1、.管理處月檢表1、體系文件：設置體系文件借閱權限，借閱手續完備 （未設置）2、培訓：有年度培訓計劃，并經過審批 （未有培訓計劃）3、培訓：按計劃培訓，各項記錄填寫完整、真實 （不完整）4、人事工作：每月5日前統計全體員工考勤并上報 （未報辦公室）5、上崗證書：有員工上崗證書復印件存檔管理、專業人員 （）6、環境因素：所識別環境因素無遺漏，評價合理 （未做）7、環境因素：環境因素資料存檔完整 （未存檔）8、危險源：所識別危險源無遺漏，評價合理 （未做）9、危險源：危險源資料存檔完整 （未存檔）10、庫房管理：建立庫存物資臺帳、定期盤點 （未建立臺帳、未盤點）11、庫房管理：庫房配備溫、濕度監測工

2、具 （未配備）12、其他情況：年度目標指標逐層分解 （未有年度目標）13、其他情況：逐級簽訂安全責任書 （未簽訂）14、培訓：有年度培訓計劃，并經過審批 （無培訓計劃）15、培訓：各項培訓記錄填寫完整、真實 （綠化養護記錄不完整）16、清潔設施：清潔類標示牌完好、無灰塵、無損壞 （有塵）17、小區地面：清潔、無積水、無紙屑煙頭等垃圾 （有煙頭）18、小區地面：無擅自占用或堆放雜物現象 （部分消防通道內存放紙皮、工具）19、綠地：綠化帶無雜物、無枯枝、無煙頭 （有枯枝、煙頭）20、室外設施：不常接觸之處：無積塵、無污漬 （有積塵）21、樓道天臺：清潔、無蛛網、無明顯污跡、無亂貼亂畫 （有小部分明

3、顯污跡）22、樓道天臺：無擅自占用或堆放雜物現象 （部分消費通道有雜物）23、樓內設施：門、窗無明顯污跡，無積塵 （部分有積塵）24、樓內設施：滅火器箱、信報箱等無積塵、無雜物 （部分有積塵）25、樓內設施：開關面板光潔、無污漬，樓梯 扶手無積塵 （樓梯扶手有積塵）26、車場車庫：通道暢通、無雜物、無明顯污漬 （部分通道有雜物）27、車場車庫：地面清潔、無積水、無明顯污漬 （因滲漏有積水）28、車場車庫：消防栓箱等設施干凈、無積塵 （部分有積塵）29、垃圾存放：垃圾存放點相對隔離 （未隔離）30、垃圾存放：垃圾存放點相對封閉，無蚊蠅、無異味 （未封閉）31、垃圾清運：公共垃圾桶表面整潔 （有污

4、漬）32、消殺：制定年度消殺計劃 （無年度消殺計劃）33、消殺：消殺計劃執行情況及相關記錄 （無記錄）34、綠化養護：制定年度綠化養護方案 （無方案）35、綠化養護：有日常綠植養護記錄 （記錄不完整）36、綠化養護：綠地和花壇無雜草、無破壞、無積水 （有雜草）37、綠化養護：綠地無紙屑、煙頭、石塊等雜物，無積水 （有煙頭、石塊）38、體系文件：體系文件專人保管，為現行版本 （未設專人保管）39、檔案資料：及時整理、歸檔各種文件 （放行條現場存放有37月份）40、空房管理：每周檢查空置房，并記錄 （6、7月份未檢查）41、空房管理：空置房每月抽查，比率不小于30% （）42、工作規程：值班記錄表

5、填寫完善 （未有此表格）43、工作規程：每月統計維修及時率、客戶回訪率 （未統計）44、工作規程：維修及時率、客戶回訪率是否符合要求 （未統計、未回訪）45、工作計劃：按年度房屋設備設施維保計劃執行 （沒有此計劃）46、培訓：有年度培訓計劃，并經過審批 （沒有此計劃）47、培訓：各項培訓記錄填寫完整、真實 （沒有此記錄）48、裝修管理：分戶裝修申請審批資料齊全 （無審批、無押金收取記錄）49、配電室：執行出入登記制度 （未執行）50. 配電室：配備安全用具，并經檢測有效 （消防器材未做月檢）51. 電梯系統：巡視、周保養、月檢、季檢記錄屬實（周保養計劃無記錄、月檢主管未審核）52. 電梯系統：

6、轎廂、井道、機房清潔，盤車輪易找 （廂門槽灰塵多，機房未上鎖、控制柜內有灰塵）53. 電梯系統：電梯準運證、年檢合格證有效 (無準運證、年檢合格證未發)54. 給水系統：二次供水衛生許可證有效期內（如有） （未有記錄）55. 給水系統：按規定清洗水箱、水質化驗合格 （未檢查）56. 給水系統：操作人員有有效健康證 （無）57. 給水系統：執行出入登記，配有防鼠設施（粘鼠板） （未執行，未配備）58. 排水系統：污水泵運行正常，無異響、無振動 （部分故障未修復）59. 排水系統：污水井、雨水井、化糞池清掏記錄 （無記錄）60. 弱電系統：按計劃做門禁、對講系統維保，記錄屬實 （無主管批查記錄，每

7、月只有一次維保）61. 弱電系統：維修保養承包方資質及人員資質備案 （無備案）62. 分包方監管：按合同要求，對承包項目進行日常定期巡查，監督并做好記錄，填寫服務項目外包質量檢查記錄表 （無此項記錄）63. 綜合管理：有秩序維護人員花名冊、排班及崗位分工 （崗位分工不明確）64. 綜合管理：對客服/業主進行安全消防宣傳（查記錄） （無記錄）65. 巡邏崗：遇突發事件能夠緊急處理并上報 （程序不清晰）66. 消防管理：設立消防器材臺賬及分布圖 （分布圖未移交）67. 消防管理：硬件符合要求（強光手電、井蓋及室外消火栓鑰匙、破拆設備等）室外消火栓完好有效 （井蓋鑰匙未配備）68. 消防管理：消防安全器材有效（滅火設備、報警器等） （滅火器未張貼月檢表）69. 消防管理：疏散標識或示意圖有效、醒目 （已發維修單至工程部）70. 消防管理：消防應急燈完好（抽查） （已