1、精選優質文檔-傾情為你奉上品質規劃作業辦法管理本 非管理本區分作成檢討協議承認部門簽名0改正簡歷版次修訂內容修訂日期修訂者一、 目的：建立并維持符合品質、環境及危害物質管理系統運作，并給予各部門任務與資源，以達成公司既定之品質政策、品質目標、環境政策、環境目標、HSF（無有害物質）方針、HSF目標。二、范圍：凡本公司有關品質、環境及危害物質管理系統運作之政策制訂、組織、權責和資源規劃及管理代表指派等相關作業。三、定義： 品質：包括產品品質、事務工作品質、服務品質、人員品質等。 資源：泛指為達成品質政策及品質目標所需的原物料、人力資源及各相關設備。 相互關系者：指所有協力廠商及組織內各管理機能之

2、相關部門等。四、權責：4.1 總經理 4.1.1 公司品質、環境及危害物質管理系統政策制定及運行。 4.1.2 管理審查責任者。 4.1.3 公司品質、環境及危害物質管理系統運作之最終責任者。 4.2 管理代表(ISO14000：2004、ISO/TS：16949：2002、IECQ-QC) 4.2.1確保管理體系的過程得到建立、實施和保持；4.2.2向最高管理者報告管理體系的業績，包括改進的需求；4.2.3確保在整個組織內促進顧客要求意識的形成并及時知會相關部門的人員；4.2.4對外協調與管理體系相關的事宜;4.2.5確保供應商知道我司HSF相關的要求和職責(包括法規信息和客戶的要求事項)。

3、4.2.6發現有害物質管控不合格時，在不符合品發現后24小時內報告給客戶。4.2.7向高階主管回報按照HSF計劃與需求所達成之公司績效，并提出執行上的改善建議。4.2.8確定HSF相關要求與責任均已在公司內充分溝通與了解。4.2.9確保IECQ-QC的流程、程序與實務是為達成HSF目標而建立。4.2.10確保已向員工溝通與HSF政策及執行相關之績效與議題。4.2.11設定具有產品環境管理相關知識的人才構成專門組織，并分別界定其有關產品環境管理相關的工作、許可權和責任。4.2.12向經營者報告“產品環境品質保證”之改進建議。4.2.13制訂品質政策、目標及HSF方針、HSF目標。4.3顧客代表：

4、4.3.1在內部職能部門中代表顧客需求，以滿足產品特殊特性的選擇、質量目標的確定、人員培訓、糾正和預防措施、產品設計和開發等方面的要求；4.3.2向最高管理者報告客戶需求（包括改進的需求）、客戶投訴及抱怨、客戶滿意度等情況；4.3.3在整個組織內促進顧客要求意識的形成；4.3.4向最高主管報告按照HSF計劃與需求所達成之公司績效,并提出執行上的改善建議。4.3.5代表客戶確定HSF相關要求與責任均已在公司內充分溝通與了解。 4.3 各部門主管：經總經理或管理代表授權，負責各所屬部門品質活動之確實執行與績 效優良與否的責任。五、流程無六、內容： 1品質政策： 感動顧客、品質向上 環境政策： 持續

5、改善污染防治 資源節約生產減廢 產品活動符合法規 建立評審目標指標 對內傳達對外公開 HSF方針： 實現所生產之產品符合環境管理物質標準，及不含有環境管理上禁止使用之物質1.1 .本公司的政策由總經理制訂并在手冊中宣告，品質、環境及HSF政策須與公司目標，客戶期望及需求相關。1.2 .為了使全公司員工了解并落實品質政策， 本公司具體作法為:1.2.1.品質、環境及HSF政策聲明： 品質政策、環境政策、HSF方針由總經理簽署后， 利用海報、標語、早會及訓練等方式向全體員工宣導，以確保組織內全體人員確實了解執行與維持。 1.2.2.質量、環境及有害物質管理系統之表現方式為架構式文件化之管理系統，文

6、件共分四階：1.2.2.1.第一階文件：手冊(含品質產品環境手冊、環境手冊)。1.2.2.2.第二階文件：作業管理程序及辦法1.2.2.3.第三階文件：操作程序、校驗程序、說明書、規范、規則、工作操作說明書、QA工程圖等。1.2.2.4.第四階文件：窗體、記錄。1.3.品質政策、環境政策、HSF方針與新進員工訓練 新進員工入廠后， 須由管理部安排向新進員工說明品質政策、環境政策及HSF方針。2.管理代表：2.1確保管理體系的過程得到建立、實施和保持；2.2向最高管理者報告管理體系的業績，包括改進的需求；2.3確保在整個組織內促進顧客要求意識的形成并及時知會相關部門的人員；2.4對外協調與管理體

7、系相關的事宜;2.5確保供應商知道我司HSF相關的要求和職責(包括法規信息和客戶的要求事項)。2.6發現有害物質管控不合格時，在不符合品發現后24小時內報告給客戶。2.7向高階主管回報按照HSF計劃與需求所達成之公司績效，并提出執行上的改善建議。2.8確定HSF相關要求與責任均已在公司內充分溝通與了解。2.9確保IECQ-QC的流程、程序與實務是為達成HSF目標而建立。2.10確保已向員工溝通與HSF政策及執行相關之績效與議題。2.11設定具有產品環境管理相關知識的人才構成專門組織，并分別界定其有關產品環境管理相關的工作、許可權和責任。2.12向經營者報告“產品環境品質保證”之改進建議。2.1

8、3制訂品質政策、目標及HSF方針、HSF目標。3. 顧客代表：3.1.在內部職能部門中代表顧客需求，以滿足產品特殊特性的選擇、質量目標的確定、人員培訓、糾正和預防措施、產品設計和開發等方面的要求；3.2.向最高管理者報告客戶需求（包括改進的需求）、客戶投訴及抱怨、客戶滿意度等情況；3.3.在整個組織內促進顧客要求意識的形成；3.4向最高主管報告按照HSF計劃與需求所達成之公司績效,并提出執行上的改善建議。3.5代表客戶確定HSF相關要求與責任均已在公司內充分溝通與了解。4.品質目標、環境目標、HSF目標制訂與檢討4.1.品質目標、環境目標、HSF目標制訂每年12月，應由管理代表負責擬訂下年度的

9、品質目標、環境目標、HSF目標，各部門主管共同審查后， 呈總經理核準后實施。4.2.各部門日常工作重點： 把品質目標、環境目標、HSF目標中規定各部門為達成品質目標應配合的內容作為日常的工 作重點。 4.3. 品質、環境及HSF目標的調整4.3.1. 品質、環境及HSF目標的執行狀況， 在管理審查會議中檢討并依實際作適當的調整。4.3.2. 當須調整品質、環境及HSF目標時，應提出書面資料呈管理代表審查，并經總經理核準后方可調整品質目標。5.組織權責5.1.執行以下工作的工作人員應于規劃組織及權責時考慮其權責的自由行使，從而順利完成任務。5.1.1.提出預防措施人員。5.1.2.鑒別與記錄任何

10、品質問題的人員。5.1.3.按規定程序提出改善提案者。 5.1.4.驗證改善措施完成者。5.1.5.管制不合格品在未經處置前進入下一工序或使用的人員。5.1.6.代表顧客的需要在內部的功能職責滿足ISO/TS16949的要求(如：選擇特殊特性、訂立質量目標、培訓、整改行動)。5.2.驗證資源人員 管理階層應提供充分驗證資源及訓練有素人員，以進行產品生產與售后服務程 序之監督、檢查試驗等驗證工作。 5.3.通知管理階層當產品或制程無法滿足特定要求時，品保單位應立即通知負責授權矯正行動的管理代表或總經理。5.4.經營計劃 公司需制定一套經營計劃，此計劃內容包含市場相關資訊、財務計劃及成本、未來成

11、長計劃、工廠設備計劃、成本目標、人力資源發展、計劃銷售圖表、品質目標、環境目標、HSF目標、客戶滿意計劃、主要內部品質及作業績效的量測、健康安全環境問題；讓員工得到充分了解，共同努力達到預期之目標，經營計劃應列為管制文件。 5.5.公司層級資料 定期收集相關之品質、營運績效趨勢，以及產品與服務的目前品質水準，于經營會議 告，并與競爭對手或標竿作比較，提出改善對策方案，供公司調整營運計劃或制定策略規劃時使用。 5.6.客戶滿意度 營業部需建立有關客戶滿意度之程序文件，客戶滿意度之趨勢及不滿意之主要指標，皆 能書面化并以客觀資料佐證；而這些趨勢應與競爭對手或適當標竿比較，且需經由經營階層審核。5.

12、7.組織圖5.7.1.管理代表應書面化及維護本公司為達成品質系統運作需求所建立的組織圖， 從而指出各單位的相互關系。5.7.2.組織圖經總經理核準后，公布并分發到各部門。6. 組織、人事資源安排6.1.各部門應依任務需求，訓練或指派曾受過訓練的人員參與管理工作與驗證活動，執行特 定工作的員工資格與訓練需要依教育訓練管理作業程序規定執行。6.2. 管理部應依公司各階層實際人事安排， 以組織圖為基礎， 書面化并維護每一管理層(級)管理者姓名的組織圖。7發現下列事項,應重新評估有害物質管理體系的有效性,并作出改進和變更的指示。 7.1.相關有害物質管理的法律變更。 7.2.顧客要求的變化(如SONY等)。 7.3.有害物質內部稽核報告。 7.4.定期評估的報告。7.5.