。4.10組織

18、應建立并保持程序，用來確定適用于其活動、產品或服務中環境因素的法律，以與其他應遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。5 支持性文件5.1法律、法規和其他環境要求控制程序版 次：A修改號：0玉環縣大宏汽車轉向泵零部件編號：DH/EM-2016環 境 手 冊共1頁第1頁4.4 目標、指標和方案1 目的 依據環境管理體系運行的需要，為使公司的環境方針得以貫徹和落實，實現對環境實施保護的目的，為公司環境管理活動指明具體的努力目標。2 適用圍 適用于公司環境目標、指標的制訂。3 職責 環境管理者代表負責公司環境管理目標、指標和方案的制定、修訂。4 控制要求4.1 公司應根據環境方針和年度環境影響評

19、價結果以與其他外界因素的變更，制定公司的年度環境目標、指標和方案；4.2 制定環境目標和指標應考慮公司環境管理方針的容4.3 制定環境目標和指標應考慮有關法律、法規與其他要求；4.4 制定環境目標和指標應考慮公司的重要環境影響因素；4.5 所確定的環境目標和指標，應符合公司的規模、經濟、技術、經營狀況等實際情況；4.6 制定環境目標和指標應考慮來自相關方的信息與要求；4.7 制定環境目標和指標應體現對環境行為的持續改進以與污染預防的承諾；4.8 環境目標應明確，指標應具體可測量，并分解到各相關職能部門。4.9 在環境方針、法律法規與其他要求，環境管理方案的進度狀況以與相關外界因素等發生變更時，

20、目標與指標應重新評審和修訂；4.10 公司應對全體員工進行目標和指標的培訓，確保全體員工清楚公司與本部門的目標和指標，并付諸實施。4.11 公司的環境目標與指標的公開，需經過總經理批準。4.12 環境管理方案由行政部依據公司環境目標和指標編制。4.13 環境管理方案應涉與與實現環境目標和指標有關的全部可能的活動（包括設計、供銷、生產、儲存、運輸、設備維修、動力、綠化、廢棄物處理、后勤等）、資源與具體措施。版 次：A修改號：0玉環縣大宏汽車轉向泵零部件編號：DH/EM-2016環 境 手 冊共1頁第1頁4.14 環境管理方案應規定實現目標、指標的職責和權限，針對具體環境目標和指標的分解落實，規定

21、相關職能部門職責和權限，制定一個或多個環境管理方案，以確保本公司實現改善環境的目標。4.15 環境管理方案應明確具體實現的方法（措施），明確要求完成的時間或進度要求。4.17 環境管理方案的管理4.17.1當因措施（或手段）發生變更、目標指標變化或涉與到新的開發和新的或修改的活動、產品、服務等情況時，需要對環境管理方案進行評審、更改。4.17.2行政部負責對環境管理方案的實施進度與效果進行監督和驗證，以證實或反映本公司環境管理目標和指標的完成情況或改善情況。5 支持性文件5.1環境目標、指標和管理方案控制程序6 附錄6.1附錄C環境目標指標與管理方案版 次：A修改號：0玉環縣大宏汽車轉向泵零部

22、件編號：DH/EM-2016環境 手 冊共4頁第1頁4.5資源、作用、職責和權限1 目的 為了劃分職責、權限，組織公司全員貫徹實施，保證環境管理體系的正常運行。2 適用圍 適用于公司與環境活動有關的管理、實施和驗證工作的所有人員。3 職責總經理負責管理職責的確認與批準，行政部負責管理職責的確定與管理工作。4 組織4.1 公司環境管理體系結構圖（參見2.0章節）4.2 職責和權限4.2.1總經理：a.制定環境方針，批準環境目標、指標與環境管理方案，對環境作出承諾；b.負責環境管理職責的確認與批準，主持建立并實施有效的環境管理體系，代表公司承擔環境法律責任；c.定期進行管理評審，保持環境管理體系持

23、續有效地進行。4.2.2管理者代表a.經總經理批準，組織建立、實施、保持有效的文件化環境管理體系；b.對體系運行負全部責任，負責體系運行的監控；c.批準重要環境因素，組織公司環境管理目標和指標的制定、修訂，批準環境管理方案。d.組織有資格人員進行部環境審核，向總經理報告環境管理體系的業績，提出改進的建議；f.代表公司處理與環境有關的外部事務的聯絡；g.處理重要部環境問題，向總經理報告，負責對糾正和預防措施的協調和批準，組織改進措施的實施、檢查、評價和考核。版 次：A修改號：0玉環縣大宏汽車轉向泵零部件編號：DH/EM-2016環 境 手 冊共4頁第2頁4.2.3行政部a.在管理者代表領導下，協

24、調管理環境管理體系，對文件進行監督和控制；具體負責環境管理手冊、環境管理程序等體系文件的管理，是文件的歸口管理部門，負責文件的標識、發放、收回、歸檔、作廢處理和更改等活動的控制管理。負責記錄的管理和記錄的標識、歸檔、貯存、保管和處理。b. 組織環境因素的評審活動，進行綜合評價，確定重要環境因素。c. 收集、分析國家法律、法規、標準與其他要求（包括相關方），傳達到各相關部門，督促并檢查實施與效果。同時負責外來環境文件適用性的確認；d. 負責編制環境管理方案，并監督、驗證實施進度；e. 負責人員的招聘，員工培訓和考核；f. 負責外部相關信息的收集、管理和控制。同時負責向公司部有關部門的傳遞。g.

25、負責對相關方環境管理的指導，組織對相關方環境進行評估并對其施加影響，并監督、檢查；h. 行政部負責聯系法定監測部門，對公司的污染物排放進行定期監測與測量。負責對環境表現、有關的運行控制、環境目標、指標符合情況、法律法規的遵循情況等進行監督檢查。i. 負責糾正和預防措施的組織實施，并進行跟蹤監督和驗證。j. 審活動組織、協調工作，負責管理評審計劃的制定，收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。k、負責生活區生活垃圾、廢水排放的管理以與負責公司的綠化。L負責與環境治理、環境保護有關的成本預算。M負責可回收廢棄物的管理和處置。4.2.4生技部a.依照公司的環境目標、

26、指標，指導涉與本部門的目標、指標和管理方案的實施，并進行監控；b.負責對技術改造和設施建造活動與新項目環境影響的評價，確定有效的控制措施，并督促落實。版 次：A修改號：0玉環縣大宏汽車轉向泵零部件編號：DH/EM-2016環 境 手 冊共4頁第3頁c. 識別生產過程中使用的化學品與其物質性能,規定化學品的安全使用規定,并督促使用部門嚴格執行。d. 負責設備的維護和保養，做好與重要環境因素相關設備的管理。e. 負責組織處理緊急事件；f. 負責組織對潛在事故制訂預防措施，并實施和驗證；g. 負責生產過程中廢氣、廢水、噪音、廢棄物的排放控制和管理；h. 負責組織、監督生產車間的崗位培訓，并檢查、評價

27、培訓效果；i. 負責本部門與各生產車間的有關環境因素與環境管理體系相關信息的收集和管理。4.2.5供銷部a. 建立物資供銷管理制度，保證所有的供銷物資符合環境管理體系要求；b. 對供應商環境進行評估，并施加影響；c. 負責監督供方化學品的搬運、運輸按規定進行，并防止化學品在入庫前的潛在泄漏。d. 負責本部門環境因素的初步評價；負責本部門糾正和預防措施的制訂和實施。準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。e. 負責本部門環境因素的初步評價；負責本部門糾正和預防措施的制訂和實施。準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相

28、關的糾正、預防措施。f. 收集、反饋顧客對公司的環境要求。g. 負責對外宣傳公司的環境方針、環保理念，對客戶提出環境保護要求，施加影響。4.2.6質檢部a.依照公司的環境目標、指標，指導涉與本部門的目標、指標和管理方案的實施，并進行監控；b. 對監測設備的校準或送校以與對監測設備進行維護與保養。c. 識別生產過程中使用的化學品與其物質性能,規定化學品的安全使用規定,并版 次：A修改號：0玉環縣大宏汽車轉向泵零部件編號：DH/EM-2016環 境 手 冊共4頁第4頁督促使用部門嚴格執行。4.2.7財務部a) 保證環境管理費用的資金到位，并監督資金使用情況；b) 負責審核各類事故處理費用支出，并將

29、其納入企業經濟活動分析容；c) 負責執行環境管理部門對違章的扣款，并單獨設帳管理。d) 認真貫徹國家關于企業安全技術措施經費的提取規定，做到專款專用，并作好監督檢查。4.2.8各生產車間a. 負責組織崗位培訓，并檢查、評價培訓效果。b. 確保執行與環境因素相關活動相應管理制度和崗位操作規程，并監控。c. 隨時關注本部門可能發生的潛在事故 ，并與時匯報相關領導。d. 對生產過程中廢氣、廢水、噪音、廢棄物的排放實施現場管理；e. 在化學品的使用過程中嚴格執行公司規定。f. 一線工人按規定戴好勞動防護用品。4.2.9倉庫 a負責按規定進行物資的儲存、保管和領用。 b. 確保執行與環境因素相關活動相應

30、管理制度和崗位操作規程，并監控。c. 隨時關注本部門可能發生的潛在事故 ，并與時匯報相關領導。4.3 資源4.3.1確定對公司服務活動等過程和對環境監測等方面驗證活動的要求。4.3.2總經理對實施環境目標所必須的資源和人員給予保證，其中包括人力資源和崗位技能、技術以與財力資源。4.3.3公司部的驗證手段包括初始環境評價，確定環境因素，確定重要環境因素，制定環境目標指標和環境管理方案，實施管理方案并定期檢驗，部審核等活動。版 次：A修改號：0玉環縣大宏汽車轉向泵零部件編號：DH/EM-2016環 境 手 冊共1頁第1頁4.6 能力、意識和培訓1 目的提高公司員工的環境意識、專業技能和能力，滿足實

31、施環境管理體系的人員素質要求。2 適用圍適用于公司全體員工，特別是重要環境因素崗位人員。3 職責3.1行政部負責人員的招聘，員工培訓和考核。3.2 各部門具體負責實施本部門的崗位技能培訓。4 控制要求4.1 公司必須建立并保持一個程序，使處于每一個有關職能與層次的人員都能經過相應的培訓。4.2 全體員工應接受國家有關環境法律、法規、標準與其他要求的培訓。4.3 全體員工應接受公司環境現狀、環境方針與改善環境目標、指標的認識培訓，提高環境意識。4.4 全體員工必須進行環境因素識別與環境因素對環境影響的培訓。4.5 全體員工與相關人員應完成處理環境變化的應急準備與反應的要求方面的培訓。4.6 新員

32、工與轉崗員工必須進行上崗或轉崗培訓。4.7 重要環境因素崗位應按要求完成培訓崗位技能培訓。4.8 有關操作人員應進行體系程序與崗位操作規程的實際運行能力培訓。4.9 提供能滿足培訓要求的師資和設施。5 支持性文件5.1 人力資源控制程序版 次：A修改號：0玉環縣大宏汽車轉向泵零部件編號：DH/EM-2016環 境 手 冊共1頁第1頁47 信息交流1 目的 確保有關環境因素和環境管理體系的信息在公司部與外部能夠暢通有效地交流，尤其是對涉與重要環境因素的外部信息做到有序的、文件化的接受、處理和答復。2 適用圍適用于對與環境因素與環境管理體系相關的所有信息的交流、管理和控制3 職責3.1 行政部負責

33、外部相關信息的收集、管理和控制。同時負責向公司部有關部門的傳遞。3.2各部門負責所屬圍的有關環境因素和與環境管理體系相關的信息的收集和管理，同時反饋給行政部。4 控制要求4.1 公司必須建立并保持一套程序，確保在日常工作中相關的、外部信息能夠暢通有效地進行交流。4.2 公司各層次和職能間的部信息溝通，必須遵循橫向到邊，縱向到底的原則。4.3 公司與外部相關信息的溝通，必須遵循標準化、規化的原則，并建立好接受、成文和答復的記錄。4.4 涉與重要環境影響的外部聯絡與溝通，必須按職責圍而進行。4.5 外部信息交流形式可以通過日常聯絡、會議、常規報表、黑板報、各種信息通報等形式進行。5 支持性文件5.

34、1信息交流控制程序版 次：A修改號：0玉環縣大宏汽車轉向泵零部件編號：DH/EM-2016環 境 手 冊共2頁第1頁4.8 文件1 目的 建立文件，有助于使員工認識到實現環境目標所應承擔的責任，并使本公司能夠據以評價體系與表現。2 適用圍 適用于文件的建立。3 職責3.1管理者代表負責文件化環境管理體系的建立和總體策劃；3.2 行政部具體負責環境管理手冊、環境管理程序等體系文件的管理。4 控制要求4.1 根據標準要求與公司實際需要建立、實施并保持環境管理文件，并通過體系文件的實施、修訂，保持環境管理體系的適用性和有效性，實現環境管理體系的持續改進。4.2體系文件必須覆蓋17個要素，必須制定實施

35、環境管理的有效程序，相應編制具體可行的管理文件、作業文件，文件必須涉與公司的所有活動。4.3 本體系文件由三個層次組成（附錄B 文件對應路徑表）。文件的第一層次是環境手冊，第二層次是程序文件，第三層次由管理文件、作業文件與各類記錄組成。4.3.1環境管理手冊是闡述本公司環境管理方針，并描述環境管理體系的綱領性文件。其主要容包括：環境方針、目標、指標和環境管理體系要素的描述；4.3.2 環境管理程序是描述本公司開展環境管理活動的方法、要求的文件，是環境管理手冊的支持性文件。4.3.3 第三層次作業文件（其他環境管理文件）指導現場開展環境管理活動的詳細的工作文件。包括：各類作業指導書（操作規程）、

36、實施細則、記錄表格、報告等。版 次：A修改號：0玉環縣大宏汽車轉向泵零部件編號：DH/EM-2016環 境 手 冊共2頁第2頁各類記錄表格和引用文件列于相應的程序文件之后。4.4環境管理體系的三個層次的文件由上而下起指導和展開作用，由下而上起支撐作用，相互貫通，連為一體。4.5公司所有部門和員工必須按文件的有關規定實施承諾，記錄實施過程，達到規定要求。為有效執行體系文件，公司實行崗位培訓、動態控制、定期監測、嚴格考核、部環境審核等方法來保證環境體系有效運行。4.6 本公司文件以書面形式予以保存。5 附錄5.1 附錄B 文件對應路徑表版 次：A修改號：0玉環縣大宏汽車轉向泵零部件編號：DH/EM

37、-2016環 境 手 冊共1頁第1頁4.9 文件控制1 目的 對文件的編寫、批準、收發、更改和存檔、作廢等活動進行有效的控制，以保證文件的適用性、系統性、協調性和有效性，并對環境管理體系有效運行起重要作用的各個場所都能使用相應文件的有效版本。2 適用圍適用與環境管理體系有關的所有文件和資料。3 職責3.1 行政部是文件的歸口管理部門，負責文件的標識、發放、收回、歸檔、作廢處理和更改等活動的控制管理。3.2各部門負責本部門使用的文件控制。3.3文件持有人負責文件的使用和保管。4 控制要求4.1 建立并保持文件控制程序，確保能夠方便地查閱、查找或領用各自崗位所需的相應文件；4.2 定期對文件進行評

38、審或修訂，確保其適宜性和有效性。4.3應能夠確保對環境控制和管理起關鍵作用的場所（部門），都能夠得到現行有效版本文件，以使操作者能夠按文件規定進行操作；4.4 文件失效后應與時將其從所有發放和使用部門、場所收回。4.5 對由于法律要求和保存信息的需要繼續保留的作廢、失效文件，應進行適當的標識，要求與有效文件能明顯區別。4.6 所有文件均應字跡清晰、清楚，注明批準、編寫人和修訂狀態，文件標識明確，并妥善保管和在規定的期限予以保存。4.7所有文件和資料都必須按文件控制程序要求進行編號或標識。4.8應建立文件的收發、更改、批準和保管記錄，保證文件受控。5 支持性文件5.1 文件控制程序 版 次：A修

39、改號：0玉環縣大宏汽車轉向泵零部件編號：DH/EM-2016環 境 手 冊共2頁第1頁4.10 運行控制1 目的 對與公司的重要環境因素有關的活動進行有效控制，確保其符合環境方針、目標與指標的要求，以實現環境行為的不斷改進。2 適用圍 適用于公司與重要環境因素有關的運行活動的管理和控制。3 職責3.1 管理者代表對公司所有重要環境因素的運行活動處于受控狀態負全權責任。3.2各部門按照各項制度、操作規程具體執行。4控制要求4.1 根據環境方針、目標、指標，對明確的重要環境因素的活動、運行實行程序化控制，程序必須文件化、明確化。4.2 實行程序化控制，必須要求維持與遵守，確保在各種情況下，活動可能

40、造成的偏離環境方針和目標的行為。4.3 程序中必須包含明確的操作準則（操作指導書）。4.4 建立并維持對相關方環境施加影響程序，同時把這些有關的程序和要求傳達給供應商和服務提供者。4.5建立并保持供銷活動控制程序，對供銷活動進行有效的控制4.6建立并保持技術改造和設施建造程序，對技術改造和設施建造活動進行有效的控制4.7建立并保持原材料（化學品）的搬運，儲存領用和使用程序，對化學品的搬運，儲存和領用與使用活動進行有效的控制。4.8建立并保持設備運行，維護程序。對活動設備運行，維護進行有效的控制。4.9建立并保持廢棄物管理程序，對廢棄物排放進行有效的控制4.10運行控制的程序化規定必須考慮國家法

41、律、法規與其他要求（包括部準則）。版 次：A修改號：0玉環縣大宏汽車轉向泵零部件編號：DH/EM-2016環 境 手 冊共2頁第2頁5 支持性文件5.1供銷控制程序 5.2化學品安全管理程序5.3設施和工作環境控制程序 5.4廢棄物管理程序 5.5新項目的環境評價程序 5.6對相關方環境施加影響管理程序 版 次：A修改號：0玉環縣大宏汽車轉向泵零部件編號：DH/EM-2016環 境 手 冊共1頁第1頁4.11 應急準備和響應1 目的 確定本公司潛在的環境事故或緊急情況，做出應急準備和響應，并預防或減少可能伴隨產生的環境影響。2 適用圍 適用于公司活動、產品或服務中，可能發生的環境事故或緊急情況

42、。3 職責3.1 各分部門負責組織處理緊急事件；各分部門負責組織對潛在事故制訂預防措施，并實施和驗證；3.2質檢部對消除設備和工藝中的潛在事故負責；3.3 生產車間、倉庫與相關部門對隨時關注本部門可能發生的潛在事故 ，并與時匯報相關領導。3.4 行政部對緊急情況發生后所采取的糾正措施進行驗證，并不斷總結、完善本程序。4 控制要求4.1 公司必須建立并維護應急準備與響應的程序，實行文件化，并保證各相關部門與崗位都能隨時取得該程序文件。4.2 公司必須要有一個程序，保持因潛在事故或意外緊急事件發生時，與外界聯絡求援之渠道。4.3 公司建立緊急準備與反應小組，處理應急事件。4.4 以預防為主，對重要

43、環境因素可能造成的緊急事件，建立預防巡視檢查制度，記錄相關容。4.5 一定條件下，對上述緊急準備與反應程序加以試驗。4.6 在潛在事故或意外緊急事件發生后，行政部應調查事件原因，提出糾正措施并執行。4.7在潛在事故或意外緊急事件發生后，行政部應對緊急準備與反應程序進行評審與修訂，以使其完善。5 支持性文件5.1應急準備和響應控制程序版 次：A修改號：0玉環縣大宏汽車轉向泵零部件編號：DH/EM-2016環 境 手 冊共1頁第1頁4.12 監視和測量1 目的對可能具有重大環境影響的運行與活動進行監控與管理，以實現對環境影響的有效控制。2 適用圍適用于對環境表現、有關的運行控制、環境目標、指標符合

44、情況、法律法規遵循情況等的監控與管理。3 職責3.1行政部負責聯系法定監測部門，對公司的污染物排放進行定期監測與測量。3.2各分部門負責對監測設備的校準或送校以與對監測設備進行維護與保養。3.3 行政部負責對環境表現、有關的運行控制、環境目標、指標符合情況、法律法規的遵循情況等進行監督檢查。4 控制要求4.1公司對可能具有重大環境影響的運行和活動進行監視和測量。4.2 對公司的環境目標與指標，環境管理方案的實施進行監測、測量（驗證）。4.3 對環境管理實施的運行控制，對其運行狀態與運行后的環境表現進行監視和測量。4.4 對公司遵守國家有關環境法律法規的情況，也必須定期進行監測測量。4.5 監測

45、、測量必須遵循定期、定時進行的原則，對重要環境因素造成的環境影響在必要時，可考慮加大監測頻率與跟蹤監測的方法。4.6 較復雜的環境參數，均可以委托具有資格的法定機構進行監測、測量。4.7監測設備必須按期維護、校準，確保其有效性、正確性。5 支持性文件5.1環境監視和測量控制程序5.2監視和測量裝置控制程序版 次：A修改號：0玉環縣大宏汽車轉向泵零部件編號：DH/EM-2016環 境 手 冊共2頁第1頁4.13 合規性評價1 目的用來確定公司的所有活動是否遵循適用的法律法規和其他要求的規定，評價其符合性情況。2 適用圍適用于對公司與重要環境因素相關的法律、法規和其他要求的符合性的評價，以確保公司

46、的所有活動能夠滿足要求。3 職責3.1 行政部負責組織對相關環境法律法規與其他要求的遵循情況進行定期評價；3.2各使用部門負責將相關環境法律、法規與其他要求傳達到全體員工，并組織學習，遵照執行。4 控制要求4.1 公司必須建立并保持一個程序，用來確定公司適用的法律、法規與其他要求的遵循情況的評價。4.2 公司必須遵守國家對環境保護的法律、法規、標準與其他要求。4.3 公司各環境表現中所涉與的對象，遵守國家其他對環境保護的法律、法規。4.4 地方政府對各環境表現中的對象有特殊要求的，則執行地方性法規與標準。4.5 公司必須遵守中國政府簽訂的國際公約。4.6 公司對缺乏國家標準依據的環境行為，應制

47、定公司的“部準則”。4.7 對法律、法規、標準與其他要求的變更、替代，必須要與時取得并重新進行合規性評價。 5 支持性文件5.1合規性評價控制程序版 次：A修改號：0玉環縣大宏汽車轉向泵零部件編號：DH/EM-2016環 境 手 冊共2頁第1頁4.14 不符合，糾正與預防措施1 目的 對已存在的或潛在的不符合采取糾正和預防措施，防止再發生或發生不符合，以減少由此產生的環境影響。3 適用圍不符合或潛在不符合環境管理體系的規定要求4.1制定糾正和預防措施的圍： B來自環境表現方面的信息，需采取糾正與預防措施的所有過程。3 職責3.1 管理者代表負責對糾正和預防措施的協調和批準。3.2 行政部負責糾

48、正和預防措施的組織實施，并進行跟蹤監督和驗證。3.3 各部門負責本部門糾正和預防措施的制訂和實施。4 控制要求信息； b有關運行控制方面的信息； c環境管理方案的實施結果； d法律、法規的遵守情況； e相關方投訴與要求； f部審核的結果。4.2糾正和預防措施的管理4.2.1針對不符合的原因，由糾正措施的要求部門提出糾正措施要求。4.2.2責任部門應進行原因分析，制訂糾正和預防措施與時間期限，并組織實施。4.2.3當糾正措施項目完成后，由要求部門對其進行檢查，評價與驗證其結版 次：A修改號：0玉環縣大宏汽車轉向泵零部件編號：DH/EM-2016環 境 手 冊共2頁第2頁果的有效性，同時作好記錄，必要時可請相關人員一起確認。4.2.4糾正和預防措施，應提交管理者代表評審和批準。4.3 由于采取相應糾正或預防措施引起的任何形式的文件修改，均應遵照文件控制程序執行。6 支持性文件5.1不合格品管制程序5.2糾正與預防措施作業程序版 次：A修改號：0玉環縣大宏汽車轉向泵零部件編號：DH/EM-2016環 境 手 冊共1頁第1頁4.15 記錄1 目的 確保有效地管理環境管理記錄，以便為證明環境