1、倉庫管理規范1目的規范倉庫物料的入庫、出庫及收發作業，并對物料進出倉庫數量進行有效控制，確保倉庫管理各個環節按照規定程序進行，保證倉庫物料數量的準確以及品質完好。2范圍本規范適用于公司生產所需原材料、半成品、成品、生產耗材的出入庫管理。3倉庫及協同部門職責3.1 倉庫3.1.1 嚴格按照入庫、出庫、退庫流程管理倉庫。3.1.2 定期查核庫存狀況（包括數量盤點）,根據最低庫存量，向采購部或相關部門提出采購建議。 3.1.3 倉庫借條及快遞/物流的管理。3.1.4 倉庫環境管理及存放位置規劃，以確保原材料及成品的存儲質量。3.2 生產部根據生產任務表及相關清單，審核庫存物料，如出現短缺情況，需向采

2、購部門提交相關元器件的采購申請表。3.3 質檢部針對入庫物料及產品進行檢驗。向倉庫管理員提供物品檢驗結果及相關處理意見。需對不合格品進行分析，并向相關責任人提交分析結果。3.4 采購部 入庫前，向倉庫管理員提供采購物料清單及貨運單號，注明是否分批到貨。 3.5 各個部門在進行出入庫作業時，需配合倉庫管理員工作。 4 入庫流程4.1 收貨入庫流程4.1.1 收貨內容包括原材料、外購產品等物料。4.1.2 采購人員采購完畢，告知倉庫管理員物料清單及貨運單號。物料到達公司，倉庫管理員告知采購部人員，并將物料置于待檢區。由采購部人員通知相關部門人員按照采購物料清單的物料名稱、規格型號、顏色和數量填寫入

3、庫單，交予部門主管審核簽名。將有部門主管簽名的入庫單交予倉庫管理員。4.1.3 倉庫管理員開箱檢查送貨單與質檢報告。相關部門人員協同倉庫管理員依照出庫單和送貨單，對物料名稱、規格型號、顏色和數量與貨物進行核對(無送貨單時，以出庫單為主)。必要時抽查一定比例的包裝數量，檢查包裝袋或箱內貨物與出庫單(送貨單)一致。出庫單與物料相符，將物料交予質檢部人員按相關要求檢驗，有質檢報告時一并交予質檢部人員。檢驗合格,在入庫單蓋上“檢驗合格”章，交予倉庫管理員。將有簽名及合格章的入庫單交由倉庫負責人審核。審核完畢，交由倉庫管理員在倉庫一欄簽名，并填寫材料卡，寫明物料名稱、規格型號、顏色分類、單位、入庫時間及

4、數量(已有材料卡，只需填寫入庫時間及數量)，將物料與材料卡一同擺放于指定區域入庫。將入庫單第三聯交予相關部門人員。4.1.4 個別情況處理方案1. 出庫單與送貨單不一致或與貨物不一致時，交由采購部處理。2. 物料檢驗不合格不合格，由質檢部門提供物品檢驗清單，注明不合格品及意見交予倉庫管理員，由倉庫管理員交予采購部處理。 4.1.5 收貨入庫流程圖4.2 生產入庫流程4.2.1 生產部門人員依照產成品名稱、規格型號、顏色和數量填寫入庫單，在經手人一欄簽名，連同產成品一同交予倉庫管理員。4.2.2 倉庫管理員將產成品與入庫單交由質檢部人員按相關要求檢驗，向倉庫管理員出具是否合格的檢驗報告。檢驗合格

5、，由質檢部人員在經手人一欄簽名并蓋上“檢驗合格”章，交予倉庫管理員。將有簽名與蓋合格章的出庫單交由倉庫責任人審核。審核完畢，交由倉庫管理員在倉庫一欄簽名，并填寫材料卡，寫明物料名稱、規格型號、顏色分類、單位、入庫時間及數量(已有材料卡，只需填寫入庫時間及數量)，將物料與材料卡一同擺放于指定區域入庫。將入庫單第三聯交予生產部門人員。4.2.3 個別情況處理方案 質檢部人員檢驗不合格，將不合格檢驗報告及產成品交予倉庫管理員。由倉庫管理員告知生產部門人員返工。4.2.4 生產入庫流程圖5 出庫流程5.1 領料流程5.1.1 領料流程包括生產領料、研發領料。5.1.2 生產領料流程由銷售部下達生產任務

6、書及BOM表交予生產部人員。生產部人員按任務書及BOM表填寫出庫單，交由生產部主管審核簽名，交還生產部人員。將有生產部主管簽名的出庫單交予倉庫管理員。倉庫管理員對照出庫單核算倉庫庫存量。足夠時，將出庫單交由倉庫責任人審核。審核完畢，交由倉庫管理員在倉庫一欄簽名，并填寫材料卡，寫明物料出庫時間及數量。將物料領出，與出庫單第三聯交予生產部人員。5.1.3 研發領料流程由技術部或銷售部下達研發任務書及BOM表交予研發部人員。研發部人員按任務書及BOM表填寫出庫單，交由研發部主管審核簽名，交還研發部人員。將有研發部主管簽名的出庫單交予倉庫管理員。倉庫管理員對照出庫單核算倉庫庫存量。足夠時，將出庫單交由

7、倉庫責任人審核。審核完畢，交由倉庫管理員在倉庫一欄簽名，并填寫材料卡，寫明物料出庫時間及數量。將物料領出，與出庫單第三聯交予研發部人員。5.1.4 個別情況處理方案 庫存不足時，告知生產部人員或研發部人員，并向采購部門提交相關采購申請。5.1.5 生產/研發領料流程圖5.2 發貨流程5.2.1 銷售部人員領料流程銷售部人員依照貨物名稱、規格型號、顏色和數量打印發貨清單。將發貨清單交由銷售部門主管審核簽名，返還銷售部人員。將有銷售部門主管簽名的發貨清單交予倉庫管理員。倉庫管理員對照發貨清單核算倉庫庫存量。足夠時，將發貨清單交由倉庫責任人審核。審核完畢，交予倉庫管理員。填寫材料卡，寫明物料出庫時間

8、及數量，將物料領出。5.2.2 倉庫管理員發貨流程依照發貨清單，打印對應發貨回執單，保留電子表。將領出物料裝箱，并附上回執單。詢問銷售部人員到貨期，通知貨運公司發貨。定期查看貨運狀況。注：規定時間內未到貨需及時與貨運總部聯系，問明原因，催其盡快發貨并與收貨人解釋。5.2.3 發貨流程圖6 借料/售后出入庫流程6.1 借料出庫流程借料人員依照借料名稱、規格型號、顏色和數量填寫借條，注明借料用途。交予相關部門主管審核簽名，交還借料人員。將有相關部門主管簽名的借條交予倉庫管理員。倉庫管理員對照借條核算倉庫庫存量。足夠時，交予倉庫責任人審核。審核完畢，交予倉庫管理員。將借料領出交予借料人員。不足時，告

9、知借料人員無法借出。6.2 借料入庫流程6.2.1 借料人員借料用于外觀測量時，將借料交予倉庫管理員，給倉庫責任人審核。審核完畢，抵消對應借條，將借料入庫。6.2.2 借料人員借料用于性能測量時。將借料交予倉庫管理員。由倉庫管理員將借料交由質檢部人員按相關要求檢驗。檢驗合格，將借料交予倉庫管理員，給倉庫責任人審核。審核完畢，抵消對應借條，將借料入庫。檢驗不合格，根據現象找出原因制電子表，告知返修人員。返修人員返修完畢，將借料交由質檢部人員二次按相關要求檢驗。檢驗合格，將借料交予倉庫管理員，給倉庫責任人審核。審核完畢，抵消對應借條，將借料入庫。檢驗不合格，抵消對應借條，并注明報廢。質檢部人員在電

10、子表注明報廢或解決方案，保留電子表。6.3 售后出庫流程售后人員依照售后產品名稱、規格型號、顏色和數量填寫借條，注明售后產品用途。交予售后主管審核簽名，交還售后人員。將有售后主管簽名的借條交予倉庫管理員。倉庫管理員對照借條核算倉庫庫存量。足夠時，交予倉庫責任人審核。審核完畢，交予倉庫管理員。將借料領出交予售后人員。不足時，告知售后人員無法借出。6.4 售后入庫流程 售后人員將售后產品及相關信息制電子表發給倉庫管理員。倉庫管理員收到售后產品，根據售后產品相關信息電子表判斷售后產品是否替換不良品。6.4.1售后產品替換不良品時，將售后產品及電子表交由質檢部人員根據電子表中現象找出原因，告知返修人員

11、，并保留電子表。返修人員返修完畢，將售后產品交由質檢部人員按相關要求檢驗。檢驗合格，將售后產品交予倉庫管理員，給倉庫責任人審核。審核完畢，抵消對應借條，將售后產品入庫。檢驗不合格，抵消對應借條，并注明報廢。質檢部人員在電子表注明報廢或解決方案，保留電子表。6.4.2售后產品沒有替換不良品時，將售后產品及電子表交由質檢部人員按相關要求檢驗。檢驗合格，將售后產品交予倉庫管理員，給倉庫責任人審核。審核完畢，抵消對應借條，將售后產品入庫。檢驗不合格，根據現象找出原因制電子表，告知返修人員。返修人員返修完畢，將售后產品交由質檢部人員二次按相關要求檢驗。檢驗合格，將售后產品交予倉庫管理員，給倉庫責任人審核

12、。審核完畢，抵消對應借條，將售后產品入庫。檢驗不合格，抵消對應借條，并注明報廢。質檢部人員在電子表注明報廢或解決方案，保留電子表。6.5 借料/售后出入庫流程圖1.借料出庫流程圖 2.借料入庫流程圖3.售后出庫流程圖4.售后入庫流程圖附錄：倉庫管理制度1 物料存儲區域劃分：良品區，不良品區，待檢區，報廢區。其中報廢品均放于報廢區。2 倉庫管理離開倉庫后關好門窗。3 物料疊放要做到：上小下大，上輕下重。4 倉庫入庫、出庫時應及時填寫入庫單、出庫單。在特殊情況下，可以由研發人員、生產人員及售后人員提供有部門主管簽名的銷售清單領取物料，后期補辦出庫流程。特殊情況為緊急發貨、臨時出差。5 倉庫出入庫時，要有文字留存。6 進行收發作業時，每張快遞/物流單分類管理并制電子表格，若對方已付費，在費用一欄注明他人已付。若倉庫管理員或其他接收人員付費，注明金額。每張快遞/物流單不予丟失。若丟失需在電子表格注明。快遞/物流單應開對應發票，若多張快遞/物流單一同開票，需在電子表格注明對應發票。每月將當月電子表格打印，將快遞/物流單及發票定期交由倉庫負責人審核簽名，交予財務部。7 出入庫單一式三聯，第三聯交予經手人，第一聯與第二聯保存，用于對賬。8