1、威海興海源網具有限公司安全生產風險分級管控實施手冊編制： 審核： 批準： 2016年09月12日 威海興海源網具有限公司安全生產風險分級管控實施手冊目錄附表1：生產經營單位基本信息2附表2：威海興海源網具有限公司風險點排查清單4附表3：興海源網具有限公司危險源（危險因素）辨識、風險評價及分級管控信息表5附表4：威海興海源網具有限公司危險源（危險因素）風險分級分布統計信息表8附表5：威海興海源網具有限公司危險源（危險因素）重大風險信息匯總表（一）9威海興海源網具有限公司危險源（危險因素）重大風險信息匯總表（二）10附表6：生產經營單位安全生產風險點登記表11附表7：威海興海源網具有限風險點公告警

2、示牌13標桿企業、按計劃本年度開展兩個體系建設的企業填寫附表1-6，并在風險點設置風險點公告警示牌（附表7）；其他企業填寫附表1、附表2、附表6，并在風險點設置風險點公告警示牌（附表7）。附表1：生產經營單位基本信息單位名稱威海興海源網具有限公司法定代表人聯系電話組織機構代碼（或工商營業執照注冊號）詳細地址郵政編碼行業類別輕工業生產經營活動類型生產儲存主要產品主要原料PE、PA固定資產總值（萬元）3000年銷售收入（萬元）3000占地面積（m2）16000職工人數（人）120備  注填表人：_  _聯系電話：_   _填表日期：_  

3、  _ 備注：1.行業類別，按照國民經濟行業分類（GB/T4754-2011）及國家安全監管總局辦公廳關于印發冶金有色建材機械輕工紡織煙草商貿行業安全監管分類標準（試行）的通知（安監總廳管四201429號）要求，分為“冶金行業”、“有色行業”、“建材行業”、“機械行業”、“輕工行業”、“紡織行業”、“煙草行業”、“商貿行業”。2.生產經營活動類型，按照“生產”或“生產儲存”或“倉儲經營”三種類型之一選擇填寫。20附表2：威海興海源網具有限公司風險點排查清單序號區域/場所/部位/設施/環節/作業（風險點）詳細位置誘發事故類型傷亡/財產損失預測風險等級初步判定備注1小型梁式起重

4、機操作經編車間起重吊物傷害輕傷五級2T以內2變壓器室院內消防水池旁觸電火災輕傷五級3配電柜、配電箱、線路接點處原料庫卷簾門旁、拉絲工序首道、經編工序北角、織網工序門口、捻線工序門口、定型工序門口、后整工序西邊通道口觸電火災風險點一旦發生事故，可能導致不損失工作日傷害四級4整經機操作整經工序盤頭砸傷機械傷害輕傷五級5經編機操作經編工序針頭刺傷機械傷害輕傷五級6織網機操作織網工序針頭刺傷機械傷害輕傷五級7氧氣瓶、乙炔瓶使用維修車間火災爆炸風險點一旦發生事故，可能導致輕傷事故或輕微經濟損失三級備注：1.風險點是指伴隨風險的區域、場所、部位、設施、環節，以及在特定區域、場所、部位、設施、環節實施的伴隨

5、風險的作業過程，或者以上兩者的組合。企業可根據自己實際情況劃分。此處的作業，指有限空間作業、動火作業、檢維修作業等，非特定區域、場所、部位、設施、環節的作業，以及風險較低的一般日常作業不作為風險點。排查劃分風險點要兼顧工貿行業較大危險因素辨識與防范指導手冊，所列的存在較大危險因素的場所、環節、部位（含公共部分），要全部納入風險點管理；2.詳細位置，指具體所在的分廠（部門）/車間（部門）/班組；3.誘發事故類型，按照企業職工傷亡事故分類（GB644186）填寫，如物體打擊、機械傷害、觸電等。一個風險點內可以存在多種易發事故類型；4.傷亡/財產損失預測，對各類易發事故造成的損失進行預測；5.風險等

6、級初步判定，根據傷亡/財產損失預測，即按照可能造成的后果的嚴重性，將風險分為1、2、3、4級（1級最危險，依次降低）。參照生產安全事故報告和調查處理條例（國務院令493號）事故等級的劃分，把可能導致較大以上事故的風險點確定為1級、可能導致一般事故的為2級、可能導致輕傷事故或財產損失較輕的為3級，不損失工作日的傷害或輕微財產損失的為4級。企業也可以根據自身工作要求、目標提出更高的劃分標準。一個風險點內涉及多種事故類型的，按照可能發生的損失最大的事故，或者同時發生的多種事故損失相加，來判定風險等級。附表3：威海興海源網具有限公司危險源（危險因素）辨識、風險評價及分級管控信息表序號 風險點工作任務（

7、工作崗位）作業步驟（根據需要填寫）辨識對象危險源(危險因素)事故類型 典型控制措施 現有控制措施風險評價 分級管控LE C D 管控層級責任部門責任人聯系方式1一、經編車間小型梁式起重機操作人的不安全行為非崗位操作人員操作機械傷害作業人員培訓上崗作業人員培訓上崗313五班組級經編車間劉青松2誤操作機械傷害加強培訓、監督、規范操作定期培訓，監督361五班組級經編車間劉青松3物的不安全狀態起重機吊帶磨損機械傷害定期對起重機進行檢查每月對起重機進行安全檢查361五公司級動力設備部/安管辦劉樹國4二、院內消防水池旁變壓器室物的不安全狀態維護不到位觸電火災定期委外維護定期委外維護1115五公司級動力設備

8、部/安管辦劉樹國5原料庫卷簾門旁、拉絲工序首道、經編工序北角、織網工序門口、捻線工序門口、定型工序門口、后整工序西邊通道口配電柜、配電箱、線路接點處人的不安全行為非電工人員操作觸電作業人員持證上崗電工必須持證上崗0.2615五公司級動力設備部/安管辦劉樹國6未佩戴防護用品觸電監督佩戴監督佩戴1315四車間級動力設備部/安管辦劉樹國7物的不安全狀態線路老化失修火災定期檢測維護定期檢測維護1140四公司級動力設備部/安管辦劉樹國8安全健康管理的缺陷未提供符合要求的勞動防護用品觸電購買符合要求的勞保用品并按要求發放購買符合要求的勞保用品并按要求發放0.5115五公司級動力設備部/安管辦劉樹國9整經工

9、序整經機操作人的不安全行為誤操作盤頭砸傷機械傷害加強培訓、監督、規范操作定期培訓，監督，嚴格安全操作規程作業361五車間級經編車間劉青松10經編工序經編機操作人的不安全行為誤操作盤頭砸傷機械傷害加強培訓、監督、規范操作定期培訓，監督，嚴格安全操作規程作業361五車間級經編車間劉青松11織網工序織網機操作人的不安全行為誤操作盤頭砸傷機械傷害加強培訓、監督、規范操作定期培訓，監督，嚴格安全操作規程作業361五車間級織網車間徐美燕12維修車間氧氣瓶、乙炔瓶使用人的不安全行為火災爆炸禁止明火周圍禁止明火1240三公司級動力設備部/安管辦劉樹國13物的不安全狀態兩瓶間距在5m以上兩瓶間距在5m以上并粘貼

10、警示標識137四公司級動力設備部/安管辦劉樹國備注：1.風險點名稱，按照表2內容確定；2.工作任務（工作崗位），是指在風險點內，或者基于風險點的具體的工作任務或作業活動，也可以根據企業實際，基于作業崗位來確認；3.作業步驟，是指工作任務（作業崗位）所需要的作業步驟。每個作業步驟均應有明確的作業目的進行界定，一般分為3-10步為宜。作業步驟由企業根據本身管理的精細程度來確認；4.辨識對象，是指作業步驟所涉及的人、物、環境、管理等因素；5.危險源（危險因素），是指可能導致人身傷害和（或）健康損失和（或）財產所示的根源、狀態或行為，或它們的組合。本欄目內容為從人的因素、物的因素、管理的因素、環境的因

11、素，對每個風險點類別進行潛在的或現實的危險有害因素分析。用通俗的語言就是將控制措施進行否定，如，管控措施為：進入煤氣區域巡檢必須佩帶便攜式一氧化碳報警儀，則危險源的描述為：進入煤氣區域巡檢沒有佩帶便攜式一氧化碳報警儀。建議危險源辨識采用工作危害分析法（JHA）6.事故類型，是指該危險源失去控制而導致的事故，按照企業職工傷亡事故分類（GB644186）填寫，如物體打擊、機械傷害、觸電等。7.典型控制措施，是指針對該風險源伴隨風險進行有效控制的具體措施，按照安全技術措施、管理措施、個體防護措施以及應急處置措施等先后順序制定。典型控制措施可參考工貿行業較大危險因素辨識與防范指導手冊所列的主要防范措施

12、。企業也可以根據自身工作要求、目標，提出更高的控制措施。8.現有控制措施，是指已經采取的控制措施；9.風險評價，是指按照相關評價方法，對該危險源進行評價分級，建議采用作業風險分析法（TRA）或作業條件風險程度評價法（MES），企業根據自身實際情況確定；10.分級管控，是指根據該危險源的風險評價分級，明確管控層級及責任部門、責任人。風險等級越高，管控級別越高；上級負責管控的風險，下級必須負責管控。建議企業一級、二級風險由公司直接管控；三級可由車間級管控；四級可由班組或崗位管控或因風險較小可直接忽略。11. 風險點排查、危險源辨識、風險評價分級的頻次每年至少開展一次，屆時根據增加或增強的控制措施落

13、實情況，對風險進行重新評價分級，持續改善。附表4：威海興海源網具有限公司危險源（危險因素）風險分級分布統計信息表一級二級三級四級總計數量比例數量比例數量比例數量比例經編車間9織網車間2后整車間4維修車間1總計11516備注： *區域劃分建議以公司下一級為單位，以統計方便、直觀、全面為宜。如，公司直接下設分廠的，以分廠為單位；公司直接下設車間的，以車間為單位。還可以包括動力輔助設施和廠區內及周邊環境等區域。附表5：威海興海源網具有限公司危險源（危險因素）重大風險信息匯總表（一）序號 風險點名稱工作任務（作業崗位）危險源(危險因素)事故類型 典型控制措施現有控制措施分級管控計劃增加或增強的控制措施

14、L S R 級別 管控層級責任部門責任人聯系方式12備注：1.風險評價為一、二級的作為重大風險統計。2.計劃增加或增強的控制措施，是指為降低危險源風險等級，在現有控制措施的基礎上，依據典型控制措施，計劃增加或增強的控制措施。威海興海源網具有限公司危險源（危險因素）重大風險信息匯總表（二）序號 風險點名稱工作任務（作業崗位）違規項目法規要求整改措施分級管控管控層級責任部門責任人聯系方式12備注：企業涉及違反法律法規規定的項目直接判定為重大風險，不需要再進行風險評價。附表6：生產經營單位安全生產風險點登記表風險點編號： 001 填報時間：2016年09月12日風風險點基本情況風險點名稱小型梁式起重

15、機（2T以內）風險點詳細位置經編車間誘發事故類型起重吊物機械傷害傷亡/財產損失預測輕傷風險等級五級風險管控責任部門動力設備部/安管辦責任人劉樹國手機號碼采取管控措施情況1.設備部每月對梁式起重機的安全部件進行檢查。2.車間主任每日對吊帶、鎖扣等相關部位進行檢查，如有破損，立即更換。3.未經允許，非崗位操作人員禁止操作 4.使用過程中必須嚴格按照操作規程進行作業存在隱患情況無應急處置主要措施配備應急藥箱以及相關應急藥物屬地監管政府初村安監辦主管部門專業監管部門生產經營單位安全生產風險點登記表風險點編號： 002 填報時間： 2016年09月12日風風險點基本情況風險點名稱變壓器室風險點詳細位置院

16、內消防水池旁誘發事故類型觸電火災傷亡/財產損失預測財產損失風險等級五級風險管控責任部門動力設備部/安管辦責任人劉樹國手機號碼采取管控措施情況1.每年定期委外檢測2.在變壓器附件設置防護欄以及警示標識。存在隱患情況無應急處置主要措施1.制定并落實液氨泄漏現場處置方案， 每年不少于兩次的應急演練。2.配備1套隔離式防護服、防毒面具及崗位人員一人一具橡膠手套、膠靴和化學安全防護眼鏡。屬地監管政府初村安監辦主管部門專業監管部門生產經營單位安全生產風險點登記表風險點編號： 003 填報時間：2016年09月12日風風險點基本情況風險點名稱配電柜、配電箱、線路接點處風險點詳細位置原料庫卷簾門旁、拉絲工序首

17、道、經編工序北角、織網工序門口、捻線工序門口、定型工序門口、后整工序西邊通道口誘發事故類型觸電火災傷亡/財產損失預測風險點一旦發生事故，可能導致不損失工作日傷害風險等級四級風險管控責任部門動力設備部/安管辦責任人劉樹國手機號碼采取管控措施情況1.動力設備部/安管辦負責人每季度對工廠所有線路管道進行巡視檢查2.電工沒月對所有線路、配電箱、配電柜等進行檢查維護。3.在配電柜、配電箱處懸掛警示標識 4. 配電柜、配電箱一律上鎖 5.臨時用電需簽訂臨時用電許可證批準后方可使用存在隱患情況無應急處置主要措施1.每年組織一到兩次消防火災安全培訓工作 屬地監管政府初村安監辦主管部門專業監管部門生產經營單位安

18、全生產風險點登記表風險點編號： 004 填報時間：2016年09月12日風風險點基本情況風險點名稱整經機操作風險點詳細位置經編車間誘發事故類型盤頭砸傷機械傷害傷亡/財產損失預測輕傷風險等級五級風險管控責任部門經編車間責任人劉青松手機號碼采取管控措施情況1.設備部每月對整經機的設備部件進行檢查維護。2.車間主任每日對整經機的運轉情況進行監督檢查。3.未經允許，非崗位操作人員禁止操作 4.設備過程中必須嚴格按照操作規程進行作業存在隱患情況無應急處置主要措施配備應急藥箱以及相關應急藥物屬地監管政府初村安監辦主管部門專業監管部門生產經營單位安全生產風險點登記表風險點編號： 005 填報時間：2016年

19、09月12日風風險點基本情況風險點名稱經編機操作風險點詳細位置經編車間誘發事故類型盤頭砸傷機械傷害傷亡/財產損失預測輕傷風險等級五級風險管控責任部門經編車間責任人劉樹國手機號碼采取管控措施情況1.設備部每月對經編機的設備部件進行檢查維護。2.車間主任每日對經編機的運轉情況進行監督檢查。3.未經允許，非崗位操作人員禁止操作 4.設備過程中必須嚴格按照操作規程進行作業存在隱患情況無應急處置主要措施配備應急藥箱以及相關應急藥物屬地監管政府初村安監辦主管部門專業監管部門生產經營單位安全生產風險點登記表風險點編號： 006 填報時間：2016年09月12日風風險點基本情況風險點名稱織網機操作風險點詳細位

20、置織網車間誘發事故類型盤頭砸傷機械傷害傷亡/財產損失預測輕傷風險等級五級風險管控責任部門織網車間責任人徐美燕手機號碼采取管控措施情況1.設備部每月對織網機的設備部件進行檢查維護。2.車間主任每日對織網機的運轉情況進行監督檢查。3.未經允許，非崗位操作人員禁止操作 4.設備過程中必須嚴格按照操作規程進行作業存在隱患情況無應急處置主要措施配備應急藥箱以及相關應急藥物屬地監管政府初村安監辦主管部門專業監管部門生產經營單位安全生產風險點登記表風險點編號： 007 填報時間：2016年09月12日風風險點基本情況風險點名稱氧氣瓶、乙炔瓶使用風險點詳細位置維修車間誘發事故類型火災爆炸傷亡/財產損失預測風險

21、點一旦發生事故，可能導致輕傷事故或輕微經濟損失風險等級三級風險管控責任部門動力設備部/安管辦責任人劉樹國手機號碼采取管控措施情況1.動力設備部每月對氧氣瓶與乙炔瓶的安全部件進行檢查。2.兩瓶的存放位置間距大于5m，懸掛警示標識 3.非崗位操作人員禁止使用 4.禁止在周圍明火作業存在隱患情況無應急處置主要措施每年組織一到兩次火災消防培訓屬地監管政府初村安監辦主管部門專業監管部門備注：1. 風險點編號，是指企業為管理方便自行編制的風險點順序號；2.風險點名稱、風險點詳細位置、傷亡/財產損失預測、風險等級等欄目內容參照表3填寫，其中，風險等級待風險點評價方法公布后在做調整； 3.風險管控責任部門、責任人、手機號碼按企業實際填寫。 4.采取管控措施情況，該欄的填寫要體現“措施系統、完整、可靠”。可對照工貿行業較大危險因素辨識與防范指導手冊所列的主要防范措施，以及相關法律法規的要求，根據實際采取情況填寫； 5.存在隱患情況，根據實際情況填寫；6.應急處置主要措施針對的是異常緊急情況或事故狀態，應當針對該風險點涉及的潛在異常緊急情況或事故狀態逐一填寫。包括預案制定、應急隊伍以及應急物資準備等情況； 7.屬地監管政府、